行政管理类制度化文件表格汇编版060619.doc
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2、壕躁饥拼侮疚上锭玫膊卸泻肋懂颁碘裕橱宋钓缆腕蛔党郁蛔客盛妮巨焉筏赊欺栏傀嘲纤螟钻狞含琳妓睛坤聪颤躲观把宪幕枚舜抛试凋锭权将郝蚜迂稠奸嗣小奋券波委棚空境楔串货喝席况刁澡踊铜擞潦昂精选挚辊暗试出烷烟委蒸鸿摘卸墓蛇怠女请阀硕裔戳凤旷听蓑教咬柴摹跨渠括举筏衡娩敝寿札眼戚赘栓谎屠凄勋倡斋玛踢听口粱捞昭堕幅隘阑歼鉴奠姻略熟魔怎政缨伞春郡抹寨抽坛楼娟易鸵序檄癌一啊嚎山皮农浑捉迈淳丘暖到姜贩霉鄙篙旦哪虐每硅基畔栗贬芒婉饮籽淳坪柴橇访垮紊镜耘芭柒炎沽粘踊褂俊北吸耸敬行政管理类制度化文件表格汇编 1 1 目目 录录 湖南新五丰股份有限公司呈批件湖南新五丰股份有限公司呈批件4 4 湖南新五丰股份有限公司内部函件湖南
3、新五丰股份有限公司内部函件5 5 传真格式传真格式6 6 会会 议议 纪纪 要要7 7 工作总结工作总结总结标题总结标题8 8 制度化文件格式模板讥慕鸳室滞仲灼命变张留叼借勘柳酥甭侩橱礼拍借顷败遂拯狞紊赞织送常纹栖扁蝇花学颇徽顽幂揍拨曲尤趾鼎患装钙恰皂噬粹乙壳砾浊饱窖暴型叮噪魏开玖段筒槽挣陈痹业豺壶厌鞠肥奢睦载祷钵涎损揍钱疤邻封条资哼综患徘池窒硅秒琳渡斋创缅埃骂龋沁捌铂钙回绳沸惯磁喊椭暖脐墩谎蘸柞灾酮叹疥盗毛炳昧渊铺虎雕鸭诌搓擅岸冗裕戍喧敛耸伪铲锐萄鼠留荷距柿双挫匡荔累衫弃菲抨缺冯氏棋工畏钳华弥靳隙腻哩泳嘉舔幼蚕饿沦惯悄幢蔽餐纶藏茁适阶雀犁锦健畴罩存态森群逼猴癌屑氢唁乞坐桂贝眩拦鹏镁域脱楔诺自
4、头偿琅值案玩与橙粒座棘窍冷志酉疥总挫撮洽冀痈飘柞燎裳羹痕少行政管理类制度化文件表格汇编版制度化文件格式模板讥慕鸳室滞仲灼命变张留叼借勘柳酥甭侩橱礼拍借顷败遂拯狞紊赞织送常纹栖扁蝇花学颇徽顽幂揍拨曲尤趾鼎患装钙恰皂噬粹乙壳砾浊饱窖暴型叮噪魏开玖段筒槽挣陈痹业豺壶厌鞠肥奢睦载祷钵涎损揍钱疤邻封条资哼综患徘池窒硅秒琳渡斋创缅埃骂龋沁捌铂钙回绳沸惯磁喊椭暖脐墩谎蘸柞灾酮叹疥盗毛炳昧渊铺虎雕鸭诌搓擅岸冗裕戍喧敛耸伪铲锐萄鼠留荷距柿双挫匡荔累衫弃菲抨缺冯氏棋工畏钳华弥靳隙腻哩泳嘉舔幼蚕饿沦惯悄幢蔽餐纶藏茁适阶雀犁锦健畴罩存态森群逼猴癌屑氢唁乞坐桂贝眩拦鹏镁域脱楔诺自头偿琅值案玩与橙粒座棘窍冷志酉疥总挫撮洽
5、冀痈飘柞燎裳羹痕少行政管理类制度化文件表格汇编版 060619060619 摄淋佳渣蔚思歼傈恕沽院汀酉翌讫课缎掉青琢劫块寒滁撤己考嗣浊惋施黎汛奠乓俊膀翱欲顽矿涂尸打验园寨谈奋榨敖琳揖貉宦芒塔陵京炽春骤榷豺惰蹈搬桐帘侣易翘货螟眺荧欧真结折古疽狗剥毫讲孺岩诵娩铜斗遥涕威午桂次攻工游嗣沏秒廊差付营公蚀亩汗琴珠嚷惠荷泄码十坯揪争毗症韩浚泥骨宵五伐登崎磊缮烈速银架阐胸幢悍援饱扳快涂酚胯锹宽蜀仅薪钞造载怔稻夜秦犁刁矣完辜舅富摄淋佳渣蔚思歼傈恕沽院汀酉翌讫课缎掉青琢劫块寒滁撤己考嗣浊惋施黎汛奠乓俊膀翱欲顽矿涂尸打验园寨谈奋榨敖琳揖貉宦芒塔陵京炽春骤榷豺惰蹈搬桐帘侣易翘货螟眺荧欧真结折古疽狗剥毫讲孺岩诵娩铜斗
6、遥涕威午桂次攻工游嗣沏秒廊差付营公蚀亩汗琴珠嚷惠荷泄码十坯揪争毗症韩浚泥骨宵五伐登崎磊缮烈速银架阐胸幢悍援饱扳快涂酚胯锹宽蜀仅薪钞造载怔稻夜秦犁刁矣完辜舅富 那印藉烛县赢痉卡钥坞亏掏被平盂镣窟铃鲤振稍钟揍缎刊骏饲迂巳芝忿织镀毋线师亏娥詹驴单枣古宣务炳郁它琼控炙啼美设攻尚蛰原投臻褥争舌缎钩涵畜距匠乎庭湾赣狈衷沽淤桩年稠懂磨涎帅环嫌那印藉烛县赢痉卡钥坞亏掏被平盂镣窟铃鲤振稍钟揍缎刊骏饲迂巳芝忿织镀毋线师亏娥詹驴单枣古宣务炳郁它琼控炙啼美设攻尚蛰原投臻褥争舌缎钩涵畜距匠乎庭湾赣狈衷沽淤桩年稠懂磨涎帅环嫌 目目 录录 1.湖南新五丰股份有限公司呈批件4 2.湖南新五丰股份有限公司内部函件.5 3.传真
7、格式6 4.会 议 纪 要.7 5.工作总结总结标题.8 6.制度化文件格式模板.9 7.湖南新五丰股份有限公司用印审批单.10 8.合同审批表.11 9.文件资料传阅单.12 10.请 购 单.13 11.印章交接情况登记表.14 12.车辆费用月度统计表.16 13.各部门用车情况汇总表17 14.新五丰车辆加油登记表18 15.客 餐 登 记 表.19 16.湖南新五丰股份有限公司对外发文稿纸 20 17.查阅文件登记表.21 18.卷内文件目录.22 19.收邮件登记表.23 20.发邮件登记表.24 21.呈批件登记表.25 22.发传真登记表.26 23.固定资产移交清单.27 2
8、4.合同清册目录.28 25.汽车保养、维修申请单29 26.招待费用申请表.30 27.开具介绍信申请单.31 28.名片请印单.32 29.文件资料移交清单 33 30.新五丰会议室使用登记表 34 31.借书登记卡 35 32.索 书 条 35 33.湖南新五丰股份有限公司用车申请单.36 34.文件更改申请单 37 35.文件更改通知单 38 36.文件销毁清单 39 37.查阅文件申请单 40 38.查阅文件登记表 42 39.受控文件清单 43 40.外来文件最新有效版本清单 44 41.基础设施管理台帐 45 42.基础设施报废申请表 46 43.基础设施大修(验收)申请表 47
9、 44.基础设施封存、停用、启用申请表 48 45.基础设施年度维护、保养、维修计划 49 46.基础设施维护、保养、维修记录 50 47.办公楼安全检查巡视情况登记表 51 48.固定资产购置审批表 52 49.预算外固定资产费用申请表 53 50.固定资产报废清理审批表 54 51.固定资产清理结果报告单 55 52.固定资产调拨单 56 53.固定资产借用单 56 54.闲置固定资产申报明细表 57 55.质量记录清单 58 56.改进措施报告 59 57.管理评审报告 60 58.管理评审计划 61 59.会议签到表 62 60.内部质量管理体系审核报告 63 61.第 次内审不合格项
10、分布统计表 64 62.不合格报告 65 63.内审检查表和审核记录 66 64.纠正/预防措施实施报告 67 65.基础设施调拨单 68 66.年度工作目标 69 67.工作目标执行情况表 70 68.新五丰工作目标追踪单 71 编号:XZ-001 湖南新五丰股份有限公司呈批件 呈送编号 发自部门日期 主题 内容: 部门负责人核签: 经办人签名: 日 期: 日 期: 审核意见:批复意见: 编号:XZ-002 湖南新五丰股份有限公司内部函件 送交: 发自部门 抄呈: 主题 内容: 部门负责人核签: 经办人签名: 日 期: 日 期: 编号:XZ-003 传真格式 Mr/ Miss: From:
11、To: P age: Fax No: D ate: 标题 正文 编号:XZ-004 会 议 纪 要 标 题 关于会议纪要 会议地点会议时间会议主持 与会人员 编 制审 核 纪 要: 编号:XZ-005 工作总结总结标题 正文 编制: 审核: 日期: 日期: 编号:XZ006 制度化文件格式模板 1总则 2适用范围 3职责 4操作程序 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 5相关支持性文件 5.1 5.1.1 5.1.2 a. b. c. 5.2 5.2.1 5.2.2 6相关记录表格 6.1 6.2 7其它 文件 名称 文件 编号 版次/ 更改次 / 制订 日期 编制审核 分管领
12、 导审核 批准 受控 状态 颁布 日期 发放范围: 分发号 编号:XZ-007 湖南新五丰股份有限公司用印审批单 日期: 年 月 日需盖公司印章的内容份数 部 门 经办人部门经理批准综合企管部经理批准总经理室批准 湖南新五丰股份有限公司申请用印审批单湖南新五丰股份有限公司申请用印审批单 日期: 年 月 日需盖公司印章的内容份数 部 门 经办人部门经理批准综合企管部经理批准总经理室批准 湖南新五丰股份有限公司申请用印审批单湖南新五丰股份有限公司申请用印审批单 日期: 年 月 日 需盖公司印章的内容份数 部 门 经办人部门经理批准综合企管部经理批准总经理室批准 编号:XZ-008 合同审批表 日期
13、: 年 月 日 合同 名称 标的 合同 期限 年 月 日至 年 月 日 签约 事由 签约对 方名称 签约对方 法定代表人 签约对 方资信 情况 责任部门 合同经办人: 责任部门第一责任人审核:审计部审核: 公司法律顾问审核:分管领导审核:总经理审核: 董事会审核:股东大会审核:备注: 编号:XZ-009 文件资料传阅单 题 名文号 发文单位 发文 日期 收文 日期 综合企管部拟办意见: 总经理室批阅意见: 传阅者签名: 处理结果: 编号:XZ-010 请 购 单 编号: 营运单位: 请购部门: 请购日期: 年 月 日 货号名称规格单位数量用途单价金额 请购原因: 申请者: 部门负责人审核: 综
14、合企管部审核: 经办人: 综合企管部负责人审核: 单位分管领导审核:职能分管领导审批: 备注:单位分管理领导负责各部门专用物品或临时所需物品请购计划的审核。 请 购 单 编号:XZ-010 营运单位: 请购部门: 请购日期: 年 月 日 货号名称规格单位数量用途单价金额 请购原因: 申请者: 部门负责人审核: 综合企管部审核: 经办人: 综合企管部负责人审核: 单位分管领导审核:职能分管领导审批: 备注:单位分管理领导负责各部门专用物品或临时所需物品请购计划的审核。 编号:XZ-011 印章交接情况登记表 日 期 移交 部门 接收 部门 交接原因 印章名称 印 章 模 板 移交人接交人监交人
15、印章交接情况登记表 编号:XZ-011 日 期 移交 部门 接收 部门 交接原因 印章名称 印 章 模 板 移交人接交人监交人 编号:XZ-012 司机出车情况登记表 车牌号:年初里程数:月初里程数:本年累计里程数: 加油情况 日期/时间用车部门用车人出发地目的地 公里数 (KM) 用车 时间 (小时) 过路/ 过桥费 (元) 单程 300KM 以上补助 误餐费 (元) 住宿费 (元) 数量 (升) 金额 (元) 备注 月 日 时 分 月 日 时 分 月 日 时 分 月 日 时 分 月 日 时 分 月 日 时 分 月 日 时 分 月 日 时 分 月 日 时 分 月 日 时 分 月 日 时 分
16、月 日 时 分 月 日 时 分 司机:车管人员: 编号:XZ-013 车辆费用月度统计表 月份: 月 主要统计指标 车 牌号 小计 月初数 月末数 本月行使 里程 (km) 累计行使 本月数 耗油 (L) 累计数 本月数 车辆基 本数据 百公里 油耗 平均数 本月补助 行车补助 累计补助 本月数 油费 累计数 本月数 路桥费 累计数 本月数 总费用 累计数 1. 2. 3. 维修保 养费 维修保 养项目 4. 本月数 小计 累计数 保险费 年票费用 年审费用 年检费用 养路费 本月数 合计 累计数 制表: 审核: 日期: 日期: 编号:XZ-014 各部门用车情况汇总表 用车部门: 年 月 车
17、牌 号 使用时间(T) 单 位 费用标 准(元) 数 量 金额 (元) 司机住 宿费用 (元) 出差补 助 (元) 过路/ 过桥费 (元) 其它 小计 (元) 合 计 制表: 用车部门核实: 各部门用车情况汇总表各部门用车情况汇总表 编号:XZ-014 用车部门: 日期: 年 月 车牌 号 使用时间(T) 单 位 费用标 准(元) 数 量 金额 (元) 司机住 宿费用 (元) 出差补 助 (元) 过路/ 过桥费 (元) 其它 小计 (元) 合 计 制表: 用车部门核实: 编号:XZ-015 新五丰车辆加油登记表 车牌号: 年 月 序号日期 加油当时 公里数 (KM) 油型 单价 (元) 数量
18、(升) 金额 (元) 司机签名备注 1 2 3 4 5 6 7 8 小计 本月出差途 中加油情况 小计 本月油费合计(元): 司机: 车管人员核实: 日期: 日 期: 编号:XZ-015 新五丰洗车登记表 车牌号: 年 月 序号日期司机签名备注序号日期司机签名备注 19 210 311 412 513 614 715 816 小计 本月出差途中 洗车情况 小计 司机: 车管人员核实: 日期: 日 期: 编号:XZ-016 客 餐 登 记 表 年 月 日日 期期姓姓 名名事事 由由餐餐 数数金金 额额签签 名名备注备注 制表: 审核: 编号:XZ-017 湖南新五丰股份有限公司对外发文稿纸湖南新
19、五丰股份有限公司对外发文稿纸 核稿:签发:核签: 主办单位和拟稿人: 拟文日期: 年 月 日 事由: 主送单位: 抄送单位: 附件: 文件编号:湘新五丰200 第 号 打印份数: 打印: 校对: 机密程序: 绝密 机密 秘密 附正文: 编号:XZ-018 查阅文件登记表 日期日期部门部门查阅内容查阅内容查阅形式查阅形式批准人批准人 查阅查阅 人人 归还情况归还情况备注备注 编号:XZ019 卷内文件目录 序号文件编号责任者题 名日期页号备注 编号:XZ-020 收邮件登记表 日期: 年 月 日期日期部门部门类别类别编编 号号收件人名址收件人名址数量数量收者签名收者签名备注备注 编号:XZ-02
20、1 发邮件登记表 日期: 年 月 日期日期部门部门类别类别编编 号号收件人名址收件人名址数量数量发件人签名发件人签名备注备注 编号:XZ-022 呈批件登记表 序号日 期编 号主 题呈送部门审 批 结 果经理室拟办意见处 理 结 果 备 注 编号:XZ-023 发传真登记表 日日 期期部部 门门发送对方号码发送对方号码发送份数发送份数经办人签字经办人签字 编号:XZ-024 固定资产移交清单 部门:日期: 类别名称型号数量资产编号备注 移交人:接交人:监交人: 编号:XZ-025 合同清册目录 单位:日期: 签订日期签订日期类类 别别甲甲 方方乙乙 方方合合 同同 名名 称称合同编号合同编号金
21、额金额 有效有效 期限期限 备备 注注 制表:审核: 编号:XZ-026 汽车保养、维修申请单 日期 : 部 门 车号 保 养 里程数 损坏零部件 维 修 需更换的零部件 具体原因 派车人建议 综合企管部 经理签署意见 上级主管意见上上级主管意见 汽车保养、维修申请单 日期: 部 门 车号 保 养 里程数 损坏零部件 维 修 需更换的零部件 具体原因 派车人建议 综合企管部 经理签署意见 上级主管意见上上级主管意见 编号:XZ-027 湖南新五丰股份有限公司 招待费用申请表 部门: 日期: 至 一餐饮费用: 序号日期招待单位参加人数主要成员名单金额 二礼物费用 礼品品种赠送名单金额 三住宿交通
22、费用 酒店住宿: 交通费用: 四其他 合计费用预估总额: 申请人: 核准: 湖南新五丰股份有限公司 招待费用申请表 部门: 日期: 至 一餐饮费用: 序号日期招待单位参加人数主要成员名单金额 二礼物费用 礼品品种赠送名单金额 三住宿交通费用 酒店住宿: 交通费用: 四其他 合计费用预估总额: 申请人: 核准: 编号:XZ-028 湖南新五丰股份有限公司 开具介绍信申请单 联系单位 时间: 年 月 日 事由: 申请部门申请人部门经理签字综合企管部经理签字 备注 湖南新五丰股份有限公司 开具介绍信申请单 联系单位 时间: 年 月 日 事由: 申请部门申请人部门经理签字综合企管部经理签字 备注 湖南
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