【工作总结】集团公司内部审计工作总结[1].docx
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1、第 1 页 集团公司内部审计工作总结1 特征码 NcOtPoNKSQbEomwCRCUG X 集团公司审计部自 20XX 年 8 月成立以来,在集团公司的正确 领导下,坚持以党的十八大精神为指导,认真贯彻审计法 和集团公司内部审计工作精神,坚持“全面审计,突出重点” 的审计工作方针,按照集团公司领导的要求,紧紧围绕集团公 司中心工作,以维护集团公司财经秩序、规范集团公司经济行 为、促进党风廉政建设,提高资金使用效益为重点,以促进集 团公司健康、持续发展为目标,积极履行审计职能,开展各项 审计工作,较好地完成了各项任务,取得了一定成绩。现将 20XX 年集团公司内部审计工作情况总结如下: 一、加
2、强学习培训,为做好内部审计工作奠定基础 审计部从成立之日起,加强对审计人员的学习培训,一是组织 审计人员认真学习审计法等国家法律法规和集团公司内部 审计工作精神,使全体审计人员提高思想认识,充分认识集团 公司成立审计部的重要意义,充分认识开展审计工作是贯彻落 实党的十八大精神、加强党风廉政建设、促进反腐倡廉工作发 展的需要,是确保干部职工遵纪守法、清正廉洁、干净做事的 需要,是促进集团公司健康、持续发展的需要,要增强工作责 第 2 页 任心和工作使命感,按照集团公司内部审计工作精神,充分履 行审计职能,全面做好内部审计工作,取得内部审计工作的实 际成效。二是对审计人员进行政策法规和业务知识的培
3、训,提 高审计人员的政策法规水平和审计业务技能,使审计人员能够 正确履行审计职能,做好各项审计工作,完成审计工作任务, 取得审计工作成绩。 二、明确工作目标,确保内部审计工作顺利开展 为确保内部审计工作顺利开展,审计部明确了工作目标:一是 要严格贯彻执行国家审计法律法规,规范审计行为,提高审计 工作效率;要结合集团公司实际加强制度建设,建立、健全、 完善各项制度,构筑防腐反腐屏障,促进党风廉政建设发展。 二是要围绕集团公司中心工作,积极开展内部审计,坚持以财 务收支审计为基础,以物资采购、基建项目、中期债、大额资 金使用等审计为重点,不断拓宽审计领域,加大审计监督力度, 提高管理部门和管理人员
4、的责任意识和管理水平,提升集团公 司经济效益。三是要贯彻“全面审计、突出重点”的方针,抓 好对重点部门、重点资金、重大问题审计的同时,逐步扩大审 计覆盖面,进一步发挥审计工作的监督与服务功能,对在审计 中发现的问题,及时提出建议意见,使被审计单位切实加强制 度建设和日常收支管理水平。 三、兢兢业业工作,完成内部审计工作任务 审计部按照集团公司的工作精神和工作部署,从 20XX 年 9 月开 第 3 页 始内部审计工作,通过全体审计人员认真努力、兢兢业业工作, 完成了内部审计工作任务,取得良好成绩。 (一)开展财务大检查,提高财务管理水平 审计部 20XX 年 9 月组织全体审计人员对集团下属公
5、司进行一次 财务大检查,检查重点为新公司建章建制,老公司查错纠弊。 在财务大检查过程中,要求新公司制定完善的财务管理制度, 使公司财务管理工作有章可循,有据可依,切实做到以制度管 理财务,促进财务管理制度化和规范化,实施有效的财务监督, 保证账账相符、账款相符、账实相符、账表相符、账证相符, 防范违反财经纪律行为的发生。对老公司财务大检查中,主要 发现固定资产未盘点,应收账款未对账的问题,要求老公司加 强对固定资产的管理,建立健全固定资产账册,严格固定资产 日常核算、管理和处置,对固定资产增减及收入、支出要及时 入账,确保账证、账账、账实相符。要定期对固定资产进行清 查,年终进行全面清查盘点,
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