财务费用报销流程图.doc
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4、表单文件报销单据整理粘贴 财务负责人副总经理批准董事长总经理财务部主管部门领导审核填写费用报销单报销人员根据公司费用报销制度要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。根据报销内容填写费用报销单报销人员报销发票报销单据财务费用报销制度借款单报销单填写要求不得涂改,不得用铅笔或红色字体的笔填写,并附上相关的报销发票或单据。若属于出差的费用报销,必须附上经过批准签字的差旅费报销单。采购物品报销需附上总经理签字确认的采购申请表。报销人员费用报销单差旅费报销单财务费用报销制度借款单费用报销单及相关单据准备完成后,报销人员提交给直接主管审核签字,直接主管须对以下方面进行审核:1) 费用产生开支的原
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