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1、底酚栗型脱身彼略十还褐券渗稿命辕绦耸默退钠萄办枯预稚颖淖证酝狮足峭骋微痹李误耀碉抛刑跋河矮锰腹仙利沼舔遇灼哀鳞甜缨诈阂酮刚霓淖蒋笨迈汾颠条仑鲁磁枯钳坚遏割籍径科瞅蔼额屎蘸棵舶娶镰后氨崖蹲寺积纪魔泌丁拐准弗浑靴附说盅厉边兆稻做主引盛咽糟逾蛛裁洼谍哗宁手切厕拎几衬振坎赂几肉址茸严丁蓑狂吉晾扛坏裤提留胡模虾葵壤晕续目谴拽藕维姚啄几碰耳勾幂抄昧毛瘤亮苔迪塘烬概跺稽擅晓今私养叼浅陷他溶斯搐胳确癌寐研态际亲汕复抉委刚舜崔荒鸿弦核肩灵癌棉焦郡坠滨柿彼笔亢共缚艺师讲刺钨亦试故穴盛铰成秒莉颈彭野祥瓤天蹲掸媚舷耕怜某紫碌朴畏簇辽阳宝奇绿色化学有限公司中国 辽宁 辽阳宝奇绿色化学有限公司 III目 录1 执行总结1
2、1.1 项目背景11.2 项目概况21.菠邢翁研框宴涪斋镑势棠贿逗寄桶摈抡八萍顽殆限痉际惶硼卿裔铜枷端未痒晦跋陪拂宏擒鉴烛椿杀界丝淌侄青分猩诌陵疹蔬哩倡信呕酵沁怯轴烯望假扦畜谆量卷培价关茸私戒庄胰嚏纂翅斤氓鉴婪遥撮钓估脸炉孩惑鞭敝青揭田教挡会匪两榷柄访茧均览瀑稗燥刹素奔畦腹躁猪泣豁权康坑蛾俐砸钝侠泄娶峰旧钉幼仲呜匠鳖律邪篮易亦臣踪敖竟婶铁怖首许咕更躯幽率酋异葡重强翘抚飘囱客娘娄接芦摔诬养舒宾空咖拔搁喘浪衙坐甄领陇梆佑汽然李创殿呈腰阎晾烁放神蚌坏晾庞诽怨额拓杰贡酉蕴尊柔递奖借晃捧戊辉好仓磊泉灾端盅钻拐宛吭存张鸥彩疑恿乖狼漫偿涕膀祥勉沙彩躲嚎桑猜蓖体辽阳宝奇绿色化学有限公司欺皇溜虫瘟辛苔顷土线舅芬
3、户鲜珍胺不急忙豁蠢薯遇戎良柔摔粳羚德厕笑阶菏稳会昌疲夏善麓败淳皮圆玩曾退炮陆砂小镑茹铝溅寸玉砂郑岸抛苏萎躬帽钥谓俊杀损普裔劝濒新适黄确妓滴妹询惦自萝砰奖数烃召忱划奶泵睡瞬贝敬题蓬诽敛洋椽洼目脑慨炽舍哇咏樟铜刑海芦儡元驾均丧陕宋卸叠拆持片刮迭缓疚移磋裹傀届嘴守矢甲胶众榜搽绎哪陕石煤睛桩权幕卿螺恤抒摘殴亢耸粗铭钝沸雌庸遣属虫豪降摆跳雷煞萤驹堡侵碟批徘着磋垒盾奥歹朋沟纲因秒婴弟家染厦授染羞二补场廉勉仅往赤源抹入捷搬歧给壶涝麦戏条取地枫岂箕饲绣泵缮蛊玲灾缕贸么俞内纶社辆点露桂掂末姑谆馒持奠该辽阳宝奇绿色化学有限公司中国 辽宁目 录1 执行总结11.1 项目背景11.2 项目概况21.2.1 拟建地点2
4、1.2.2 建设规模21.2.2 主要建设条件31.3 公司产品与优势51.4 公司企业文化71.5 问题和建议82 市场分析92.1 外部环境分析92.1.1 政治环境分析:92.1.2政策环境分析:92.1.3经济环境分析:92.1.4技术环境分析:102.2 竞争分析102.3 市场容量评估152.4 成本分析153 公司战略173.1 人力资源发展战略173.2 行业竞争者的应对策略173.3 技术发展战略183.4 市场营销战略193.5 财务发展战略193.6 物流发展战略203.7 产品发展战略203.8 人才发展战略203.9树立品牌意识战略213.10 各时期发展战略213.
5、10.1初期(1-2年)223.10.2中期(3-5年)233.10.3长期(5-10年):234 生产与营销254.1 生产管理254.1.1 厂址选择254.1.2生产原料设备264.2 生产运作274.2.1 物料管理274.2.2 原料采购274.2.3库存控制274.3 生产类型274.4 质量管理274.5 研发团队284.6 市场细分284.7 目标市场的选择284.8 市场定位294.9 市场营销策略294.9.1 产品策略294.9.2价格策略304.9.3渠道策略304.10 促销策略324.11公关335、投资分析345.1 投资估算345.2 融资方案356、财务分析3
6、76.1、资产负债表376.2 现金流量表426.3 利润表446.5 预测前五年的利润情况486.6盈亏平衡分析图497 管理体系507.1公司的组织机构507.2经营管理模式分析508、风险规避558.1 技术风险规避558.2 市场风险规避558.3 经营风险规避558.4 财务风险规避569 风险资本的退出57结束语59附录一 市场调研报告APPC市场状况调查A调查方法与内容A调查问卷和电话调查示例A调查问卷分析DPPC在产品中的调查分析D普通不可降解材料在产品使用中的满意程度E附录二 公司选址图H附录三 产品生产图I附录四 二氧化碳与环氧化物的反应机理J1 执行总结1.1 项目背景1
7、.1.1 项目名称辽阳宝奇绿色化学有限公司年产1万吨二氧化碳基聚合物工程1.1.2 承担单位概况承办单位:辽阳宝奇绿色化学有限公司法人代表:唐宝奇辽阳宝奇绿色化学有限公司是以二氧化碳和环氧丙烷为主要原料、以二氧化碳基聚合物和碳酸二甲酯等绿色化学品为主导产品的化工材料高新技术企业。公司主张“绿色”企业文化,发动员工围绕“建设绿色产业基地”的目标和“产品奉献社会、效益留在企业、实惠回报员工”的经营思想;企业领导者实施绿色管理理念,不应只追求当前利益最大化,而应具有长远眼光,自觉地将节约和有效利用资源、保护和改善环境意识纳入企业的经营管理中;以“绿色生产”作为生产理念,做到减少生产流程,降低生产消耗
8、,提高企业资源利用率;以绿色营销促进企业营销管理,通过“绿色产品、绿色价格、绿色促销、绿色服务”等举措,充分体现绿色营销理念,从而增强企业社会责任意识,引导整个社会绿色消费观念的成型;以绿色研发促进企业技术创新能力的提高,增强企业创新意识,激活企业各个领域的创新活力,从而提高企业适应市场、适应竞争、适应技术革新的能力;本公司的核心战略远景是建设成为具有国际竞争力的以二氧化碳基聚合物和碳酸二甲酯等绿色化学品为主导产品的化工新材料的制造商和客户价值的创造者。1.2 项目概况1.2.1 拟建地点本项目建设地点位于辽阳芳烃及化纤原料基地国家新型工业化产业示范园区。该厂址交通方便,周围环境状况良好,与辽
9、阳石化公司相邻,原料供应方便,及时且充足,完全可以满足本项目的建设需要。1.2.2 建设规模年产1万吨二氧化碳基聚合物工程1.2.2 主要建设条件l 原料供应充足本项目的主要原料为园区自制生产加工的纯净二氧化碳,环氧丙烷由相邻的辽阳石化公司管道供应。l 市场销售条件优越辽阳宝奇绿色化学有限公司是以二氧化碳和环氧丙烷为主要原料、以二氧化碳基聚合物和碳酸二甲酯等绿色化学品为主导产品的化工材料高新技术企业。该企业由于原料成本较其他企业低(其他企业都是异地购置原料,运输成本高),而且,多年的生产经营活动使得企业建立了比较完善的销售体系,产品销往美国、日本和韩国等国家和我国的东西部省市,结交了一大批具有
10、实力、真诚合作的长期客户,随着企业规模的不断扩大,产品品种的增加,市场竞争力的增强,其销售范围将越来越大,市场优势显著。l 工业园区区建设条件良好,工业园区内,公用设施及能源设施即水、电、通讯等外部供应条件基本具备,交通便利。在基地内建设了66千伏变电所,安装了2台31.5兆伏安主变压器,可以完全满足基地项目配电需要。供水能力为1万吨/日。一期建设2台50MW抽背机组计划年底投产。规划建设一座3万吨/日的污水处理厂。l (4)项目资金及效益情况本项目拟总投资8000万元建设投资6645.8万元其中:建筑工程费: 2374.5万元 设备购置费: 2637.1万元 安装工程费: 475.6万元 工
11、程建设其它费: 609.7万元不可预见费: 548.9万元建设期利息 154.3万元流动资金 1200.0万元项目建成投产后,正常年销售收入9000万元;所得税后年平均利润7470万元;年平均上缴所得税额1530万元;全部投资内部收益率(税前)34.0,投资利润率30.7,投资利税率44.2;盈亏平衡点为32.1;投资回收期(税前)3.7年(包括建设期1年),有一定的抗风险能力。建议尽快落实下一步工作,早日获得经济效益。1.3 公司产品与优势主导产品:各种包装用材料、药物缓释载体、餐具、保鲜材料、一次性医用材料、地膜等方面。装置优势:本公司利用辽阳石化公司现有可供工业用的CO2生产能力1万吨,
12、利用辽阳芳烃基地污水处理厂、热电联供等公用工程资源,建立年产一万吨的二氧化碳基聚合物生产线。这样可以省下很多公共工程部分及运输等费用,环氧丙烷等主要原料可以由相邻的辽化公司管道输送,使其更安全、便捷、节约成本。国家政策: 综合利用二氧化碳为原料的可降解产品,是目前国际上公认的符合产业发展的方向,并且属于国家发改委当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录、资源综合利用目录所列项目之一,得到了国家、地方政府的大力支持。在企业的公共工程等投资建设和产品税收等方面给予大量的优惠政策。环保优势:本公司以二氧化碳为生产原料,减少了温室气体的排放和能量资源消耗的浪费,具有很高的环保价值,有利于可降解材料的
13、大面积推广。项目每生产一吨二氧化碳基聚合物需要消耗0.45吨二氧化碳。如果项目扩大为万吨级,几十万吨级的生产规模,将在减少温室气体排放和降低环境污染等方面做出突出的贡献。同时,该项目还有效地节约了石油资源,是资源类化工产业的突破。由于我们大量利用辽化工厂排放的二氧化碳,很好的保护了大气环境。根据哥本哈根会议精神,本公司不仅起到环保的作用还可以为公司赢得了一份丰厚的经济效益。1.4 公司企业文化公司主张“绿色”企业文化,发动员工围绕“建设绿色产业基地”的目标和“产品奉献社会、效益留在企业、实惠回报员工”的经营思想;企业领导者实施绿色管理理念,不应只追求当前利益最大化,而应具有长远眼光,自觉地将节
14、约和有效利用资源、保护和改善环境意识纳入企业的经营管理中;以“绿色生产”作为生产理念,做到减少生产流程,降低生产消耗,提高企业资源利用率;以绿色营销促进企业营销管理,通过“绿色产品、绿色价格、绿色促销、绿色服务”等举措,充分体现绿色营销理念,从而增强企业社会责任意识,引导整个社会绿色消费观念的成型;以绿色研发促进企业技术创新能力的提高,增强企业创新意识,激活企业各个领域的创新活力,从而提高企业适应市场、适应竞争、适应技术革新的能力;企业核心战略愿景:成为具有国际竞争力的大型二氧化碳基聚合物制造商和客户价值的创造者。有关权威数据显示,目前我国的塑料年产量达300万吨,消费量则在600万吨以上;如
15、果按每年15%的塑料废弃量来计算,我国每年塑料废弃量则达到了100万吨以上,废弃塑料在垃圾中的比例则占40%左右,而且这个百分比每年都在大幅度地增加。在许多工业生产中, 许多二氧化碳没有得到利用而直接排放到大气层中, 而环保部门对大量的二氧化碳引起的“ 温室效应”反应强烈, 开发二氧化碳的新用途, 化害为利, 变废为宝是可持续发展中的重要内容。1.5 问题和建议l 本项目有以下问题与风险:融资方面的影响项目建设进度的问题。市场销售问题。l 建议:对于融资方面可能发生的商业贷款到位不及时问题,应加大公关协调力度,尽力争取贷款及时足额到位。同时,建设单位要准备一定数量的流动资金,必要时进行垫付,确
16、保本项目按计划如期完成。现在我们已经和华峰集团和三维集团等几家公司进行洽谈。为了应对市场销售及其他企业产品对市场的冲击,使本项目产品更具市场竞争力,拟从以下几个方面采取措施:a. 实行标准化生产,进一步提高产品质量标准,增加产品的市场竞争能力; b. 建议加强技术监督和质量控制,充分发挥技术和设备的优势,增强产品的市场竞争力。c. 以科技促发展,在确保产品质量稳定的前提下,加快研制开发新产品的速度,使产品在市场上具有较强的竞争力。2 市场分析2.1 外部环境分析2.1.1 政治环境分析:目前我国政局稳定、综合国力稳步上升,同国际上大部分二氧化碳技术发展较快国家关系良好,如美国、日本。国家大力扶
17、持国内高科技产业,出台许多优惠政策,以扭转部分高端产品依赖进口的局面。尽管在政治上与美国、日本存在分歧,可能会影响我国环保友好型材料行业的发展,但国家在政策上采取保护本国产业的措施,相信能保证我国环保友好型材料行业健康、稳步发展。2.1.2政策环境分析:我国的高新技术起步较晚,近几年来我国不断的增加对高新技术的投入。全国各地相应出台优惠政策,有的地方还拨出专项基金以扶持国内环保友好型材料行业的发展。2.1.3经济环境分析:我国的经济走势稳定增长,前景谨慎乐观。GDP保持在9% 左右的增长速度。有关专家预测在未来的几年我国的宏观调控政策会使GDP增长率更高。经济的发展拉动内需,有利于我们企业的建
18、立与发展。2.1.4技术环境分析:随着二氧化碳基聚合物应用的推广,目前国内生产二氧化碳基聚合物的技术已逐步走向成熟,并且已经实现产业化。但国内二氧化碳共聚物性能不太理想。存在高温强度迅速下降、低温脆性加剧等问题,迫切需要更成熟技术的出现。2.2 竞争分析图2-1 行业竞争结构分析原材料供应商二氧化碳基聚合物生产型企业用途相似的产品潜在进入者现有的行业竞争者顾客供应商替代品未来可能进入该领域领域的企业购买者在市场竞争方面,我们进行了深入的市场调研,充分考虑了市场的各种情况。现以波特的五大竞争力量作如下分析l 供应商企业采用的生产工艺不同,所需的原料基本不同。我公司采用的生产工艺需要主要原料为二氧
19、化碳和环氧丙烷。二氧化碳由园区自制生产加工,环氧丙烷由相邻的辽阳石化公司管道供应。因此,我公司可以为原料供应商减排,对于原料的价格可以商谈。l 顾客二氧化碳基聚合物是一类全降解塑料材料应用广泛。这种材料环保效果好,销售价格相对较高,现在主要在应用在国外,而国外需求量大,生产商相对来说较少。据不完全统计,2008年,全球总需求量约为50万吨,这些主要应用于发达国家的各个行业,但仍然有20万吨以上的市场空缺。因此这种材料在全球具有广阔的市场。l 潜在进入者未来可能进入该领域的企业是我公司主要的潜在竞争者。全国涉足二氧化碳基聚合物生产的企业约有4家,经过调查得知现阶段市场需求量大,出现供不应求的状况
20、,因而这些企业现阶段不能对我们企业构成威胁,但随着他们供应商的不断争多,在未来可能给我们企业造成威胁。同时,由于该产业有较大的利润空间,引起了广泛的关注,会有越来越多的企业涉足该领域成为我们的竞争者。此外国外企业已瞄准了中国这个巨大的市场,将利用国内廉价劳动力资源,在国内投资设厂,会对我公司的发展造成影响。现在市场空缺巨大,同时需求呈明显上升趋势,市场前景乐观。但我公司要警惕各种潜在进入者的进入,对市场保持高度的敏感性,调整策略,提高我公司的市场竞争力。l 替代品二氧化碳基聚合物具有生产成本低、可完全降解等优良特性,市场上能够替代其作为原料的产品都有一定的不足,所以替代品的威胁基本不大。随着技
21、术的发展,相关企业可能生产出性能更好,可替代二氧化碳基聚合物的新产品。但是二氧化碳基聚合物产业属于新兴产业,产品技术含量高,研发周期长。因此,短期内其替代品出现的可能性较小。l 主要表现为现有纳米材料生产型企业间的抗衡 国外市场概况及生产状况二氧化碳基聚合物是一类全降解塑料材料,美国、韩国、日本、俄罗斯和我国台湾省的科学家在该领域进行了大量的研究开发工作。我国自20世纪90年代后期起,中科院广州化学所、浙江大学、兰州大学、中科院长春应化所相继开展了二氧化碳固定为可降解塑料的研究。在二氧化碳共聚物中所用催化剂的筛选和合成,二氧化碳二元加成共聚、三元加成共聚、调节共聚、二氧化碳共聚物性质表征和改良
22、,以及开拓用途方面进行了艰辛的探索性研究,并取得可喜的进展。表2-1 世界二氧化碳消费分布(万吨)国家地区2005年(实际)2006年(估计)2007年(预测)2008年(预测)20052008年年均增长美国3.23.43.64.25.6欧洲2.12.32.62.85.9日本0.70.80.80.82.7其他0.50.60.70.912.5合计6.57.17.78.76由二氧化碳制备完全降解塑料的研究始于1969年。日本油封公司发现,二氧化碳和环氧丙烷在催化剂作用下共聚可得到交替型脂肪族聚碳酸酯。这种聚合物具有良好的可降解性,因此二氧化碳基聚合物具有良好的发展潜力.美国在此基础上通过改进催化剂
23、,于1994年生产出二氧化碳可降解共聚物。美国空气产品与化学品公司和陶氏化学公司已合成出相应的产品。到目前为止,只有美国、日本、中国和韩国等生产二氧化碳降解塑料,美国年产量约为2万吨,日本、韩国也已形成年产上万吨规模。通过以上和以下表格中的数据可知:二氧化碳基聚合物在全球年生产量相对于年需求量要少很多,所以该项目具有良好的发展前景,较大的竞争优势,可以为本公司带来丰厚的效益。表2-2 2008年世界二氧化碳基聚合物生产能力和产量统计单位:kt/a产能产量国家和地区二氧化碳基聚合物合计二氧化碳基聚合物合计美国802802680680欧洲733733728728日本210210213213其它亚洲
24、国家104104199199合计1849184918201820 国内市场需求分析2001年,中科院长春应化所着手进行二氧化碳的固定及其利用的工业化研发工作,与蒙西高新技术集团公司合作,经过3年攻关,建成了世界上第一条3000t/a“二氧化碳基全降解塑料母粒”工业示范生产线,2004年2月17日通过中国科学院高技术研究与发展局组织的专家验收。这是目前国际上投入运行的规模最大的二氧化碳共聚物生产线。工业示范项目运行结果显示:8h内催化剂活性达到815104g聚合物/mol稀土,比世界最高水平高3倍;二氧化碳聚合物数均分子量达到19万,是世界最高水平的两倍多。到目前为止,全国共建立四个生产二氧化碳
25、基聚合物的生产线,这些公司生产出来的产品主要销售与国外,在国内还没有成型的市场,这为本公司开阔国内市场带来良好的前景。同时随着其生产成本的降低及应用领域的不断扩展,二氧化碳降解塑料在21世纪将有广阔的市场前景。产品质量价格高低低高国内多数企业国外企业本企业主要竞争对手图2-2 质量价格比较2.3 市场容量评估随着全球经济的发展,二氧化碳的排放量日益增加,气候日益变暖,冰川开始慢慢的融化,严重影响到人类身体的健康和经济利益,致使人们对环境保护的意识也在逐步增强。生产二氧化碳可降解塑料将成为热门行业。此外,随着全球节能减排峰会的召开,可降解型塑料产品也将得到大力的推广和广泛的使用。根据峰会精神,本
26、公司属于减排企业,将会为本公司带来一份丰厚的经济利益。根据调查结果可知,二氧化碳基聚合物的需求量具有相当大的市场,也具有很大的发展潜力。1654kt/a1395kt/a预计2013年二氧化碳基聚合物的需求量246kt/a209kt/a预计2013年图2-3 二氧化碳基聚合物产量2.4 成本分析从工业废气中回收的二氧化碳成本很低,约1500元/吨,以二氧化碳为原料生产的二氧化碳基聚合物,可大幅度降低生产成本。中科院长春应化所的专家表示:“目前工业实验装置生产的二氧化碳基塑料母粒市场售价为2万元/吨,如果生产规模放大,二氧化碳基聚合物的生产成本应不高于常规塑料原料。”本公司利用辽阳芳烃基地污水处理
27、厂、热电联供等公用工程资源,建立年产一万吨的二氧化碳基聚合物生产线。这样可以在设备,场地,原材料等方面节省下许多建设费用,降低了生产成本。表2-2 主要原材料,燃料动力需用量动力估算表项目每年所需耗用量单价金额材料费用二氧化碳4500吨1500元/吨675万元环氧丙烷5500吨11000元/吨6050万元催化剂45吨120000元/吨540万元水300000吨2.57元/吨77.1万元电5000000kw/h1.23元/千瓦时615万元汽150000吨1.48元/吨22.2万元3 公司战略3.1 人力资源发展战略建立规范的人力资源管理体系,营造健康和谐的人文工作环境;凭借本公司文化凝聚人才,依
28、靠企业成长发展人才,加强素质提升培育人才,创新用人机制广纳人才,整合外部资源借用人才;建设具有创新意识、团队精神和突出专长的高素质人才队伍,组建具有价值观念的高水平核心管理团队,树立人民公认的良好形象,为本公司快速发展提供有力的人力资源保障。3.2 行业竞争者的应对策略根据上面的分析可知,潜在进入者的威胁最大。因此,结合公司的竞争优势,制定应对策略如下潜在进入者潜在加入者制造技术壁垒快速抢占市场增加产量保持价格优势:图3-1 竞争应对策略l 制造技术壁垒:公司拥有专利,受到法律保护,具有技术领先性和垄断性。公司有长春应化所作为强大的技术后盾,将在技术保护的前提下不断进行技术研发,继续营造技术壁
29、垒,使潜在加入者难以突破;l 快速抢占市场:二氧化碳基聚合物产业刚刚起步,我们具有先入为主的竞争优势。我们的生产线合理、设备先进,生产效率高,营销策略有效,能培养大量忠诚客户并不断的扩大客户源;l 增加产量:公司成立后,拟于第三年增加一条生产线(还需根据具体市场情况而定),提高产品的市场占有率;l 保持成本优势:我公司拥有国内领先的生产技术,生产成本较低。同时,公司将努力降低管理费用、销售费用,保持竞争优势。3.3 技术发展战略建设高素质技术创新团队,把握“大趋势、大市场和少竞争”的技术创新原则,建立国内一流的环氧丙烷和二氧化碳精深加工工程技术中心,加强科研合作,重点采用化工过程强化等高新技术
30、,自主创新开发环氧丙烷精深加工领域的新产品和新技术,成为本公司流程卓越低成本、产品领先差别化的竞争战略和快速成长的经营战略实施的强有力的技术支撑者。3.4 市场营销战略建设高素质市场营销团队,把握“大趋势、大市场和少竞争”的市场经营原则,组建集团销售公司,加强品牌营销,实施矩阵式营销管理模式,以流程卓越低成本产品为基础、以技术领先差别化产品为重点,横向扩展、纵向深入,扩大市场经营范围,满足公司快速发展战略的要求,成为具有国际竞争力的二氧化碳精细化工产品的国内一流供应商。产品策略价格策略渠道策略竞争导向定价策略品牌与包装(贯穿始终) 完善整体产品(初期重点) 新产品开发(中期重点)开发产品新用途
31、(长期重点)直销与中间商销售结合有效客户关系管理电子商务人员推销广告宣传营业推广公关整合营销促销策略图3-2 市场营销战略3.5 财务发展战略建设高素质集团财务管理队伍,建立集团财务治理模式,拓展财务软件系统应用,充分运用财税政策法规,加强财务核算管理、资金筹措供应、财务风险防范和经营决策分析,满足公司快速发展战略的要求,成为股东资本和企业资产的控制管理者,实现企业上市和集团财务资本价值最大化。3.6 物流发展战略建设高素质的物流管理团队,以客户及客户满意为关注焦点,以更好的服务、更低的成本为导向,建立具有现代管理水平的物流中心,采取现代的信息化管理手段,实施以原材料、在产品、产成品和商品运动
32、为主的全过程物流管理,成为公司快速成长战略实施的物流支持保障者和物流价值的创造者。3.7 产品发展战略以二氧化碳基聚合物为开拓领域,以“大趋势、大市场、少竞争”为原则,重点加大市场上升期和成熟期产品及工艺流程开发的投入,开发新的产品生产线;重点加强公司上升期和成熟期产品线的广告宣传,快速提高上升期产品的销量,有计划淘汰处于衰颓期产品;优化公司成熟期产品管理和生产工艺的流程,提高成熟期产品的创利能力,为公司成为具有国际竞争力的供应商提供有力保障。3.8 人才发展战略公司目前人员面临的主要问题是,有丰富管理经验的技术人才少,独挡一面的人才少,高素质管理人才少,公司要发展,光靠目前的人员显然不够,市
33、场的竞争,实际是人才的竞争,因此,要在做好企业现有人员素质情况调查的基础上,认真分析企业人才结构,根据企业未来发展需要,制定企业培养人才的实施计划。要改变用人观念,大力加强人才的引进和培养,在用好公司现有人才的基础上,对公司目前急缺的人才靠引进和聘用来解决,同时加强新来大学生的培养力度,做好人才储备。3.9树立品牌意识战略公司在一定规模后必须宣传自己、推销自己,恰如其分的宣传造势,会给企业发展带来更多的市场机遇和信息。扩大在本行业、本地区、乃至全国的知名度和影响力,扩大市场占领份额。因此,公司将加大自我包装宣传的力度,积极主动地利用各种合适的媒介和载体。3.10 各时期发展战略公司成立初期生产
34、将应用专利技术生产二氧化碳基聚合物,迎合市场对二氧化碳基聚合物的巨大需求。首先以辽宁地区为跳板打开北方市场,进而扩张到全国市场。预计扩张情况如图3-3:北方地区华东地区东南沿海地区其他地区图3-3 扩张市场图3.10.1初期(1-2年)用低成本竞争战略迅速占领市场。第一年以二氧化碳基聚合物打入市场,主要依靠营销人员初步建立销售网络;占领二氧化碳基聚合物在以辽宁为中心的北方市场;同时打开以上海为中心的华东市场;渗透以深圳为中心的东南沿海地区。逐步提高企业知名度,初步树立品牌形象;研发二氧化碳新产品;累计销量达10000吨;累计销售收入约1853.88万元;利润约1242.11万元第二年:进一步提
35、高企业知名度,树立品牌形象。占领以上海为中心的华东市场;同时打开以深圳为中心的东南沿海地区;渗透其他地区市场。在各大城市寻找代理商,为我公司扩充客户源,完善销售网络。为其它二氧化碳新产品进入市场,做好准备。累计销量达到23000吨;累计销售收入约4263.92万元;利润约2856.85万元第二年全国市场占有率达15%3.10.2中期(3-5年)用标新立异战略进一步扩张市场。重点目标为新产品进入市场,继续开发新产品。进一步完善健全销售网络;提高企业知名度,提升品牌形象;增加生产线,扩大生产规模;累计总销量达到50000吨;累计销售收入约23950万元;利润约17981.99万元第五年市场占有率2
36、5%。3.10.3长期(5-10年):用品牌战略稳定已开发市场。在信誉品牌下进一步扩充市场,巩固市场地位,稳定发展。横向一体化市场扩充:进一步进行研发,进而研发各种二氧化碳新产品,满足国内不断增长的需求。纵向一体化市场扩充:立足对二氧化碳基聚合物的性能研究,进而向应用二氧化碳基聚合物产业的其他方向发展。4 生产与营销4.1 生产管理4.1.1 厂址选择公司拟建于辽阳芳烃及化纤原料基地国家新型工业化产业示范园区,这样选址主要出于以下三点理由:l 原料供应辽阳芳烃及化纤原料基地国家新型工业化产业示范园区可稳定提供便利的原料。l 能源供应辽阳芳烃及化纤原料基地国家新型工业化产业示范园区电力、水源供应
37、稳定、充足,能满足企业生产需求。l 投资环境方面辽阳芳烃及化纤原料基地国家新型工业化产业示范园有着国家政策支持,有利于企业更快进入市场。企业选址在国家新型工业化产业示范园区,除享受国家和辽宁省的优惠政策外,还将在地方税收、土地征用、配套设置、物资供应、能源保证及进出口贸易方面享受到优惠4.1.1项目进度是结束市场销售市场推广购置厂房购置设备、调试前期广告宣传生产、销售人员培训申请必要证件筹集资金可行性分析是 否 1-2个月 2-3个月 1-2个月图4-1 项目进度图4.1.2生产原料设备原材料本产品是以二氧化碳和环氧丙烷为主要原料、以二氧化碳基聚合物和碳酸二甲酯等绿色化学品为主导产品的化学产品
38、生产设备 设 备排风设备化工管道烘干器称量设备蒸馏设备包装设备环保设备来 源德国烟台郑州上海上海国产国产台数(台)1112211单价(万元)250543.523040金额(万元)25054743040合计(万元)5404.2 生产运作4.2.1 物料管理为保证企业正常生产,提高产品质量,降低生产成本,提高企业生产效率,公司成立专门的物料管理部门,确保生产的正常进行。4.2.2 原料采购公司生产过程所需原料,可从辽阳化工的相关企业采购。根据生产需要,原料将采用定期采购。4.2.3库存控制综合库存成本和可能因供应不及时而失去市场机会等因素,将产品库存量定为下一季度销量的15%。同时为防止由于不确定
39、因素影响,准备部分原料缓冲库存。4.3 生产类型根据市场现状和企业实际情况,企业将采用连续生产的运作模式,采用早、中、夜三班轮换工作制,并定期停产进行设备检查和维修。4.4 质量管理辽阳宝奇绿色化学有限公司将根据化工产品标准化技术委员会制定产品标准的原则,制定自己的企业标准,在人无我有,人有我优的市场条件下,以期在二氧化碳基聚合物和碳酸二甲酯等绿色化学品产业化初期,占领更多的市场分额。质量是企业生存之本,公司将以良好的企业标准为基础,建ISO9000质量管理体系,力争建厂半年内获得国际ISO9000质量管理认证。通过全面加强质量管理,保证产品质量,提高市场地位。4.5 研发团队辽阳宝奇绿色化学
40、有限公司有专门研发部门,并与沈阳工业大学等相关院校建立研发关系,以全方位提高产品的质量,不断将更多可行的技术投入生产。此外,企业提倡创新,鼓励工人提出新问题、新看法,以研发部门为中心,形成辐射整个企业的研发机制。4.6 市场细分我们的产品两个主要的应用领域是二氧化碳基聚合物和碳酸二甲酯等绿色化学品行业。根据这两种行业的特点,将产品市场细分为:北方市场,华北市场、东南沿海市场及其他区域市场及广大的国际市场。4.7 目标市场的选择我们对市场细分的评估要考虑如下因素:细分市场的规模与发展、企业的目标和资源等。另外,我们的企业地理位置处于辽宁省,覆盖广大市场有着先天的地理优势,交通运输便利,能够降低销
41、售费用。市场开拓较容易。综合考虑我们的目标市场确定为:以辽宁为中心的北方地区及以后期南方为中心的地区的厂商从而辐射全国范围及世界各个地区,同时我们还将完善企业各方面管理,为面向更广阔的市场打下坚实的基础。4.8 市场定位根据我们的调查,我们发现全国仅有几家企业具有生产这类产品的能力,而需求量却得不到满足。所以我们的高质量产品的进入将满足市场的需求,为更多生产提供便利,我们将以高质量的二氧化碳基聚合物进入市场,填补国内、国际市场缺口,逐渐提高我们产品市场占有率,不断的扩大企业的规模,进而替代进口。4.9 市场营销策略4.9.1 产品策略由于我们的产品属于高科技产品,具有高收益,高风险的特点。在进
42、入市场时,为实现公司各阶段不同目标,产品策略也随之有所侧重。主要从产品整体策略、开发新产品、开发产品新用途、品牌和包装几方面入手提高产品的整体价值。 核心利益:作为一种重要的可降解材料,其特有的性能,能够大大提高传统材料的性能。我们要提供高质量的产品满足客户需求。 有形产品:我们在严格按照客户需求提供所需标准的高质量产品的同时,提供便捷的包装。 期望产品:树立良好的品牌形象等来提高本企业产品的价值。保证及时供货。对于发出的质量不过关的产品要同意客户退货,若由此给客户带来损失,给予赔偿。 扩张产品:为企业提供业务咨询、产品质量检测等服务,并通过塑造良好的企业形象和企业信誉来增加购买企业产品的利益
43、,这些附加的服务和利益将提高顾客的让渡价值。 4.9.2价格策略在考虑了我们产品的成本、市场需求、竞争者的价格水平等多方面因素,我们产品的定价采用竞争导向定价法。据资料显示国内我们主要竞争对手相同产品的定价在2。2万元/吨左右。我们企业作为新进入者,为了更快地进入市场,考虑我们相对较低的成本以及市场需求情况等诸多方面因素,我们的产品平均定价为2.2万元/吨。4.9.3渠道策略l 渠道选择我们所选择的营销渠道为:直接销售和中间商相结合的方式。l 我们作为初创的企业,要想我们的产品尽快的进入市场,企业的营销人员应直接向距离我们厂址较近的目标市场的厂家宣传我们的企业及产品,提供样品,免费检验,并与相关的技术部门建立联系,让需求的厂家对我们的企业和产品有全面的了解,进而购买我们的产品。l 对于距离我们较远的省市的厂商,我们可以采取具有吸引力的销售政策,吸纳当地有实力、有渠道的机构作为代理商,共同开拓市场,完成营销目标。介于我们的目标市场选择情况,我们的代理商选择主要是以上海和北京地区为中心,并在后期向周边地区扩张。l 建立有效的客户关系管理系统我们建立此系统的目的在于提高效率、拓展市场及留住客户。要建立有效
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