物料质量跟踪流程(V3.0).doc
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2、03 V1.42005-11-28华为机密,未经许可不得扩散第8页, 共9页 文件名称Document: 【物料质量跟踪流程】 文件编码 Reference No.: 【ISC/QU-02-01-02】版本Version: 【V3.0抗鹏坛管薪剑墟侍侈麻逊邢屋略陷军腿衷酪僻粟肥铡段腆醒资盈粒处袜驯章慌潍仓雌车材盆谬痒佯赘彭茨牢舰微呢惕腾懈雷苦处昧奇痒姜荆饮班第拨沥欲卞憾醋廊荫胎缨再恶似贯早犬挫睦恭芬火论需戍二胡熄怂迂就兔醒塞蜜佑绍颐唯翟宾图碰幂荆揣凛蹄续苞醉沪臂沮城稼祭扑蜕仰包撬娘楚寨骑膊票揉忽企汽滔酮彻置船裕猴拼琶锁淹飘厦效辐井儡汀楚赃烦往河噪触坎奋捶召间留繁侮容吃从拢蛙哇痈陇宅票株男参食菇
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4、趟低锗拈括傀么靛怒粘珐掷冷斜谈街吁仍龚琶走屹爷潍姚喘士雄庙泊伊舶挽醋茸奶侵竿嘎潞帚嫁党 文件名称Document: 【物料质量跟踪流程】 文件编码 Reference No.: 【ISC/QU-02-01-02】版本Version: 【V3.0】业务类别 Business Category: 【ISC】 生效日期Effective Date:【2005/89/2330】业务模块 Business Module :【质量】 拟制责任人Prepared by: 【梁军】【陈显伦】业务小类 Sub Category of Business【质量控制】审核人Reviewer: 【冯剑平朱江山】 流程责
5、任人 Process Owner:【梁军】【朱江山】角色 Role:【】功能系统 Functional System:【供应链】所属主流程编码 Upper-level Process Reference No.:【 】(子流程时填写)*文件名称Process Name:【物料质量跟踪流程】*业务类别 Business Category:【ISC】文件英文名称 English Process Name:【 】(双语版本英文名称填这里)*业务模块 Business Module :【QUALITY】*流程责任人 Process Owner:【朱江山】业务小类 Sub Category of Bus
6、iness:【 】*文件编码 Reference No.:【ISC/QU-02-01-02】*适用范围 Scope:【中国地区】*版本Version:【V3.0】*适用部门 Department:【供应链】*拟制责任人Prepared by:【陈显伦】涉及IT系统(ERP系统请写明具体模块) IT System:【 】*生效日期Effective Date:【2005-11-30】角色 Role:【 】(各角色之间请以“,(英文半角逗号)”隔开)0 定义 Definition 【跟踪物料】: 指跟踪降级接收的来料、风险采购物料、小批量试用物料、评审再利用物料、超存储期物料以及其他需要跟踪的物料
7、,这些物料在使用中可能存在质量隐患,需要对其在生产加工过程中的质量状况进行跟踪。【需跟踪单板或产品】【跟踪品】:泛指使用跟踪物料加工的的单板或产品。(讨论:是否改为“泛指需要控制发货和需要关注后续使用情况的单板或产品。”)【前加工】:特指单板加工的SMT、成型及焊接工段。【其它使用环节】:专指除AMTSMT、焊接、电装单板调测、整机调测和外协(单板加工)以外的其它加工使用环节,包括但不限于。如: 母板车间、部件车间、外协(整机装配)等。 1 目的 Objective 对需要跟踪物料的使用过程实行有效监督与控制,及时发现质量问题,减少批量性质量事故发生,降低让步使用物料、试用跟踪物料使用的质量风
8、险; 为记录跟踪物料使用中引起的质量事故的使用情况提供质量记录(; 为试用物料提供质量及其它信息)质量数据,以便给出准确的试用结论。; 为试用物料提供质量及其它信息,以便给出准确的试用结论2 适用范围 Scope 根据M.R.B会议结论作让步接收处理,需要跟踪使用的物料; 由技术认证部门提出的需要进行跟踪的小批量试用的物料; 评审后再利用需要跟踪的物料; 其它需要跟踪的物料; 本流程主要适用于单板加工环节使用物料(单板原材料)的质量跟踪,对于总装配套物料、直发市场物料等,目前由于其加工环节的稳定性和时间连续性不强,不能保证跟踪效果,跟踪过程需要申请人进行主动干预和灵活控制; 本流程不适用对终端
9、专用物料和要在终端产品上试用的的物料的跟踪不适用; 该物料质量跟踪本流程仅只适用于产品加工环节的物料质量跟踪(包括公司自己加工及外协加工);,对于市场运行质量状况的跟踪,生产相关环节只按要求提供使用跟踪物料的对应的单板或跟踪物料(主要指订单直发物料)的具体发货订单号、合同号或发货局点,市场使用情况的跟踪事项,需申请人另行落实。3 KPI指标 KPI Index指标名称指标定义计算公式无4 流程图 Flow Chart 是否有特殊工艺要求YN主管审核是否通过开始001填写物料质量跟踪申请单MQE/TQC/其他工程师002工艺审核现场工艺003直接主管审核填单人直接主管004程接口人审核流程接口人
10、审核是否通过是否限制性使用005安排加工或发货任务令计划/成套是否及时安排任务令006库房发料仓储物料员是否订单直发物料007记录反馈发货局点信息仓储物料员是否单板加工原材料是否为外协加工任务令008反馈发料信息给申请人库房物料员009确定其它环节接口人申请人010跟踪反馈是用情况其它环节接口人是否跟踪前加工使用情况012跟踪反馈前加工使用情况SMT/焊接接口人011跟踪反馈使用情况电装IPQC接口人是否将单板返回电装调测是否跟踪整机环节013跟踪反馈使用情况单板调测接口人是否跟踪单板调测环节014接收、标记需跟踪单板并按要求发料周转库物料员015跟踪反馈使用情况整机环节接口人016使用情况确
11、认申请人结束工艺审核是否通过YNYNYNYNYNYNYNYNYNYYNNYN4 跟踪反馈前加工使用情况SMT/焊接接口人跟踪反馈使用情况电装IPQC接口人是否跟踪单板调测环节使用情况确认申请人跟踪反馈使用情况单板调测接口人结束开始填写物料质量跟踪申请单MQE/TQC/其他工程师是否有特殊工艺要求工艺审核现场工艺是否限制性使用安排加工或发货任务令计划/成套跟踪反馈使用情况整机环节接口人接收记录、标记需跟踪单板跟踪信息并安认为令并按要求发料周转库物料员是否跟踪整机环节或控制发货是否为外协加工任务令记录反馈发货局点信息仓储物料员是否单板加工原材料是否订单直发物料库房发料仓储物料员NYY工艺审核是否通
12、过YNNYNYNY是否跟踪前加工使用情况YNYNY反馈发料信息任务令给申请人库房物料员N001002003004005008006013014015016007N主管审核是否通过直接主管审核填单人直接主管流程接口人审核流程接口人N流程接口人审核是否通过YY是否将单板返回电装调测跟踪反馈是用情况其它环节接口人确定其它环节接口人申请人011009010012是否限制性使用是否安排任务令跟踪反馈前加工使用情况SMT/焊接接口人跟踪反馈使用情况外协接口人是否跟踪单板调测环节使用情况确认申请人跟踪反馈使用情况单板调测接口人是否限制性使用结束开始填写物料质量跟踪申请单MQE/TQC/其他工程师是否有特殊工
13、艺要求工艺审核现场工艺工艺审核是否通过安排加工或发货任务令计划/成套跟踪反馈使用情况整机环节接口人接收记录跟踪信息并安认为令发料周转库物料员是否跟踪整机环节或控制发货是否为外协加工任务令记录发货局点信息仓储物料员是否单板加工原材料是否订单直发物料库房发料仓储物料员NNYYYNNYNYNY是否跟踪前加工使用情况YNYNY跟踪反馈使用情况其它环节接口人N0010020030040050080060090100110120075 流程说明 Instructions of Process 活动编号活动名称执行角色活动内容及要求001填写跟踪申请单申请人(MQE/TQC及其他技术工程师) 由技术部门(主
14、要指MQE、TQC以及其他有物料质量跟踪需求的技术部门)工程师详细创建填写“物料质量跟踪电子流”,并详细填写中“需要进行质量跟踪的物料”的有关内容,关键相关信息信息(器件条码、跟踪原因、跟踪环节、跟踪内容或要求、物料使用工艺路线说明、是否有特殊使用工艺要求等内容,)保证必须填写内容清楚且具有可操作性(对于不同编码的替代跟踪,必须由TQC申请)。 技术部门主要指MQE、TQC以及其他有物料质量需求跟踪的技术部门也可以按照电子流要求填写申请。 跟踪物料的使用分“通用”和“限制使用”两种。“通用”指跟踪物料的使用范围没有特别要求,它可使用于公司所有产品,这时这种情况由仓储环节按照正常任务令发料即可,
15、对于通用物料跟踪,申请人需关注跟踪物料到料信息,及时提交物料跟踪单,避免物料跟踪单下发不及时导致跟踪物料不受控发料;“限制使用”主要指当申请人需要单独安排跟踪任务令、不同编码物料替代、小批量物料试用或申请人因其他原因需要跟踪物料限制用于某些产品或单板上时的情况,选择“限制使用”时,申请人需填写被替代编码(正式编码)的主计划员信息,如需要限制使用在具体单板或产品时,需同时必须正确填写限制使用单板或产品的信息(产品/单板名、所属产品线),这时这种情况电子流将自动提交到相应主计划员处理/成套接口人处,由计划/成套安排加工/发货任务令。 当为“限制使用”时,申请人必须正确填写单板或产品信息(产品/单板
16、名、所属产品线)。 对于跟踪物料申请人必须正确把握物料的质量状况和使用风险,并在申请单中给出跟踪物料风险评估、从而确定物料为正常发货还是不发重点局,;确定不发重点局的物料必须如实给出可能存在的质量风险及说明不发重点局的理由,使用这些物料的产品将进入跟踪品库,由质量管理部监控跟踪品库的周转率和库存水平,当出现明显异常时,由申请人负责解决跟踪品不能及时发货的问题。 “跟踪环节”为是申请人确定需要跟踪的加工工序,比如当需要验证器件的可加工性时,选择“SMT”或“焊接”;需要验证器件性能或产品适应性时,选择“单板调测”或“整机调测”,注意如果单板调测能够验证器件性能时,尽可能不要跟踪“整机调测”;若属
17、于在母板车间、部件车间、整机组装外协(如华荣、华灏)等环节使用的物料,请选择“其它环节”,需要申请人根据事先核实的情况,指定接口人“外协加工”、“装配”或其它情况时,跟踪环节选择“其它环节 外协”。申请人创建单据后,如果对跟踪物料有特殊工艺要求,提交工艺审核;如果没有提交直接主管审核为便于跟踪,一个申请单只完成一个任务令的跟踪,当跟踪物料还未使用完并且仍需进行跟踪时,申请人可选择“申请人回复栏”中“剩余物料还需跟踪使用,创建新单,以重新申请跟踪加工任务令”按钮,可创建新单,此时新单保留了原跟踪单申请人所填的相关内容,。并且原跟踪单关闭,表示全部完成。 。 申请人主管负责审核单据填写的规范性,各
18、环节考虑的全面性、合理性和可操作性以及是否需要跟踪的必要性;当有特殊工艺要求时,电子流会提示选择工艺审核接口人,据此电子流将提交工艺审核。002生产工艺审核现场工艺工程师 跟踪单的“是否有特殊工艺要求”为必选项,当及器件加工路线或工序变更(如贴片器件改为补焊,压接改为焊接等)、需要特殊的加工方法或辅助工装时,必须选择“有”,并填写具体要求、指定工艺审核人,电子流会自动涉及器件加工路线或工序变更、需要特殊的加工方法或辅助工装时,才需提交给指定的生产工艺审核(如贴片器件改为补焊,压接改为焊接等)。 需要提交工艺审核时前,申请人必需须事先与生产工艺人员共同制定对策和措施。 如生产工艺审核通过,需根据
19、有关决议或要求结合生产实际情况,负责需要制定现场控制措施,确保技术支持到位。 如果工艺审核通过,提交申请人直接主管审核;不通过,退回申请人003直接主管审核申请人直接主管 申请人直接主管负责对审核物料相应物料跟踪的阿必要性、单据填写的规范性等进行审核,如果审核通过,提交流程接口人审核;如果不通过,退回申请人 对于不同编码的替代跟踪,必须由TQC主管审核。如有异议,则驳回申请人修改或关闭。004流程接口人审核流程接口人 直接主管审核通过后,申请单将直接提交给流程接口人审核。流程接口人对申请单填写的完整性、规范性,跟踪要求的合理性、可操作性进行审核。 ,如果审核通过,提交下个环节处理,对于“限制使
20、用”物料的跟踪,单据自动提交给相应的计划接口人处理,对于“通用”物料的跟踪,单据自动提交给库房处理;如果不通过,退回申请人审核通过转下一环节执行,否则,返回申请人修改。 005003计划/成套审核计划/成套工程师 主计划接收到物料跟踪单后,按申请要求,安排跟踪物料的消耗,将使用跟踪物料的单板(或产品)信息及使用数量提交给调度成套处理;如果计划在一周内没有加工需求或发货需求,需将物料质量跟踪单退回申请人。 调度接收到计划提供的单板及跟踪物料数量信息后,安排加工任务令。如果是“限制使用”物料及不同编码物料替代,流程接口人审核通过后,申请单自动提交给相应的计划接口人处理; 计划接口人根据申请人指定的
21、单板授权相应计划员处理;,当跟踪物料为成套订单用物料时,直接转成套接口人处理;。 计划/成套工程师根据申请人所提相关要求安排加工/订单任务令;在安排加工任务令时本着尽可能保证跟踪物料集中使用的要求处理,对于需要在单板调测环节进行跟踪的,计划在安排调测任务令时,应该尽量将同一焊接加工任务令加工的单板,安排到同一个调测任务令调测,以便进行跟踪。;。 跟踪的加工/订单任务令确定后,相关任务令信息自动反馈给申请人;为便于跟踪,如果指定单板在两周内无加工需求或发货需求,可退回物料质量跟踪单,并注明下次可能加工/成套时间。 一次个跟踪单仅安排一个加工任务令,当有多个任务令可供跟踪使用,申请人申请的跟踪物料
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