460万尾全雄黄颡鱼苗培育建设项目可行性研究报告.doc
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1、460万尾全雄黄颡鱼苗培育建设项目可行性研究报告第一章 总论1.1项目建设方案1.1.1项目名称、建设性质及建设地点项目名称:浙江*有限公司460万尾黄颡鱼(片苗)繁育基地新建项目。建设性质:新建。建设地点:浙江省湖州市Q镇1.1.2建设规模及产品方案项目建成后,在湖州地区形成集黄颡鱼夏花鱼苗、冬片鱼种为主体的繁育基地,预计年销售鱼苗460万尾,黄颡鱼夏花鱼种400万尾,黄颡鱼冬片鱼种60万尾。1.1.3技术、设备及主体工程技术来源及支持:武汉AA生物技术有限公司(以下简称AA生物)成立于2009年6月,由我国水产遗传育种、行业技术及管理资深专家组建而成,是鱼类性控育种及产业发展的高新生物技术
2、企业。核心技术:鱼类性别控制育种技术,已建立细胞工程和分子标记辅助成套育种技术体系,并成功建立了稳定的YY超雄黄颡鱼繁育系;黄颡鱼集约化鱼苗繁育系统,已建立具有自主知识产权的“黄颡鱼集约化鱼苗繁育系统”(发明专利号:20121007*),形成了成套的工业化生产技术工艺流程、标准与规范;高效健康养殖技术,已建立黄颡鱼“全雄1号”养殖配套的规模化苗种培育和成鱼养殖技术模式和作业规范,形成了成熟的高效健康养殖技术体系。主要产品:根据黄颡鱼雄性比雌性生长速度快30%以上的特点,经过十年潜心研究,已培育出新品种黄颡鱼“全雄1号”(GS-04-001-2010),具有雄性率高、生长速度快,饵料系数低、适应
3、性强、种源可控等优良性状。今后将陆续培育出其它的鱼类性控育种新品种。主要养殖场地:以租赁形式在湖州当地租赁养鱼池塘70亩 主要设备购置:租赁鱼塘原有柴油发电机一台,抽水泵一台,叶轮增氧机12台,租赁池塘一并租用我司无需另行购买,需购买4千瓦抽水泵一台,水花培育箱12个,小型涡轮鼓风机2台,抽水管和电线若干米等。使用期限:项目使用期限为12个月,其中,前期工作4-6月,夏花培育7-8月,冬片培育9-第二年4月。1.2投资结构及资金来源本项目总投资预计为68万元,其中池塘租赁费用15万元,渔具及仪器设备购置费用5万元,苗种购置费用17万元,工人2名工资8万(全年),水电费用3万元,饲料及药品投资1
4、0万元,流动资金10万元。1.3项目效益经济效益:项目建成后,年销售黄颡鱼苗460万尾,黄颡鱼夏花400万,黄颡鱼冬片鱼种60万尾。年销售收入94万元,净利润26万元,投资利润率为38%。通过项目实施,有利于树立我司在华东地区黄颡鱼饲料品牌优势带动区域性苗种改良进一步促进黄颡鱼养殖业的发展,从而促进我司黄颡鱼料的销量,经济效益明显。1.4综合评价1.4.1项目建设必要性项目建设是顺应区域内养殖结构调整,增强区域内黄颡鱼养殖业后劲,改善区域的水产品种结构,从而形成对海大、通威全雄黄颡鱼苗逐步占领市场的冲击,促进我司在华东地区黄颡鱼料第一品牌的建立。项目的建设不仅有效的改善了区域内种质退化,还能以
5、实验基地形式,配合公司申报高新技术企业的项目,提高企业效益,增强企业市场竞争力。项目建设十分必要。1.4.2项目建设可行性(1)项目建设符合国家农业产业政策。项目区地处环太湖区,渔业是该区的重要支柱产业,对发展区域经济,促进社会主义新农村建设,具有重大的作用。(2)技术支持单位:武汉AA生物技术有限公司目前已建立5个一级鱼苗生产基地,20个配套的2级鱼种培育及高产高效健康养殖示范基地,未来3年,2级苗种连锁加盟商将达100个以上,遍布全国主要渔业主产区,实行连锁加盟体系管理,在全国率先实行订单生产模式。同时与养殖专业协会、专业合作社联姻,构建有种业、养殖、饲料、鱼药、市场、加工等多个类型企业参
6、与的产业专业联盟,带动相关产业的发展,产生巨大的经济效益和社会效益。(3)我司2013年在湖州区域销售黄颡鱼料12000多吨,使用我司产品的面积超过15000亩,苗种需求3亿尾以上,使用的全雄黄颡鱼苗在2000万尾,60%为海大和通威公司提供,我司目前还没有全雄黄颡鱼苗提供给我司养殖用户。项目的建设通过利用自身拥有的资源条件、水产养殖户养殖黄颡鱼积极性、紧俏的市场行情,大力发展黄颡鱼种是切实可行的。1.4.3风险评估项目区湖州市黄颡鱼养殖区是华东地区黄颡鱼养殖最为集中的区域,也是华东地区黄颡鱼苗主要的繁育和出售的地区,素有养殖各类名优鱼的传统。项目产品黄颡鱼,为目前华东市场价值高、销售量最大的
7、特种鱼类品种。项目建设460万尾黄颡鱼繁育基地,市场需求旺盛,销售网络健全,风险评估为较低。1.4.4制约因素及解决方案一是全雄黄颡鱼苗目前在华东区域属于推广阶段,售价较高,养殖户还没有完全接受优质种苗带来优质效益的概念,多数仍以低价的四川和湖州当地苗种为主,;二是我司在黄颡鱼苗培育阶段没有相关的技术人才,主要依靠AA公司提供技术和自行摸索,不利提高产量,扩大养殖规模。针对以上制约因素,项目单位与上海海洋大学签订了“人才培养与科技开发合作”的框架协议,利用企业优越的资源条件和院校的人才、技术优势,对黄颡鱼的养殖、繁育技术进行研发。通过与AA公司合作,项目单位力求在水花到片苗的培育阶段取得成功并
8、形成一套完整的技术方案为以后的扩大养殖规模提供自主的可靠技术支持。1.4.5结论及建议渔业是环太湖地区支柱产业之一,是农民收入的主要来源;渔业的良种繁育是渔业发展的根本。项目建设不仅能给企业带来一定的经济效益,也为太湖的渔业发展提供了坚实的基础。项目属于国家政策扶持范围,符合农业综合开发产业化经营项目的立项条件,建设目标明确,方案可行;投资结构合理,技术先进可靠;产品质量安全,市场风险小;带动农民增收和农业增效明显。项目建设具有良好的经济、社会和企业效益,建议予以立项。第二章 背景及必要性2.1项目建设背景我司高档膨化鱼料主要销售品种为黄颡鱼料,近两年黄颡鱼苗种种质退化严重,海大、通威集团先后
9、与AA公司合作推出各自的全雄黄颡鱼苗,赢得市场的认可,已形成对我司市场的挤压态势,不利于我司市场的拓展和占有率的进一步提高,同时我司申报高新技术企业按相关规定客观需求一定面积的养殖试验基地。 为了解决我司在市场竞争中的不利地位,需要建设有一定规模的黄颡鱼苗种繁育基地,其中在湖州建设以黄颡鱼夏花为主要种类的苗种基地,并使之成为我司在华东地区最早的黄颡鱼繁育基地是势在必行。本项目已有一定的饲料销售市场基础,项目投产后,将繁殖大批量的优质黄颡鱼苗种,对促进黄颡鱼种质改良和华东渔业经济结构进一步调整,改进品种结构,乃至加快我司在高档膨化鱼料赶超海大集团有着十分重要的意义。2.2项目建设的必要性2.2.
10、1是完善养殖产业链,促进规模化养殖的需要 黄颡鱼的养殖在国内方兴未艾,无论是鱼种品质,还是市场需求量都得到了认可。湖州市也将黄颡鱼养殖做为湖州水产重点发展品种之一进行推广。湖州作为浙江省的渔业大市,目前只有海大和通威集团在湖州设立了正规的全雄黄颡鱼苗繁育基地。项目建成后,可为湖州市提供460万尾黄颡鱼种,这还远远不能解决了市场亟需的全雄黄颡鱼种问题,但我司在自主掌握繁育技术后,可扩大养殖规模带动湖州市良种繁育供应体系,实现良种产业化生产,使名优品种在较短的时间内种质得到改良,从而延续该品种的生命力。第三章 建设条件3.1项目区概况3.1.1建设地点选择选址原则及依据:具有便捷的公路运输条件;具
11、有较好的场地建设条件和公共服务、配套基础设施条件;湖州地区是主要的黄颡鱼苗繁育和销售集中地,便于出售,另夏花苗已长成较硬的胸鳍,长途运输易出现刺伤,发生感染死亡降低鱼苗的成活率,大部分养殖户不愿意到较远的区域购买苗种。租赁用地。我司目前租用池塘为我司经销商自主养殖鱼塘,无产权纠纷,池塘地质主要是冲积物和湖积冲积物构造,土质优良,为淡黄色粘土,池塘边为天然河道,水质优良,取水方便。现有鱼池和鱼苗繁殖设施已有一定规模,只需进行部分维修改造就能达到设计标准,可以降低建设费用。3.2项目建设条件优劣势分析3.2.1项目建设条件优势分析3.2.1.1市场环境优越该项目建设在湖州市Q镇,位于湖州市黄颡鱼养
12、殖的核心区。湖州市市级翘嘴红鮊繁育基地、鲈鱼繁育基地、黄颡鱼苗繁育基地都集中于周边,具备了优越的养殖和社会环境。3.2.1.2 市场前景广阔湖州市辖内共有黄颡鱼苗繁殖生产场点近100处,年生产各类鱼苗80亿尾以上,是有名的鱼类苗种生产大市。其苗种销售遍布本省及安徽、河南、江西等省的二十多个县(市)。培育我司自主全雄黄颡鱼苗不仅能满足我司养殖户对良种的需求,而且可向周边地区辐射,推动我司在周边省份的销量,为我集团整体战略性投资打下先期基础。根据最近几年市场看,黄颡鱼销售很旺,苗种需求也日益增加,黄颡鱼养殖前景广阔。第四章 市场分析与销售方案4.1市场分析4.1.1项目产品市场供求现状及前景分析目
13、前黄颡鱼的市场批发价格稳定在25元/公斤左右,而普通黄颡鱼苗价格35元/万尾左右,全雄黄颡鱼苗价格200元/万尾左右,普通黄颡鱼夏花鱼种价格350.00元/万尾左右,全雄黄颡鱼夏花鱼种价格1000元/万尾左右,普通黄颡鱼冬片鱼种4500元/万尾左右,全雄黄颡鱼冬片鱼种9000元/万尾左右。项目产品目标市场主要为湖州地区,并辐射江西、安徽省的邻近县市。湖州市辖内有规模的鱼苗生产单位近100家,年生产鱼苗80亿尾以上,但目前正规能培育全雄黄颡鱼鱼苗的只有2-3家,而且都是海大和通威集团所属,年生产全雄黄颡鱼夏花鱼种不到1000万尾。湖州市水产规划黄颡鱼养殖面积在10万亩左右,按亩放养10000尾计
14、算,年需黄颡鱼苗种10亿尾。湖州市现有全雄培育能力仅占1%。项目建成后新增繁育能力460万尾,约占湖州市需求总量的0.46%。因而本项目建设其产品具有广阔的市场前景。4.2销售策略、方案和营销模式结合市场需求,主要选择全雄黄颡鱼夏花为骨干种类,同时根据客户需要,相应配套生产全雄黄颡鱼冬片产品。 项目单位按照激励需求、培养消费、加速流转的生产、营销计划思路展开市场营销,迅速形成一个边生产、边销售的规模化生产和销售局面。项目产品兼顾省内外客户,同时面向大众消费,产品销售方案采取计划管理模式,主要有以下几个方面:一是加强品牌建设。随着消费者品牌意识的逐渐增强,产品的品牌已成为走向市场的通行证。知名度
15、高、信赖感强的品牌能显著提升产品的竞争力,本项目产品将实施名牌营销策略,开辟品牌专业营销网点和流通渠道,建立优质优价的*全雄黄颡鱼苗品牌。二是加强信息化建设,保证黄颡鱼的产量和品质。利用公司现有的饲料销售网络,加强产品宣传,加强与消费者沟通,逐步拓展销售渠道,更好开拓产品市场。同时,以科学的养殖方法进行养殖,提高黄颡鱼防病、治病等综合性知识,保证其产量和品质。4.3市场风险分析4.3.1项目产品市场风险因素分析项目产品市场风险主要来自养殖培育过程中的养殖风险。黄颡鱼是无鳞鱼,其在培育过程中病害较多,培育难度较大。此外,项目产品存在着潜在的市场风险。虽然高规格的优质黄颡鱼需求随着人民生活水平提高
16、不断增长,但目前国内黄颡鱼养殖规模不断扩大,产品竞争日趋激烈。受淡旺季市场需求的影响,黄颡鱼成鱼的收购价格和销售量会有一定程度的波动,进而又影响到鱼苗的销售。4.3.2防范和降低风险对策为了避免养殖风险,项目单位依托武汉AA生物技术有限公司技术优势,加强基地设施建设,做好培育池管理和疾病防治工作,定时定期进行疾病监测和检查,做到有病治病,无病防病,全面保证黄颡鱼养殖的生产安全,有效降低风险系数。同时注意加大研发力度,提高产品品质和市场竞争力。销售策略要在注重营销队伍及营销网络建设的同时做好与养殖户的沟通工作,为其建立一条畅通的产品信息反馈渠道。第五章 建设方案5.1建设规模建设规模:租赁鱼塘7
17、0亩及其原有养殖设备,并适当配备苗种培育设施、设备。 1、黄颡鱼生物学特性形态特征。黄颡鱼一般体长11-19厘米,体重30-100克,体长,后部侧扁,腹部平直,头大,吻钝,口下位,横裂,须4对,体无鳞,背鳍硬刺后缘具锯齿,胸鳍硬刺比背鳍硬刺长,前后缘均具硬刺,背部黑褐色,体侧黄色,有宽而长的黑色断纹,腹部淡黄色,各鳍灰黑色,鼻须一半白色一半黑色。生活习性。黄颡鱼为底层鱼类,喜栖于静水或缓流中,是以动物性饵料为主的杂食性鱼类。成鱼阶段主食各种小鱼、虾,人工养殖时,既可摄食动物饵料,也可摄食人工配合饲料。自然条件下,一龄鱼20-50克,二龄鱼50-150克,人工养殖时,一龄可达150-300克。黄
18、颡鱼适应性强,有一定的耐低氧环境的能力,最适生长水温为22-28。繁殖习性。黄颡鱼的性成熟年龄雌鱼为2龄,雄鱼一般3龄,在自然界,雌雄比例为1:1.2以上。黄颡鱼的怀卵量与体长、体重有关,据统计,体重100-150克,怀卵量1850-6895粒,一般平均为3000粒/尾-5000粒/尾。受精卵为沉性,圆扁形,淡黄色,粘性较强,在水温25时,经72小时左右即可孵出鱼苗。2、饲养管理鱼苗放养。按常规方法进行池塘清整消毒。鱼苗放养在出膜后的第三天(即3日龄苗)进行,放养密度在20万尾/亩左右为宜。饲料投喂。黄颡鱼为肉食性鱼类,但经驯化后可投喂人工饲料。鱼苗可以采取“豆浆粉状饲料”培育方式。即鱼苗下塘
19、后初期接“四大家鱼”夏花鱼种培育的豆浆培育法进行。当鱼苗经过20余天的培育期后,停止豆浆培育,改投喂粉状饲料。每日投喂2次,这样即可以补充水体天然饵料不足,适应鱼苗摄食,生长的需求,又便于进行人工驯化养殖,为日后人工饲料喂养打下基础。水质调控。黄颡鱼对水质要求较高,要经常保持池水“肥、活、嫩、爽”,注意冲水,适时施肥。疾病防治。坚持“以防为主,防治结合”的方针,黄颡鱼的疾病主要是细菌性烂鳃病和寄生虫病。每个月用溴氯海因0.1ppm全池泼酒一次,每20天使用驱虫药一个疗程。日常管理。坚持早晚各巡池1次,平常坚持“三查一记”,即查鱼类生长过程中的摄食情况、水质变化情况、鱼病发生情况,并及时采取相应
20、措施,记好池塘日志,总结经验教训,提高养殖技术。第六章 项目组织与管理6.1 组织机构与职能划分“浙江*有限公司黄颡鱼苗种培育基地”项目建成后,隶属于浙江*有限公司管理体制,财务单独核算,成立生产经营专班,建立年度目标责任制,签订任期责任状, 结合基地的经营管理和生产需要,其组织机构设置为:场长一名负责全面生产经营管理,财务一名(有公司指派),生产工人2名,技术顾问一名(AA公司提供)6.2劳动定员 黄颡鱼种培育基地劳动定员3人,其中管理人员1人,生产人员2人。6.3经营管理措施加强项目管理是项目组织管理的关键。为了按计划顺利有序、保质保量地圆满完成建设任务,必须加强项目实施过程中的组织管理和
21、监督检查,实行严格科学先进的管理机制。为此,项目设立及投产后拟采取如下管理措施:1、建立专班,实行层层负责制。一是浙江*有限公司,成立湖州全雄黄颡鱼苗培育基地领导小组,负责整个项目的计划、组织、指挥、监督和协调工作。组成人员:李某、林某、黄某。二是由浙江*有限公司财务部负责相关财务审核。项目资金,严格执行集团采购规定,纳入管理,并实行财务资金报帐制。对项目资金实行专人、专户、专帐管理,坚持资金封闭运行。严格执行集团采购有关规定,及财务管理制度办事,确保资金按计划运用。6.4技术培训1、岗前培训。AA公司派专人进行专业技术培训,学习黄颡鱼,苗培育技术,病害防治技术及良种生产操作规程。2、建立完整
22、的日常养殖记录和总结。6.5劳动安全、卫生与消防1、严格执行国家制定的安全生产和劳动保护法律法规,建立完善的规章制度和操作规程,加强职工安全培训,严格按照规章制度和操作规程进行日常操作。2、根据渔业生产的特点,完善安全生产设施,落实劳动保护用品,所有电器设备须铺设地线,安装安全罩,工作平台修建安全保护栏杆,各操作场所配足照明。3、明确分管人员职责,定期和不定期检查规章制度和操作规程的执行情况,发现问题和事故隐患及时处理,使事故防患于未然。4、实行部门领导负责制,明确责任,强化管理,杜绝安全事故的发生。5、按照国家有关规定搞好劳动保护,一是提高职工劳动自我保护意识;二是按照规定完善安全设施;三是
23、按期发放劳保用品和兑现劳保待遇;四是按照有关要求为职工办理各种社会保险。第七章 财务评价7.1营业收入项目达产后,年营业收入估算为94万元,年销售全雄黄颡鱼夏花鱼种400万尾,销售价格1000.00元/万尾,销售收入40万元。年销售黄颡鱼冬片鱼种60万尾,销售价格9000/万尾,销售收入54万元。7.2总成本及经营成本估算7.2.1单位产品生产成本估算黄颡鱼繁育单位成本1478.26元/万尾。生产成本项目包括饲料、药品、水费、电费,还包括人工工资、销售费用、管理费用、其它制造费用等项。7.2.2项目总成本估算正常年份,年生产总成本为68万元。其中,固定成本28万元,可变成本40万元。7.3财务
24、效益分析7.3.1盈利能力分析经计算,利润总额正常年度为26万元。该项目投资利润率高于行业平均利润率,单位投资贡献水平高于本行业的平均水平。7.4不确定性分析7.4.1盈亏平衡分析据测算,达到正常生产能力时项目年销售收入94万元;总成本费用68万元,其中,年固定成本28万元,年可变成本40万元,营业税金及附加为0。因此,所得税前达到盈亏平衡点的生产能力利用率为:BEP=固定成本(营业收入-可变成本-营业税金及附加)100%=28(94-40-0)100%=51.85 %由盈亏平衡分析可知,项目营业能力利用率达到51.85%时,即达到盈亏平衡。同志们:现在,我代表第十七届中央委员会向大会作报告。
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