50万吨年盐碱地专用肥建设项目可行性研究报告.doc
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1、XXXXXXXXXXXXXXX 公司 50 万吨/年盐碱地专用肥扩建项目 可行性研究报告 1 目目 录录 第一章第一章 总总 论论.1 1.1 项目摘要 .1 1.2 报告编制的依据和编制范围 .1 1.3 建设方案 .2 1.4 总投资与资金筹措 .2 1.5 结论 .3 1.6 主要技术经济指标 .4 第二章第二章 项项目目单单位概况位概况.6 第三章第三章 项项目建目建设设的意的意义义及必要性及必要性.7 3.1 项目背景 .7 3.2 项目实施的必要性.8 3.3 项目实施的可行性10 第四章第四章 市场分析市场分析.12 4.1 产品市场供需现状 12 4.2 产品市场供需预测 15
2、 4.3 生产规模 17 4.4 产品销售 18 第五章第五章 厂址厂址选择选择和配套条件和配套条件.20 5.1.项目所在地条件 20 5.2 厂区位置及规划 23 XXXXXXXXXXXXXXX 公司 50 万吨/年盐碱地专用肥扩建项目 可行性研究报告 2 第六章第六章 主要技术方案和工艺流程主要技术方案和工艺流程.25 6.1 技术方案和工艺流程25 6.2 产品质量标准 26 第七章第七章 建建设设方案方案 .29 第八章第八章 主要原主要原辅辅材料、燃料供材料、燃料供应应.30 8.1 主要原辅材料来源及运输方式 30 8.2 燃料供应 30 第九章第九章 公用工程公用工程.31 9
3、.1 总图运输 31 9.2 供配电 32 9.3 给排水 34 第十章第十章 环环境保境保护护.36 10.1 环境保护设计依据 .36 10.2 项目建设和生产对环境的影响 .36 10.3 项目环境保护措施和节能措施 .37 第十一章第十一章 安全、工安全、工业卫业卫生及消防生及消防39 11.1 有关安全与工业卫生方面的标准 .39 11.2 安全及工业卫生 .39 11.3 消防 .41 第十二章第十二章 节约节约及合理利用能源、及合理利用能源、资资源源43 12.1 分析评价依据 .43 XXXXXXXXXXXXXXX 公司 50 万吨/年盐碱地专用肥扩建项目 可行性研究报告 3
4、12.2 项目能源消耗概况 .43 12.3 项目节能措施 .44 12.4 节能措施建议 .45 12.5 结论 .45 第十三章第十三章 组织组织机构及机构及劳动劳动定定员员.46 13.1 组织机构 .46 13.2 人员培训 .46 第十四章第十四章 工程建工程建设进设进度度.47 14.1 进度计划表编制的依据及原则 .47 14.2 项目实施进度 .47 第十五章第十五章 投投资资估算和估算和资资金筹措金筹措.49 15.1 投资估算 .49 15.2 资金筹措 .51 第十六章第十六章 经济评经济评价价.52 16.1 经济评价说明 .52 16.2 销售收入和销售税金及附加估算
5、 .52 16.3 成本费用估算 .52 16.4 利润总额及分配 .53 16.5 财务盈利能力分析 .53 16.6 不确定性分析 .54 16.7 经济评价结论 .54 XXXXXXXXXXXXXXX 公司 50 万吨/年盐碱地专用肥扩建项目 可行性研究报告 4 第十七章第十七章 社会社会评评价价.55 17.1 项目对社会的影响 .55 17.2 项目与所在地的互适性 .55 17.3 地区文化状况对项目的适应程度 .56 17.4 社会评价结论 .57 第十八章第十八章 风险风险分析分析.58 18.1 社会风险分析 .58 18.2 项目风险防范和降低风险对策 .60 第十九章第十
6、九章 招招标标方案方案.61 19.1 招标原则 .61 19.2 招标范围 .62 19.3 招标设计 .62 第二十章第二十章 可行性研究可行性研究结论结论.64 20.1 经济效益.64 20.2 社会效益 .64 20.3.结论 .64 XXXXXXXXXXXXXXX 公司 50 万吨/年盐碱地专用肥扩建项目 可行性研究报告 5 1 1 总总 论论 1.11.1 概述概述 1.1.11.1.1 项目名称、建设单位和建设地址项目名称、建设单位和建设地址 项目名称: #50 万吨/年盐碱地专用肥扩建项目 建设单位:# 企业性质:股份制 法人代表:# 建设地址:# 1.1.21.1.2 资金
7、申请报告编制的依据和原则资金申请报告编制的依据和原则 1.1.3.1 编制依据 (1) #关于“年产 50 万吨盐碱地专用肥扩建 项目可行性研究报告的委托书” 。 (2) #提供的基础资料。 (3) 化计发(1997)426 号文化工建设项目可行性研究报告 内容和深度的规定 (修订本) 。 (4) 国务院令第 253 号,1998 年 11 月 29 日建设项目环境保 护管理条例 。 (5) 国家计委、建设部计投资(1993)530 号文发布建设项 目经济评价方法与参数 。 (6) 原化学工业部规划院项目工程处编制的化工建设项目经 XXXXXXXXXXXXXXX 公司 50 万吨/年盐碱地专用
8、肥扩建项目 可行性研究报告 6 济评价程序 。 1.1.3.2 编制原则 (1)以国家产业结构调整的有关政策为指导,结合当地及企业发 展规划确定项目的生产规模和产品方案。 (2)贯彻“五化“(一体化、露天化、轻型化、社会化、国产化) 设计原则,尽可能减少工程项目的投资额,以求得最好的经济效益。 (3)严格执行国家、地方现行的有关环境保护、劳动安全、工业 卫生、消防、节能等规定,采取切实可行的措施,做到清洁生产, 安全生产。 (4)以先进技术为先导,以经济效益为中心,采用国内同行业先 进、成熟、可靠的工艺技术和节能降耗措施,减少产品能耗,降低 生产成本,提高装置的经济效益。 (5)根据工厂现有可
9、利用的条件,进行合理的总平面布置和各项 装置配置。 (6)实事求是地论述项目在技术和设备上的先进性、可靠性;经 济上的必要性、合理性;财务上的盈利性、合法性。 1.1.3.3工作范围 本报告围绕#年产 50 万吨盐碱地专用肥项目 可行性进行研究,研究分析的重点内容为: (1)市场需求及分析。 (2)项目的规模和产品方案。 XXXXXXXXXXXXXXX 公司 50 万吨/年盐碱地专用肥扩建项目 可行性研究报告 7 (3)厂址条件和工程设计内容。 (4)项目所需的材料供应,公用工程配套条件的落实,以及环 境保护、劳动安全、工业卫生等方面的内容。 (5)项目的经济效益分析评价。 1.21.2 项目
10、提出的背景、投资必要性项目提出的背景、投资必要性 1.2.11.2.1 企业概况企业概况 #有限责任公司成立于 1998 年,现有固定资 产 3800 万元,公司各建筑面积 5 千多平方米,占地面积 123395 平 方米,现有职工 156 人,其中管理人员 16 人,技术人员 8 人。目前 公司产品有改造盐碱地专用肥、通用型复合肥、土壤改良剂、高效 微肥、添加剂等品种,公司还承担商务部社会主义新农村建设“万 村千乡网络工程”任务,在#市朔城区建立了 “万村千乡网络工程配货中心” ,由日用消费和农资产品二部分组成。 1.2.21.2.2 项目提出的必要性项目提出的必要性 (1)地少人多的国情,
11、决定了化肥在农业生产中的重要地位 我国是农业大国和人口大国,人口平均每年以 1000 多万人的速 度在递增,而耕地面积平均每年正以 1000 万亩左右的速度在减少。 国土资源部近日发布的 2004 年度全国土地利用变更调查结果显示, 中国人均耕地面积已从 1949 年的 3.92 亩减少到 2004 年的 1.41 亩。 以我国目前 13 亿人口计算,我国现有耕地面积为 130039.2 千公顷, XXXXXXXXXXXXXXX 公司 50 万吨/年盐碱地专用肥扩建项目 可行性研究报告 8 约占国土面积的 14.2%,与美国的 19.5%与印度的 55.6%相比明显偏 低。并且,约有 13 的
12、省人均耕地不足 1 亩,有 666 个县人均耕地 低于联合国 0.8 亩的警戒线,有 463 个县人均耕地低于联合国 0.5 亩的危险线。 人口的递增和耕地面积的递减,使人均耕地面积更加捉襟见肘, 使我国的粮食与农产品生产安全受到威胁。我国人多地少,加之城 市化与工业化,耕地面积总体上呈下降趋势,因此,要保证我国粮 食的稳产与增产,就不能寄希望于播种面积的大幅度增加,而应着 重于推动单产的稳定和增长,粮食单产水平的提高对于确保我国的 粮食安全至关重要。化肥是农业生产最基础而且是最重要的物质投 入。据联合国粮农组织(FAO)统计,化肥在对农作物增产的总份额中 约占 4060的贡献率。中国能以占世
13、界不足 9的耕地养活了 占世界 22的人口,可以说化肥起到举足轻重的作用。 高浓度、高质量的化肥是农业结构调整和实现可持续发展的重 要支柱之一。复合肥以其氮、磷、钾多种元素搭配合理,具有平衡 农作物养分、提高肥效、提高农作物品质、增加农作物产量、省时 省力等诸多优点而深受农民朋友的欢迎。据统计,世界化肥产量中 复混肥料的产量约占 35%,氮肥中的 15%,磷、钾肥中的 50%60% 均被加工成复混肥料后使用,而一些发达国家其 50%的氮肥、80%- 90%的磷、钾肥均被加工成复混肥料后使用,复混肥料的比例高达 70%-80%。化肥生产从单一肥料过渡到以复合肥料为主,已经成为一 个国家化肥工业发
14、展水平和农业发达水平的重要标志。 XXXXXXXXXXXXXXX 公司 50 万吨/年盐碱地专用肥扩建项目 可行性研究报告 9 2004 年, 我国化肥产量达到 4519.79 万吨(折纯),占世界总产 量的 25%;化肥总消费量接近 5000 万吨,占世界总消费量的近三分 之一,均居世界第一位。虽然如此,这并不意味着我国在化肥产品 结构和合理使用技术上也处于领先的位置。我国化肥的复合化率却 只有 25左右,与世界发达国家的 70相差甚远。根据发达国家的 经验以及国内农民对复混肥料认识程度的加深,今后 10 年,我国将 把调整化肥结构、加快复混肥料的发展,提高其在化肥中的比例, 作为一项重要的
15、发展战略,第一步先争取达到 30,到 2010 年左 右,争取达到 50以上。2002 年,我国化肥施用量(国家统计局数 据)为 4339.5 万吨(折纯),2010 年预计为 5000 万吨以上。如果复 混肥料按占化肥总量的 30-50计,则应为 15002500 万吨(折纯); 这一数据与目前全国复混肥 525-700 万吨的折纯量为产量(以平均有 效养分 35计)相比,仍然相差甚远。因此,从长远看,提高我国 化肥的复合化率仍是我国肥料工业发展的主要任务之一。 (2)是加快我省调整产业结构的需要 本工程对加快山西产业结构的发展有重要意义。 (3)是改变我省盐碱地的需要 我国由计划经济转向市
16、场经济的过程中,一度追求高产效益, 再加上农业机械化程度的提高,用作耕种的牲畜大量减少,农村剩 余劳动力增大,相当一部分外出打工,农田只能大量使用无机肥以 求的高产,产量虽然增加,但品质下降,土质一年不如一年,最后 导致土壤向盐、碱、酸、瘦方向发展,病、虫害增多,产品质量开 XXXXXXXXXXXXXXX 公司 50 万吨/年盐碱地专用肥扩建项目 可行性研究报告 10 始下降,形成了恶性循环。 沙漠化、盐碱化土地每年快速递增,成为急需解决的一个重大 课题,近年来,党政府作出重大决策,退耕还林,雁门关外大面积 退耕还林是国家政策实施重要组成部分。国家通过 8-10 年对农民补 贴,达到以牧草养畜
17、,以畜富民。随着林木的后续发展,使退耕还 林地区的农民真正走向致富的康庄大道。据调查,好几年过去了, 目前并不尽人意,究其原因,大部分退耕还林的土地,不是沙漠化 就是盐碱化,草稀数不长,不投入,管理差,是该区域的共性。治 理风沙源、改造盐碱地,改变生态环境,形势十分严峻,农民不能 一直靠政府补贴过日子,改造盐碱地专用肥会起到相当的作用。 生产改造盐碱地专用肥潜力大,是复合肥行业的一大主流,受 到各级政府部门的高度重视。 (4)企业进一步发展的需要 本项目以尿素(硝铵) 、磷铵、钾盐为原料生产盐碱地专用肥 (NPK 复合肥)产品,项目的实施符合“推进化肥产品结构调整,重 点发展高浓度基础肥料和高
18、效复合肥、支持化肥企业规模化、集团 化发展”国家化肥产业政策,能够充分发挥公司的优势,有利于企 业产品结构调整和优化,并具有较强的市场竞争力。 1.2.31.2.3 研究范围研究范围 本报告将论述如下问题: (1) 项目建设的必要性及意义。 XXXXXXXXXXXXXXX 公司 50 万吨/年盐碱地专用肥扩建项目 可行性研究报告 11 (2) 产品复合肥的国内外市场情况及价格分析。 (3) 评述高浓度复合肥的生产方法、工艺路线,推荐本装置采 用的方法。 (4) 提供合理、可行的工艺流程及所需的主要工艺设备;提供 原材料、动力消耗及供应要求。 (5) 确定装置总平面布置。 (6) 规划项目建设进
19、度,确定生产组织及劳动定员。 (7) 提出本项目的环保治理措施及劳动安全防护措施。 (8) 进行投资估算及生产成本估算,在此基础上进行财务评价。 (9) 对建设项目作总体评价,提出存在问题及建议。 1.31.3 研究结论研究结论 1.3.11.3.1 研究的简要结论研究的简要结论 (1)项目建设符合国家的化肥产业政策及新科工程技术有限责 任公司的发展规划。 (2)本项目产品质量高、能耗低、竞争力强 由于产品是改造盐碱地专用肥,销售目的地明确,市场需求量 大,有广阔的市场前景。 (3) 采用的工艺技术先进、成熟 本项目采用电脑自动配料技术生产盐碱地专用肥,工艺技术先 XXXXXXXXXXXXXX
20、X 公司 50 万吨/年盐碱地专用肥扩建项目 可行性研究报告 12 进、成熟。 (4)环保、安全卫生及消防措施落实 本项目产品生产为清洁生产工艺,无三废排放,装置建成后对 周围环境影响银小,符合国家清洁生产的要求。同时在设计中注意 安全生产及工业卫生,认真贯彻执行国家和地方的各项法规,采取 了完善的安全消防措施,确保安全生产。 项目在经济上可行 本装置报批项目总投资 15488.74 万元,其中建设投资 13980 万 元,铺底流动资金 1436.74 万元。年均总成本费用 55191.17 万元, 年均销售收入 58938.05 万元,年均利润总额 3698.32 万元,经济效 益较好。全投
21、资内部收益率为 25.36%(税前) ,全部投资投资回收 期 5.14 年(所得税前) ,投资利润率 19.63%,投资利税率 23.11%, 均高于行业平均指标,在经济上是可行的。 项目抗风险能力较强 本项目第十年盈亏平衡点 41.92%,说明本项目适应市场变化的 能力较强,具有较强的抗风险能力和市场竞争能力。 1.3.21.3.2 存在的主要问题和建议存在的主要问题和建议 (1)鉴于本项目有良好的经济、社会和环境效益,建议有关部 门给予积极支持,以便尽早投产受益。 (2)建议甲方尽快开展环境评价等相关工作,以便项目的早日 实施。 XXXXXXXXXXXXXXX 公司 50 万吨/年盐碱地专
22、用肥扩建项目 可行性研究报告 13 1.3.31.3.3 主要技术经济指标表主要技术经济指标表 主要技术经济指标表 序号项目名称单位数量备注 一生产规模万 t/a50 二产品产量 1盐碱地专用肥 (尿基 NPK 复合肥) 万 t/a 50 三年操作日天300 四主要原材料用量 1尿素万 t/a 15.7 2磷酸一铵万 t/a 6 3磷肥万 t/a 7.2 4硫酸钾万 t/a 6 5腐植酸万 t/a 6 6双向调理剂万 t/a 9.1 7编织袋万条 1250 五公用动力消耗量 1新鲜水m3/h10.4 2供电(装机容量)kwh2460 3蒸汽(含采暖)t/h10 4燃料煤t/h5.5 六三废排放
23、量 1废气Nm3/h60150 2废水m3/h6.5 3废渣t/a7650 七运输量万 t/a104.725 XXXXXXXXXXXXXXX 公司 50 万吨/年盐碱地专用肥扩建项目 可行性研究报告 14 1运入量万 t/a53.96 2运出量万 t/a50.765 八全厂定员人149 九占地面积亩77.7 十总投资万元15488.74 1建设 投资万元13980 2铺底流动资金万元1436.74 3建设期利息万元72 十一年平均销售收入万元58938.05 十二年总本费用万元55191.17 十三年均利润总额万元3698.32 十四年所得税万元924.58 十五年销售税金万元48.56 十六
24、财务评价指标 1投资利润率%19.63 2投资利税率%23.11 3投资回收期 (税前 )年5.14 4盈亏平衡点%41.92 5全投资财务内部收益率(税前)%25.36 全投资财务内部收益率(税后)%19.63 6全投资财务净现值(税前 )万元13293 全投资财务净现值(税后 )万元7421.01 7自有资金财务内部收益率%24.22 8自有资金财务净现值万元8978 十七清偿能力指标 人民币借款偿还期(含建设期)年7 XXXXXXXXXXXXXXX 公司 50 万吨/年盐碱地专用肥扩建项目 可行性研究报告 15 2 2 市市场场预预测测 2.12.1 产品用途产品用途 2.1.1 复混肥
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