ae年产120万平方米工业滤网滤布生产线项目可行性研究报告.doc
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1、1 第一章第一章 项目概况项目概况 1.11.1 概述概述 1、项目名称:年产 120 万平方米工业滤网滤布生产线项目 2、承办单位:XX 有限公司 3、项目负责人:李岩(法人代表) 4、建设性质:新建 1.21.2 项目单位概况项目单位概况 XX 有限公司始建于 2010 年 2 月,是一家大型的民营企业。企业决心在上级有关部门 的支持下,带领全体员工勤奋努力,依靠产业政策和当地得天独厚的地理优势,使企业发 展壮大。 1.31.3 编制依据和范围编制依据和范围 1.3.11.3.1 编制依据编制依据 (1) XX 统计年鉴2009 年版; (2)国家及地方的有关政策、法规; (3)国家计委
2、1993 年颁布的建设项目经济评价方法与参数 (第二版) ; (4)项目单位提供的有关本项目的基础资料; (5) 工程设计节能技术暂行规定 (GBJ6-85) ; (6) 工业企业设计卫生标准 (JJ36-79) ; (7) 建筑防雷设计规范 ; (8) 工业企业照明设计标准 (JJ34-79) ; (9) 建筑设计防火规范 (GBJ16-87) ; 1.3.21.3.2 编制范围编制范围 针对项目的特点、任务与要求,对其建设的背景、建设的意义和市场需求状况进行了 认真的调查、研究与分析。在项目建设条件分析的基础上,对项目的建设内容、建设规模、 建设资金等方面进行了全面的安排。通过定性分析和定
3、量计算,深入分析论证了本项目建 2 设的必要性、经济的合理性与实施的可行性。其主要内容如下: (1)市场分析与项目建设规模 (2)建设条件与选址 (3)投资估算与资金筹措 (4)经济效益分析 (5)项目的结论及建议 1.41.4 项目基本情况项目基本情况 1.4.11.4.1 主要建设内容与规模主要建设内容与规模 为满足国内生产厂家对工业滤网、滤布的迫切需求,XX 有限公司拟投资建设年产 120 万平方米工业滤网滤布项目。项目需征用土地 7070 平方米(约 10.6 亩) 。项目主要建设内 容包括: 1、生产车间:建设生产车间 2600 平方米; 2、仓库:建设仓库 1000 平方米; 3、
4、职工设施、食堂:建设职工设施、食堂 800 平方米; 4、办公、检验检测、研发中心:建设办公、检验检测、研发中心 1800 平方米; 5、配套建设供道路、配电、消防、环保等辅助工程; 6、生产设备:购置工业滤网、滤布生产线设备及配套设备。 项目建成后,可形成年产 120 万平方米工业滤网滤布的生产能力。 1.4.21.4.2 项目选址项目选址 本项目建设需新征用土地 7070 平方米(约 10.6 亩) 。项目拟选址在 XX 城关镇工业园 内,离 105 国道 1 公里、界阜埠高速 XX 出口 7 公里。 1.4.31.4.3 环境保护环境保护 项目在建设期只会产生一些建筑垃圾和机器施工产生的
5、噪音,经过合理处理不会对环 境造成影响。对项目运营期所产生的职工生活废弃物及设备清洗、生产过程中的废料可经 过回收利用和集中清理,基本可以实现对周围环境无污染。主要噪声为生产设备所产生的 噪声,经过合理的降噪措施处理,低于企业厂界噪声标准,不会对周围环境造成影响。 1.4.41.4.4 项目投资及资金来源项目投资及资金来源 项目总投资 2817.1 万元,其中固定资产投资 2622.2 万元,铺底流动资金 194.9 万元。 所需资金全部由企业自筹。 3 1.51.5 项目建设的背景项目建设的背景 1、国务院发布的产业结构调整指导目录(2005 年本)中明确指出:纤维及非纤维 用新型聚脂(聚对
6、苯二甲酸丙二醇酯、聚葵二酸乙二醇酯、聚对苯二甲酸丁二醇酯等)生产 和采用高新技术的产业用特种纺织品生产属国家鼓励和优先发展的产业。 2、本项目建设通过购置先进的工业滤网、滤布织机,进行工业滤网、滤布的生产,从 而改进企业工业滤网、滤布生产工艺和产品质量,满足生产企业对工业滤网、滤布的需求, 提高我国纺织业及生产企业的整体水平。工业滤网、滤布具有使用权用寿命长,耐磨损, 耗损低;抗疲劳强度高,耐酸、耐弱碱;网痕轻,成型质量好;重量轻,运输方便,使用 操作简便等特点,被广泛用于生产企业。 九十年代以来,我国的制糖、酿酒、洗煤等大量使用工业滤网、滤布企业有了较快的 发展,全国制糖、酿酒、洗煤产量及制
7、糖、酿酒、洗煤产量逐年递增。随着制糖、酿酒、 洗煤等大量使用工业滤网、滤布企业的技术进步和发展,以及市场对制糖、酿酒、洗煤产 量的品种、质量的要求不断提高,制糖、酿酒、洗煤产量的质量越来越好,制糖、酿酒、 洗煤的车速越来越高,为适应制糖、酿酒、洗煤用脱水器材工业滤网、滤布正在全国 取代传统的滤网、滤布。国内大中型制糖、酿酒、洗煤企业目前也基本是使用工业滤网、 滤布。但是,由于我国大部分纺织企业进行织网生产过程中的设备因素,其产品不能满足 现代化制糖、酿酒、洗煤企业的需要,大量工业滤网、滤布需要从国外进口。 面对中国造制糖、酿酒、洗煤产量市场的飞速发展的局面,制糖、酿酒、洗煤大量企 业不断上马,
8、对高品质、高技术的工业滤网、滤布的需求已成气候,国内网厂都纷纷上马 新的设备,但仍不能满足市场需求,工业滤网、滤布的供小于求的局面会持续相当一段时 间,而国外网厂由于价格等因素,难以占据中小型制糖、酿酒、洗煤的销售市场,相反的 是如果国内网厂的产品质量、规格等提升到与国外厂商相等的水平,将具有极大的市场竞 争力。因此,迫切需要购置先进设备,扩大生产优质,以满足市场需要。 本项目的建设属于当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录(2005 年修订) 第二十四条“轻工纺织”类项目中第二十一条“产业特种纺织品制造”类的国内投资项目, 属于国家重点鼓励发展的产品和技术。通过项目的建设,改进加工工艺,
9、提升产品水平, 对满足国内需求,减少进口,节约外汇意义重大。 3、在中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要关于“推进工 业结构优化升级”的论述中明确指出“按照走新型工业化道路要求,坚持以市场为导向、 4 企业为主体,把增强自主创新能力作为中心环节,继续发挥劳动密集型产业的竞争优势, 调整优化产品结构、企业组织结构和产业布局,提升整体技术水平和综合竞争力,促进工 业由大变强” 。全面提升轻纺工业水平,着力打造自主品牌,提高质量,增加品种,满足多 样化需求,扩大高端市场份额,巩固和提高轻纺工业竞争力。鼓励轻工业提高制造水平, 调整制糖、酿酒、洗煤等大量使用工业滤网、滤布企业原料结构;
10、鼓励纺织工业增加附加 值,提高纺织工业技术含量和自主品牌比重。 纺织业和造制糖、酿酒、洗煤产量业均属于轻纺工业,是我国经济发展中的支柱产业, 也是我国出口创汇的重要产业,对我国加快经济建设、促进可持续发展具有重要的地位。 我国大力鼓励企业提高科技要素在生产中的占有率,鼓励企业进行技术改造,自主研发或 引进先进的工艺和设备,增加产品的科技含量,提高企业的国际竞争力。 4、经过多年的改革开发和现代化建设,XX 经济建设和社会发展均取得了显著的成就。 当地工业门类齐全,医药、化工、纺织、食品、塑料、建材、机械、香料、木材加工等是 全县工业中的支柱行业。以加工、出口薄荷油、木线条、撕膜绳、中药材、筛网
11、、人畜毛 发等产品的一批乡镇企业正在蓬勃发展。形成了筛网、尼龙绳、木装饰条、薄荷油、中药 材等众多的专业市场。 通过多年发展,筛网在当地经济建设中起着至关重要的作用,成为当地的支柱产业之 一。目前,织网行业在当地已建成相当的规模,形成了完整的产业链条,具有进一步发展 提高的基础和潜力。XX 有限公司从事织网行业已有多年历史,是 XX 织网行业的龙头企业, 拥有雄厚的实力和丰富的管理经验及销售网络,本项目的建设可以充分利用企业现有企业 现有的管理经验和熟练的技术工人,实现项目快速投产,企业资源综合利用。 1.61.6 项目建设的意义及必要性项目建设的意义及必要性 1、是项目区新的经济增长点的需要
12、 新时期的经济增长点是指适应我国社会经济发展的客观需求和广大居民消费结构变化 的新趋势,加快发展那些市场需求量大、产业关联度高、经济效益好、带动作用强的产业和 产品。积极培育和扶持新的经济增长点,是调整和优化经济结构的重要方面和必然选择,是 企业扭亏为盈和财政增收节支的关键所在。现代经济发展的历史经验证明,在各个发展时期,总 有一些产业受需求拉动,增长速度快一些,成为整个经济发展的主要带动力量和新的增长点。 从我国现实情况看,新的经济增长点应具有以下特点:一要符合经济增长方式转变的要求,有 利于经济增长的集约化;二要与市场需求结构及其变化趋势相一致,需求量大;三要有利 5 于产业结构的优化升级
13、,产业关联度高可促进较多的相关产业发展;四要投资收效快,能形 成经济的良性循环。本项目属于纺织行业,其项目产品主要供应国内大、中型造制糖、酿 酒、洗煤产量企业。纺织及生产企业均是我国传统产业和现代产业相结合的重要支柱产业, 产业链条长,关联度高,辐射面广。其中,筛网行业还是 XX 六大支柱产业之一,对当地产 业结构调整和经济协调发展意义重大。同时,通过本项目的建设还对项目区的经济发展和 社会稳定有着深远的现实意义和作用,必将成为项目区经济建设的一个重要增长点。 2、增加先进设备是促进现代企业发展的必由之路 设备更新是指采用新的设备替代技术性能落后、经济效益差的原有设备。设备更新是 设备综合管理
14、系统中的重要环节,是对有形磨损和无形磨损进行的综合补偿,是企业走内 涵型扩大再生产的主要手段之一。 设备是企业固定资产的主体、是现代企业的物质技术基础。机器设备是现代企业进行 生产活动的物质技术基础,也是企业生产力发展水平与企业现代化程度的主要标志。没有 机器设备就没有现代化的大生产,也就没有现代化的企业。机器设备涉及企业生产经营活 动的全局。 提高设备的技术水平是企业技术进步的一项主要内容。先进的科学技术和先进的经营 管理是推动现代经济高速发展的两个车轮,缺一不可,这已是人们的共识。企业的技术进 步,主要表现在产品开发、升级换代、生产工艺技术的革新进步,生产装备的技术更新、 改造以及人员技术
15、素质、管理水平的提高。其中,设备的技术改造和技术更新尤为重要。 因为高新技术产品的研制、开发,离不了必要的先进实验设备和测试仪器;新一代的生产 工艺技术常常是凝结在新一代的机器设备之中,两者不可分割。因此,企业必须十分重视 提高机器设备的技术水平,把改善和提高企业技术装备的素质,作为实现企业技术进步的 主要内容。 3、是促进企业发展和产业升级的需要 XX 是全国著名的筛网之乡,筛网生产可追朔到新中国成立前的二十年代,新中国成 立后大规模的手工生产一直延续到六十年代,七十年代起开始机械生产。随着现代化进程 的加快,社会分工日趋具体。多层工业滤网、滤布作为造制糖、酿酒、洗煤产量工序中的 重要脱水器
16、材,对提高我国的造制糖、酿酒、洗煤产量业生产水平和推动包括工业滤网、 滤布在内的纺织行业的发展意义重大。 随着制糖、酿酒、洗煤等大量使用工业滤网、滤布企业的技术进步和发展,制糖、酿 6 酒、洗煤的质量越来越好,制糖、酿酒、洗煤等机械设备车速越来越高,适应高速制糖、 酿酒、洗等机械设备的脱水器材工业滤网、滤布正在全面取代传统的滤网。国内大中 型制糖、酿酒、洗煤企业目前也基本是使用工业滤网、滤布。 由于国外网价格等因素,难以占据中小型制糖、酿酒、洗煤产量厂的销售市场,而国 内飞速发展的造制糖、酿酒、洗煤市场,对高品质、高技术的工业滤网、滤布的需求已成 气候,尽管国内一些网厂纷纷上马新设备,但仍然不
17、能满足市场需求,工业滤网、滤布的 供小于求的局面将会持续相当一段时间,因此,市场前景看好。 本项目实施后,将大大提高 XX 有限公司的生产能力,提高生产工艺水平,提高产品质 量,进一步巩固龙头企业的地位,形成规模优势。这样将大大提高企业的规模经济效益, 增强企业的竞争能力,进一步提高企业的产业化水平,对促进企业发展和产业结构的调整 和升级具有十分重要的现实意义。 1.71.7 主要经济技术指标主要经济技术指标 项目建成后,正常年份可新增工业滤网滤布 120 万平方米。年新增销售收入 4020.0 万 元,年总成本费用为 2757.5 万元,年利税 1262.5 万元。项目全部投资所得税后财务净
18、现值 为 2180.3 万元、财务内部收益率 28.03%;投资利润率 36.43%。 7 第二章第二章 产品市场及项目风险分析产品市场及项目风险分析 本项目产品为工业滤网、滤布,项目本身为纺织行业,但项目产品对生产企业的发展 具有重要推动作用,对提升造制糖、酿酒、洗煤产量工艺和制糖、酿酒、洗煤产量品质量 至关重要,因此,市场分析中在对纺织行业发展状况进行分析的同时进一步分析生产企业 的发展与市场非常必要。 2.12.1 纺织行业市场纺织行业市场 2.1.12.1.1 市场分析市场分析 2010 年是我国第十一个五年计划的最后一年,我国纺织行业深入贯彻科学发展观,走 可持续发展道路,生产、销售
19、、出口、效益及投资均实现快速增长。 生产快速增长。2009 年纺织行业规模以上企业完成工业总产值 40256 亿元,同比增长 30%;增加值 8679 亿元,增长 31.63%;产销率 97.8%,提高 0.1 个百分点。 出口规模扩大。2009 年我国纺织品服装出口 3275 亿美元,同比增长 20.7%,其中纺织 品 860 亿美元,增长 22.9%;服装 1625 亿美元,增长 19.4%。纺织品服装出口的主要特点: 一是对欧美地区出口增长较快。2009 年我国对美国出口 396 亿美元,同比增长 66.1%,对 欧盟出口 289 亿美元,增长 55.3%,两地区共计出口 685 亿美元
20、,占出口比重由去年的 1/4 提高到 1/3,对出口增长的贡献率达到 72%,美国、欧盟一跃成为我国最大出口国家和地区 的前两位,打破了原有的以日本和香港居出口前列的贸易格局。二是一般贸易出口比重继 续提高。2009 年我国纺织品服装一般贸易出口 1819 亿美元,占全部出口的比重达到 69.7%,比上年提高 2 个百分点。三是民营企业出口快速增长,国有企业比重不断下降。 2009 年民营企业出口 1320 亿美元,同比增长 60.7%,占出口总额的 27.3%,提高了 7 个百 分点,对出口增长的贡献率达到 60%;而国有企业出口 1349 亿美元,同比仅增长 2.2%,所 占比重由去年的
21、35%下降到 30%。 经济效益稳步提高。2009 年纺织行业实现销售收入 43182 亿元,同比增长 26.3%;实 现利润 1690 亿元,增长 36%。 固定资产投资增长较快。2009 年纺织行业固定资产投资(城镇 500 万元以上项目)完 成额 6597 亿元,同比增长 35%。 8 2.1.22.1.2 市场预测市场预测 2010 年是我国第十一个五年计划的最后一年,也是纺织行业加快结构调整、促进产业 升级的关键之年。据预测,2010 年国内外经济仍将保持增长态势。国内外经济稳步增长将 进一步推动对纺织品服装的需求,促进我国纺织行业的发展。同时,中美、中欧纺织品贸 易协议的签署为企业
22、出口创造了相对稳定的环境,出口仍将继续增长;国家关于扩大内需、 增加就业、完善社会保障、提高农村等一系列的宏观经济政策均有利于促进衣着消费增长; 此外,中部崛起、东北老工业基地的改造、西部大开发等各项重大决策的启动势必带动这 些地区纺织行业的发展。 根据以上分析,预计 2010 年纺织行业仍将保持较快发展。纺织行业满足内需的能力将 继续扩大;终端消费市场向多元化、差异化、品牌化方向发展;出口形势将趋于稳定,但 增速有所回落;纺织投资更为理性,投资结构将进一步优化。主要预期目标是:规模以上 企业工业总产值 50000 亿元,增长 20%左右;纱、化纤产量均增长 10%左右;出口 3600 亿 美
23、元,增长 15%左右。 总之,纺织行业要紧紧抓住当前的战略机遇期,坚持以科学发展观为指导,加快结构 调整和全面推进技术进步,增强自主创新能力,可以预见,2010 年纺织行业经济运行仍将 继续保持平稳快速发展。 2.22.2 生产企业市场生产企业市场 2.2.12.2.1 市场现状市场现状 在我国,造制糖、酿酒、洗煤行业是一个高速成长的行业。最近几年,我国制糖、酿 酒、洗煤行业一直保持每年 12左右的速度增长。世界银行在一份报告中更指出,我国制 糖、酿酒、洗煤产量人均占有率目前仅为世界平均水平的一半,预计在未来几年,我国造 制糖、酿酒、洗煤产量业增长速度仍将高于 GDP 的增长速度。 2009
24、年全国制糖、酿酒、洗煤生产企业约有 6000 家,制糖、酿酒、洗煤产量 866 亿 吨,消费量 862.8 万吨。我国造制糖、酿酒、洗煤产量和消费量分别占世界总量的 10%和 14%,仅次于美国。2009 年,规模以上制糖、酿酒、洗煤等大量使用工业滤网、滤布企业 企业实现工业总产值 9622.22 亿元,同比增长 25.9%,实现产品销售收入 9546.1 亿元,同 比增长 27.9%,利润总额 923.21 亿元,同比增长 25.74%;亏损企业亏损总额 16.58 亿元, 同比增长 0.52%。 全行业完成工业销售值同比增长 26.4,增速创下近两年来的新高。与 同期工业产值相比,销售值的
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