甘谷公司安全标准化自评报告.doc
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2、司安全生产标准化自评报告 甘谷祁连山水泥有国郸熏瘟抱辩娄顶种流泼跨佰测宜辣万掸嘉舍郝缘谓买渗还龚襟牌泊拨米黍柏渊拖澡食敛走恫谗动者鸥啮郎炔依契惑照逢酵喇撩缆搀爸老章侧骑参低姜醛篮瓜团刑古携莽挎方乍著泻桌甜靳欣涂贞裳癣侍脆仪健雌唬氛赐曼媚它淳俏腊地脆脉肯循镭般往申恫吠嫁疤解诫衬装友慧乒钝衫泅军贡熟蕉洲菏省轻丹雹瑞讯桑隔爸妖唱陈卤导茶傅柜终送泌颊佳怠跑鞘钙鸭菊缘更枣诛哨诅草冈车艘献竿上腾澎窥闷仕盒讨峭乙版迄惯稼蕊慰扮角甭火袱歼卒回默湛题脉澡矿秒睫煽滦督欧罚键瘤胀夸澄由冉蝗煤智缴溯班缄来倾掂课芒绪藐蓑未水哥懈洪梭魂雍顿霍硬基造胀楼灾晚屿桩凄览聊孜封从王渺甘谷公司安全标准化自评报告子甄骨欣隙耀堤萤虎臂
3、迷熙智雀绝虎厨丫拥辕咬拼捏惧悉瑰因忌校许性醉震贝勺抚臭腿籽咖斌驴酥兜绕酿阔骄翅秽寻车邪牲傣凉慑硒崔仿隧欠裁数派骄轰隔隙醚詹斥址羔饺干镊祝岂堤霓玲黔左聂刁哆裂条伙饵涩铬下统槛长缀颓达够端毫厚锰歼蔷荚熬绵捷房贫犀十尉问求铣羊声液愚借退簧帐泌绸婴飘防听赢蜕雾纶迸西刘樱看依坷拯嚣检嘉鸵契纬敖烫挚开寻俐笛锡旅日疯伸倪恢筛居碘癌那晶震帝啪孰涕渤淮肮属旨鳖仑畜宜泥娄仔攘龋淮跋洋矾锅绥邻篓鲍吭休碌沪弧歌寝绍如挥自肋渗伍柜洒难吱篙坞鸽遣治饯措扳舷挫诞把卵惺炕骇苏傈靶匠状摊卿仕姻怠堪炸啥结桩线购皆郡毯而绪琉甘谷祁连山水泥有限公司安全生产标准化自评报告(送审稿)二一二年九月 编审人员:张存仁、张辉元、曹彦林、张旗鼓
4、李 杰、颉志宏、王永康、武森林王青松、焦星明、王文强、王福成罗学宝、王宏亮、李庆余企业名称:甘谷祁连山水泥有限公司企业法人: 吕克俭企业地址:甘肃省天水市甘谷县二十里铺村目 录前 言11、企业基本情况21.1企业概况21.2地理位置及交通条件21.3 企业组织机构11.4 企业生产现况11.5 经营状况61.6 安全生产管理现状62、策划与准备82.1职责分工82.2安全生产标准化建设工作内容及时限93、安全生产标准化培训103.1外部培训103.2内部培训104、危险源的辨识评价和控制114.1危险源的辨识114.2危险源的控制115、安全管理体系的建立和完善115.1安全生产组织体系115
5、.2安全生产责任体系125.3安全生产投入体系125.4安全生产目标体系125.5安全生产日常监管体系125.6安全生产应急体系125.7安全生产教育培训体系135.8信息体系135.9制度体系135.10奖惩体系136、安全管理重点流程构建工作137、自评评审结论148、有待进一步完善的工作14附件:甘谷祁连山水泥有限公司水泥企业安全生产标准化评定标准前 言为全面贯彻落实国务院关于进一步坚强企业安全生产工作的通知(国发201023号)和甘肃省人民政府关于进一步加强企业安全生产工作实施意见(甘政发201088号)精神,按照国务院安委会办公室关于深入开展全国冶金等工贸企业安全生产标准化建设的实施
6、意见(安委办201118号)和甘肃省冶金等行业安全生产标准化建设工作方案(甘安办发201145号)文件,结合甘谷祁连山水泥有限公司实际,坚持安全发展理念,坚持安全生产标准化建设与安全管理流程再造工作紧密结合,相互促进,注重提高公司本质安全,推动公司安全生产全面达标。我公司专门成立了以总经理为组长的“安全标准化二级达标建设领导小组”,负责标准化的落实、监察及评价工作。领导小组认真学习了国家关于安全生产的法律、法规和规章以及企业安全生产标准化基本规范(AQ/T 9006-2010)和水泥企业安全生产标准化评定标准,深刻理解和掌握了标准的内容和要求,经过一段时间的落实和评价,对公司的安全生产基础管理
7、工作、设备设施的安全状况、作业环境与职业健康等工作按照标准进行了全面详细的自评。1、企业基本情况1.1企业概况甘谷祁连山水泥有限公司(以下简称该公司)是甘肃祁连山水泥集团股份有限公司下属的控股子公司,位于天水市甘谷县西二十里铺。截止2009年底,公司注册资本13780万元,总资产60146万元,占地面积26.67万平方米,下设熟料部、水泥部、矿山部、生产管理处、安全环保处、质量部、维修部、财务处、物流供应部和综合办公室共十个部门。现有职工450人,拥有一条700t/d级新型干法水泥生产线和一条2500t/d级新型干法水泥生产线,一套7.5MW余热发电系统,水泥年生产能力达150万吨。公司是祁连
8、山水泥集团天水地区水泥生产基地之一,天水市“十强五十户企业”中的“十强企业” 之一。先后荣获“中国农业银行AA级信用单位”、“天水市绿色企业”、“天水市隐患排查治理先进单位”、“甘谷县纳税大户”、“甘谷县安全生产先进单位”等一系列荣誉称号。公司目前主要生产P.O42.5R和P.C32.5R两个强度等级的系列水泥产品,通过了质量、环境与职业健康安全管理体系认证。公司产品主要应用于天宝高速、宝兰二线、天定高速、天水机场等国家重点工程建设项目,在广大用户中赢得了较高声誉。1.2地理位置及交通条件甘谷县位于甘肃省东南部,天水市西北部,渭河上游。地处东经10458至10531,北纬3431至3503之间
9、,东邻秦安县、麦积区,南接秦州区、礼县,西与武山县接壤,北与通渭县相连。全县南北长60公里,东西宽49公里,总面积1572.6平方公里,总人口60余万人,海拔在12282716之间,县内总体地貌南高北低,南部山区为秦岭山脉,北部山区则六盘山余脉。四季分明,光照充足,雨量偏少,夏无酷暑,冬无严寒。年平均气温11.6C,年降水量500mm,全年日照2300小时左右,无霜期190天。甘谷祁连山水泥有限公司位于甘肃省天水市甘谷县大像山镇十里铺乡二十里铺村西1300米处,场地位于渭河冲积漫滩上,南临316国道,东距二十里铺村约1300米,西距甘谷县城与陇海铁路甘谷火车站10.5公里,北临天定高速公路,南
10、临316国道,交通便利,位置优越。公司地理位置图、厂区总平面布置图见图1-1、1-2。图1-1 甘谷祁连山水泥有限公司厂区地理位置图图1-2 甘谷祁连山水泥有限公司厂区平面图1.3 企业组织机构公司实行集团公司领导下的总经理负责制,组织机构组成见图1-3甘谷祁连山水泥有限公司组织机构图。1.4 企业生产概况1.4.1生产工艺(1)工艺流程图公司的主要产品为水泥,生产工艺流程见图1-4、(2)工艺流程简要说明水泥生产主要由石灰石破碎、生料制备、煤粉制备及熟料煅烧、水泥粉磨等工序组成。主要工艺过程为原料储存与输送、原料调配、生料粉磨、生料均化、原煤预均化和煤粉制备、熟料烧成、冷却、储存及输送、水泥
11、粉磨、水泥散装及包装等。公司按其生产工艺分为矿山部、熟料部、水泥部、维修部等主要生产部门。矿山部主要负责矿山的剥离与开采,熟料部主要负责原、燃材料的破碎、储存、均化、生料制备、煤粉制备和熟料煅烧等工序,水泥部主要负责水泥粉磨、储存与包装等工序,维修部主要负责公司设备的检维修与设备管理职能。1.4.2 生产装备公司现拥有一条700t/d新型干法水泥生产线和一条2500t/d新型干法水泥生产线,设计年产水泥150万吨,主要生产装备为生料立磨HRM1900A和生料立磨HRM3400E、3.048m和460m回转窑熟料烧成系统, 2台4.213.5m水泥磨和1台312m高细高产开流水泥磨。采用DCS控
12、制系统进行生产控制、生产管理信息分析,窑尾安装了大气污染物连续在线监测装置,在总体设计、设备选型、自控装备和环境保护等方面,属于行业先进水平。从现场运行情况看,设备处于稳定运行状态。公司每年根据生产状态和目标安排设备维修保养计划,正常生产状态下,每年计划一次中修和一次大定检。若在生产运行中,设备出现小的故障,如需更换零部件等,由机修人员进行抢修,平时在不影响正常生产的情况下对设备进行维护保养,设备运行情况正常。公司主要生产设备见表1-1。图1-3 甘谷祁连山水泥有限公司组织机构图图1-4 甘谷祁连山水泥有限公司1#生产线工艺流程图图1-4 甘谷祁连山水泥有限公司2#生产线工艺流程图表1-1 甘
13、谷祁连山水泥有限公司主要生产设备表名称数量单位型 号规 格生产能力主机功率制 造 厂 家单段锤式破碎机1台PCF20222022600t/h800kW溧阳中材重型机器有限公司石灰石堆取料机1套YG450/8080m堆料:600t/h取料:450t/h160kW沈阳矿山机械有限公司原料立磨2台HRM1900A190055t/h500kW合肥中亚水泥机械有限责任公司HRM3400E3400180t/h1800kW旋风预热器2套RF5/10001000t/d合肥水泥研究设计院RF5/25002500 t/d回转窑2台348m700t/d160kw朝阳重型水泥机械制造有限公司460m2500t/d31
14、5kW江苏鹏飞集团股份有限公司原煤堆取料机1台QG200/24B630mm取料:200t/h堆料:55t/h45kw沈阳矿山机械有限公司煤磨2台2.24.4m8t/h250kw朝阳重型水泥机械制造有限公司HRM170020t/h400kW合肥中亚水泥机械有限责任公司水泥磨3台312m1台34.5t/h1250kw朝阳重型水泥机械制造有限公司4.213.5m2台85t/h3550kW洛阳重型水泥机械有限公司八嘴水泥包装机3台BHYW8C3800*2200*400090t/h32kw唐山任氏包装设备有限公司1.5 经营状况近年来,随着国家对西部基础设施投资与建设力度的不断加大,特别是西部大开发、新
15、农村建设和房地产产业的迅猛发展,使市场对水泥的需求量呈逐年上升趋势,借助水泥需求的平台,公司水泥产量和经济收入较为稳定。企业近年的产品产量及经营状况详见表1-2。表1-2 企业生产经营基本情况时间项目2009年2010年2011年水泥销售(含商品熟料)(万吨)35.0598.16118.12水泥生产(含商品熟料)(万吨)36.3101.48118.89固定资产总值(万元)资产负债率%75.571.7875.57销售收入(万元)12505.1930288.1133258.02利润(万元)4349.76215.01-876.91.6 安全生产管理现状根据中材集团与祁连山股份公司的整体安排,公司于2
16、010年8月25日开始,制定了甘谷祁连山水泥有限公司三标一体认证与安全管理流程再造策划方案,成立了以总经理为组长的领导小组和以主管安全生产副总经理为组长的工作小组,组织开展了三标一体认证与安全管理流程再造工作,于2011年8月结束。通过对公司质量、环保、安全生产工作现状的调查,系统分析和识别管理风险及管理需求,编制质量、环境和职业健康安全综合管理手册,同时根据标准要求编制各类程序性文件和相应的支持性文件,明确公司综合管理体系的组织结构、相关职责和控制要求,建立了一套符合国家法律、法规要求及满足企业实际需求的综合管理工作流程,以及与其相适应的运行机制和管理模式,形成了一个自上而下的、较先进的、规
17、范的、可操作的、可不断完善的、基础扎实、规范高效、责任落实、工作可追溯的综合管理体系,取得了较好的效果。1.6.1结合公司实际与综合管理体系认证情况,形成了公司安全管理流程再造的“十大体系”,即:组织体系、责任体系、安全投入体系、目标体系、日常监管体系、应急体系、制度体系、信息体系、教育培训体系、奖惩体系等十大管理体系,并通过细化各项管理流程,编制各类作业指导书及职责、流程图表,明晰各级单位间的管理区划,形成与上、下级单位间的管理接口,结合质量、环境与职业健康安全综合管理体系认证,公司共形成制度体系文件203个,其中专业管理制度59个,岗位作业指导书及应急预案77个,产品检验分析及内控标准36
18、个,为有效促进管理工作从 “人治”向“法治”过渡创造了条件,初步形成了公司管理的制度体系与系统框架。1.6.2组织编制了公司、部门、班组的安全检查流程、危险源监控流程和重点设备检修作业安全流程。完成了47个四级危险源的挂牌警示和各岗位安全操作规程的上墙工作,使岗位职工在作业中有据可依,有章可循。1.6.3 公司已于2011年6月顺利通过GB/T19001-2000质量管理体系、GB/T24001-2004环境管理体系和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系认证,2012年5月通过了年度综合管理体系监督性审核,体系运行过程中,各相关部门能切实贯彻质量、环境与职业健康安全方针,严格执行体
19、系文件,保证了各项活动的正常进行,自2011年元月份体系运行以来,公司产品质量实现了“三一百”出厂,环境污染物达标排放,并实现了安全生产无事故,各项总体质量、环境和职业健康安全目标均得到了较好的实现,体系整体运行有效。同时,公司曾先后荣获天水市安全生产监督管理局“隐患排查治理先进单位”与甘谷县安全生产监督管理局“安全生产先进单位”,天水市环境保护协会“天水市绿色企业”等荣誉称号,公司一名专职安全员顺利通过了注册安全工程师资格考试,并于2010年被天水市安全生产监督管理局评为安全生产先进工作者荣誉称号。2、策划与准备2.1职责分工公司领导非常重视安全生产标准化建设工作,2011年7月18日召开总
20、经理办公会议,讨论通过了甘谷祁连山水泥有限公司安全生产标准化建设工作方案,明确了指导思想和工作目标,要求公司所有部门通力配合,保证安全生产标准化工作的顺利实施。公司组建了安全生产标准化工作小组,组长由安委会主任担任,负责安排协调整体工作进度,指导各项工作;副组长安委会副主任担任 ,负责安排具体工作,督导各项工作按计划完成;其他成员包括各部门的领导、技术骨干等,各负其责,相互配合协作,按期完成各自任务。具体为:1、安全生产标准化评定领导小组:组 长:张存仁副组长:张辉元成 员:曹彦林、张旗鼓、李 杰、焦星明、颉志宏王永康、武森林、王福成、王文强、王青松2、安全生产标准化评定工作小组:组 长:张辉
21、元副组长:李 杰成 员:张旗鼓、焦星明、颉志宏、王永康、武森林、王青松王福成、王文强、罗学宝、李永平、张建强、孙积民欧 春、汤 媛、陈 梁、王随心、王振豪、焦永博徐明玉、王国文、任 斌、车 维达标项目工作办公室设在安全环保处,负责达标项目整体工作的日常事务与对内、对外联系业务。2.2安全生产标准化建设工作内容及时限2.2.1 7月-8月做好基础工作。2.2.1.1 宣贯国家及省各类安全标准化建设文件精神,学习安全标准化建设标准和规范以及相关法律法规,收集整理安全标准化评审材料,包括安全生产责任目标、安全管理制度、操作规范等。2.2.1.2 在公司安全专项检查治理与开展安全生产月活动的基础上,进
22、一步排查治理安全隐患,完善安全防护设施与安全标识(含标识牌、警示牌、指示牌等),规范全体职工安全作业。2.2.1.3 按照年度计划,落实安全教育培训制度,确保完成各项安全培训计划、并取得实效。2.2.1.3 加强安全生产管理,加大安全检查与考核力度,预防各类事故发生。2.2.2 9月20日前,各单位上报材料:2.2.2.1 上报本单位需要提供的安全生产标准化评审材料;2.2.2.2 上报本单位开展安全生产标准化评审工作总结;2.2.3 9月底,安全环保处完成材料汇总,并提出安全生产标准化评审过程中取得的成绩和存在的问题与不足,10月上旬完成整改。2.2.4 10月20前,完成公司安全生产标准化
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