防止异物混入物料管理规定.doc
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4、法满足客户要求,特制定本规定。2、适用范围:适用于河南科隆新能源有限电源公司内所有与生产环节有关的场所和区域。3、职责:3.1、资材部/辅材科在采购过程,必须要求供应商对我司使用的原材料、辅料、包装材料以及采购设备、器具等,进行采取防止异物混入或污染措施,确保来料合格或使用过程不污染我司产品;3.2、生产部确保所有生产场所和各生产环节(含临时存放、搬运、生产流动)及设备、器具等必须保持清洁干净,物料分区隔离管理,防止异物混入或污染;3.3、仓库负责物料、成品在仓库区域的接收、存放、储藏、保管、运输等环节中防止异物混入或污染;3.4、质保部负责对所有生产过程与环节(接收、生产、包装、检验、储存、
5、暂放、流动、运输等)中来料、半成品、成品,防止异物混入和污染的执行状况进行监督、检查、考核行的工作;本规定的执行情况4、内容:4.1、 材料部分4.1.1、 原材料部分4.1.1.1、原材料进厂管理所有新进厂的原材料、辅料、包装材料、设备、器具等必须按主要化工原料入厂验收流程KLINE-QZB-007-2011、原材料和成品取样标准KLINE086-2011、辅材申购管理规定KLDY核算办0102008、成品用包装桶标准KLNEYJ007-2010规定中,对异物经过检查、检验、测试、确认后方可入库;4.1.1.2原材料货仓管理原材料进入货仓,按要求进行质量状况标识,分区按物品安全质量保障规定隔
6、离储放,不得有混放交叉污染现象,必须按仓库管理规定,在符合物料规定保存温湿度(温湿度必须保持在 )要求等条件下先进先出(材料保存期将按原材料和成品取样标准KLINE086-2011进行监控)管理,确保在有效期内不变质,不发生变异或异物混入现象。4.1.1.3、原材料车间管理:要求:标准:执行:监控:考核:原材料进入车间前,领料员必须检查材料(含辅材)外包装不能有赃污,油迹、雨水、破损等,液压叉车不得有泥巴、赃物等,经工艺巡检确认合格后才能车间,不合格时,代班长必须安排人员在车间外进行清理干净再经工艺巡检确认合格后方能进入从车间。检验确认表格见附表1。4.1.1.4材料包装管理:包装材料进入车间
7、前必须按4.1.1.3规定进行放异物混入控制,进入车间后使用前,必须由使用人进行作业前检查,发现包装材料、内外袋、包装桶里外有异物、破损、变形、开裂、油迹、水迹、脏污、可见金属杂质等,一律拒绝使用,并告知代班长和工艺巡检确认。4.1.2、半成品及成品4.2.1、 配料管理:配料前代班长安排生产人员对配料罐内外部进行卫生清理,并用纯水洗涤干净,清理状况工艺巡检确认合格后方可使用。配料员必须检查原材料的包装的外袋是否标识正确、净、整洁、无变色、开裂、无水油迹污染等现象,外包装必须保证的正确、完整、密封、不得出现敞开物料,出现尾数半袋物料必须经工艺巡检确认合格后方可使用;所有的配料必须按工艺要求进行
8、,有内外带包装的原材料,必须将内袋从外面中取出,方可将内袋放置倒料口处倒料,严禁内外袋一起倒料。若内外袋有脏污或泥水等,必须擦拭干净后方可进行下一步作业,擦拭外包装袋可以抹布或擦拭过内包装的擦布擦拭,但擦拭后必须干净,不得擦拭后还遗留残物或残迹等,否则,必须将该抹布清洗干净或丢弃之垃圾桶内。内包装袋擦拭必须用干净的无色抹布,抹布不得出现脱毛、破损、脱落等现象,擦拭后内包装袋必须保持干净,无破损或划痕等,否则,出现擦拭有擦痕就立即改为外包装抹布或丢弃。外包装袋抹布可放置在未倒的物料上。每批投放物料前找代班长领取不锈钢刀片,并经工艺巡检确认无生锈、无残缺、口刃锋利后方可使用,割开物料后先将不锈钢刀
9、片轻轻放置在放料口旁的观察窗上,批次投放完毕交回代班长保存;投放物料必须将扯开封装线、包装内外袋清理干净,放置指定的位置,不得落入配料罐内;代班长和工艺巡检会抽查投料后的原料包装材料的完整性。配完物料及时清理投料口并进行密封后,清理现场原料包装材料和现场卫生经代班长及工艺巡检确认合格进行下步作业。4.2.2、反应结晶管理 每次生产前和生产结束后,代班长必须安排生产人员及时清理反应釜内外卫生,并用纯水清洗干净,各管线、仪表显示状况等检查与记录,工艺巡检进行确认,合格后方可使用或进行下步工作。每次开线前必须由巡检和厂长负责检查确认反应釜内外部结构状况:主要是各管线位置正确度、高度、搅拌叶状况、内外
10、层、螺丝等有无松动、脱落、起皮、掉漆、生锈、沉积物料、污垢等。生产部和质保部长每月对每条生产线抽查不少于一次,并对抽查结果进行考核。 清洗完毕确认合格必须立即封闭。 4.2.3、水洗管理每次生产前和生产结束后,代班长必须安排生产人员及时清理离心机内外卫生,并用纯水清洗干净,热水管线、仪表显示等状况进行检查与记录,工艺巡检进行确认,合格后方可或进行下步工作,如安装滤布和滤饼等。滤芯安装合格后,由巡检和厂长负责检查确认离心机内外部结构状况:主要是各管线、滤芯的材料、位置正确度、高度、内外涂层、螺丝等有无松动、脱落、起皮、掉漆、生锈、沉积物料、污垢等;合格后方能生产。生产部和质保部长每月对每条生产线
11、抽查不少于一次,并对抽查结果进行考核。每批水洗完毕 ,工艺巡检必取样到检测中心检测主要成分、含量以及杂质(硫、钠等)含量,确保异物混入或污染。4.2.4、烘烤管理每次生产前和生产过程中,代班长必须安排生产人员及时清理烘箱内外物料、卫生状况,并用纯水清洗料盘干净,对于蒸汽管线、开关阀门、仪表显示状况、循环风扇、烘烤料盘、烘烤料车、摊料用具等材质、内外涂层、堆积缝隙、螺丝等均有无松动、脱落、起皮、掉漆、生锈、沉积物料、污垢等检查与记录,提交工艺巡检确认,合格后或进行下步工作。作业过程中物料位置要固定,和其他物料、不同型号的物料要分区隔离放置、分时分区管理,不得出现混放、交叉作业、同区域同时作业等现
12、象,避免异物混入或交叉污染。每批要按要求时间烘烤后,工艺巡检必取样到检测中心检测主要部分参数和杂质(硫等)含量,确保异物混入或污染。生产厂长和巡检开线前必须检查与确认上述状况,并在作业过程中每周不少于一次的抽查执行状况,考核相应责任人。生产部和质保部长每月对每条生产线抽查不少于一次,并对抽查结果进行考核。 4.2.5、筛粉管理每次生产前和生产过程中,代班长必须安排生产人员及时清理投料口、喂料机、混料机、除铁器、震动筛、筛网等内外物料、内外涂层、堆积缝隙、螺丝等均有无松动、脱落、起皮、破损、裂缝、掉漆、生锈、沉积物料、污垢等卫生状况清洗干净,提交工艺巡检检查确认与记录,合格后或进行下步工作。作业
13、过程中物料位置要固定,和其他物料、不同型号的物料要分区隔离放置、分时分区管理,不得出现混放、交叉作业、同区域同时作业等现象,避免异物混入或交叉污染。放料口处防护帘要及时检查,防止破损、脱落将材质落入物料。每批要按要求时间筛粉后,工艺巡检必取样到检测中心检测主要全部参数和杂质(硫、磁性物质等)含量,确保物料合格和异物混入或污染。生产厂长和巡检开线前必须检查与确认上述状况,并在作业过程中每周不少于一次的抽查执行状况,考核相应责任人。生产部和质保部长每月对每条生产线抽查不少于一次,并对抽查结果进行考核。 4.2.6包装管理包装前必须检查包内外袋、包装桶不得有脏污、异物等,工艺巡检每次用磁棒抽查包装材
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