集团请购实施细则.doc
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4、规范在预算的基础上有计划性发展,特制定本管理办法。12 适用范围1.2.1本管理办法重点规范各申请部门的采购计划分类、编制、审批及预算控制。1.2.2本管理办法规范于采购申请作业。1.2.3本管理办法适用于集团总部、下属分公司、区域中心、营业会所。1.3物品请购原则1.3.1月度请购计划以申请部门当月审批的财务预算为基础,区域采购员依据预算内的物品为采购依据。1.3.2各区需集团采购部代办的计划、物品由各分区采购员提报,集团采购部统一配送。1.3.3预算外申请及采购实际超支按集团各层级核准权限,预算作业申请实施细则3、4执行。1.4物品请购时限1.4.1月度申请计划于每月预算批复后1日内提报集
5、团采购部,由集团采购经理审核后交付各区域采购员办理。1.4.2采购业务在预算下发的第一个周二(周五)着手借支,以借支第2日开始计算7个工作日将常规物品进店,计划采购完成预计15 - 20个工作日,如遇年节等非采购人为原因,采购日期向后顺延。1.4.3各区域申请部门下月预算,应于当月22日前提交区域采购员作价格审核及厂商订货,如自行报价导致单价低无法采购的项目,由申请部门履行预算外相关程序,待批复后以邮件交由区域采购员办理。1.4.4各区域月度请购计划,采购员按正常供货周期(15天),同申请部门沟通进货先后次序及合理到货时限。1.4.5各区域采购员负责将单价异动的常用物品于22日前,给相应申请部
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- 集团 实施细则
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