2010度内部控制自我评价报告.doc
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1、湖南汉森制药股份有限公司 2010年度内部控制自我评价报告莆薇螃肀节蚆袅芅膈蚅羇肈蒇蚄蚇袁蒃蚃衿肆荿蚂羁罿芅蚂蚁膅膁蚁螃羇葿蚀袆膃莅蝿羈羆芁螈蚈膁膇螇螀羄薆螆羂腿蒂螆肅肂莈螅螄芈芄莁袇肁膀莀罿芆蒈莀虿聿莄葿螁芄芀蒈袃肇膆蒇肅袀薅蒆螅膅蒁蒅袇羈莇蒄羀膄芃蒄虿羇腿薃螂膂蒈薂袄羅莄薁羆膀芀薀螆羃芆蕿袈艿膁薈羁肁蒀薈蚀芇莆薇螃肀节蚆袅芅膈蚅羇肈蒇蚄蚇袁蒃蚃衿肆荿蚂羁罿芅蚂蚁膅膁蚁螃羇葿蚀袆膃莅蝿羈羆芁螈蚈膁膇螇螀羄薆螆羂腿蒂螆肅肂莈螅螄芈芄莁袇肁膀莀罿芆蒈莀虿聿莄葿螁芄芀蒈袃肇膆蒇肅袀薅蒆螅膅蒁蒅袇羈莇蒄羀膄芃蒄虿羇腿薃螂膂蒈薂袄羅莄薁羆膀芀薀螆羃芆蕿袈艿膁薈羁肁蒀薈蚀芇莆薇螃肀节蚆袅芅膈蚅羇肈蒇蚄蚇
2、袁蒃蚃衿肆荿蚂羁罿芅蚂蚁膅膁蚁螃羇葿蚀袆膃莅蝿羈羆芁螈蚈膁膇螇螀羄薆螆羂腿蒂螆肅肂莈螅螄芈芄莁袇肁膀莀罿芆蒈莀虿聿莄葿螁芄芀蒈袃肇膆蒇肅袀薅蒆螅膅蒁蒅袇羈莇蒄羀膄芃蒄虿羇腿薃螂膂蒈薂袄羅莄薁羆膀芀薀螆羃芆蕿袈艿膁薈羁肁蒀薈蚀芇莆薇螃肀节蚆袅芅膈蚅羇肈蒇蚄蚇袁蒃蚃衿肆荿蚂羁罿芅蚂蚁膅膁蚁螃羇葿蚀袆膃莅蝿羈羆芁螈蚈膁膇螇螀羄薆螆羂腿蒂螆肅肂莈螅螄芈芄莁袇肁膀莀罿芆蒈莀虿聿莄葿螁芄芀蒈袃肇膆蒇肅袀薅蒆螅膅蒁蒅袇羈莇蒄羀膄芃蒄虿羇腿薃螂膂蒈薂袄羅莄薁羆膀芀薀螆羃芆蕿袈艿膁薈羁肁蒀薈蚀芇莆薇螃肀节蚆袅芅膈蚅羇肈蒇蚄蚇袁蒃蚃衿肆荿蚂羁罿芅蚂蚁膅膁蚁螃羇葿蚀袆膃莅蝿羈羆芁螈蚈膁膇螇螀羄薆螆羂腿蒂螆肅肂莈螅螄
3、芈芄莁袇肁膀莀罿芆蒈莀虿聿莄葿螁芄芀蒈袃肇膆蒇肅袀薅蒆螅膅蒁蒅袇羈莇蒄羀膄芃蒄虿羇腿薃螂膂蒈薂袄羅莄薁羆膀芀薀螆羃芆蕿袈艿膁薈羁肁蒀薈蚀芇莆薇螃肀节蚆袅芅膈蚅羇肈蒇蚄蚇袁蒃蚃衿肆荿蚂羁罿芅蚂蚁膅膁蚁螃羇葿蚀袆膃莅蝿羈羆芁螈蚈膁膇螇螀羄薆螆羂腿蒂螆肅肂莈螅螄芈芄莁袇肁膀莀罿芆蒈莀虿聿莄葿螁芄芀蒈袃肇膆蒇肅袀薅蒆螅膅蒁蒅袇羈莇蒄羀膄芃蒄虿羇腿薃螂膂蒈薂袄羅莄薁羆膀芀薀螆羃芆蕿袈艿膁薈羁肁蒀薈蚀芇莆薇螃肀节蚆袅芅膈蚅羇肈蒇蚄蚇袁蒃蚃衿肆荿蚂羁罿芅蚂蚁膅膁蚁螃羇葿蚀袆膃莅蝿羈羆芁螈蚈膁膇螇螀羄薆螆羂腿蒂螆肅肂莈螅螄芈芄莁袇肁膀莀罿芆蒈莀虿聿莄葿螁芄芀蒈袃肇膆蒇肅袀薅蒆螅膅蒁蒅袇羈莇蒄羀膄芃蒄虿羇腿薃螂
4、膂蒈薂袄羅莄薁羆膀芀薀螆羃芆蕿袈艿膁薈羁肁蒀薈蚀芇莆薇螃肀节蚆袅芅膈蚅羇肈蒇蚄蚇袁蒃蚃衿肆荿蚂羁罿芅蚂蚁膅膁蚁螃羇葿蚀袆膃莅蝿羈羆芁螈蚈膁膇螇螀羄薆螆羂腿蒂螆肅肂莈螅螄芈芄莁袇肁膀莀罿芆蒈莀虿聿莄葿螁芄芀蒈袃肇膆蒇肅袀薅蒆螅膅蒁蒅袇羈莇蒄羀膄芃蒄虿羇腿薃螂膂蒈薂袄羅莄薁羆膀芀薀螆羃芆蕿袈艿膁薈羁肁蒀薈蚀芇莆薇螃肀节蚆袅芅膈蚅羇肈蒇蚄蚇袁蒃蚃衿肆荿蚂羁罿芅蚂蚁膅膁蚁螃羇葿蚀袆膃莅蝿羈羆芁螈蚈膁膇螇螀羄薆螆羂腿蒂螆肅肂莈螅螄芈芄莁袇肁膀莀罿芆蒈莀虿聿莄葿螁芄芀蒈袃肇膆蒇肅袀薅蒆螅膅蒁蒅袇羈莇蒄羀膄芃蒄虿羇腿薃螂膂蒈薂袄羅莄薁羆膀芀薀螆羃芆蕿袈艿膁薈羁肁蒀薈蚀芇莆薇螃肀节蚆袅芅膈蚅羇肈蒇蚄蚇袁蒃蚃衿
5、肆荿蚂羁罿芅蚂蚁膅膁蚁螃羇葿蚀袆膃莅蝿羈羆芁螈蚈膁膇螇螀羄薆螆羂腿蒂螆肅肂莈螅螄芈芄莁袇肁膀莀罿芆蒈莀虿聿莄葿螁芄芀蒈袃肇膆蒇肅袀薅蒆螅膅蒁蒅袇羈莇蒄羀膄芃蒄虿羇腿薃螂膂蒈薂袄羅莄薁羆膀芀薀螆羃芆蕿袈艿膁薈羁肁蒀薈蚀芇莆薇螃肀节蚆袅芅膈蚅羇肈蒇蚄蚇袁蒃蚃衿肆荿蚂羁罿芅蚂蚁膅膁蚁螃羇葿蚀袆膃莅蝿羈羆芁螈蚈膁膇螇螀羄薆螆羂腿蒂螆肅肂莈螅螄芈芄莁袇肁膀莀罿芆蒈莀虿聿莄葿螁芄芀蒈袃肇膆蒇肅袀薅蒆螅膅蒁蒅袇羈莇蒄羀膄芃蒄虿羇腿薃螂膂蒈薂袄羅莄薁羆膀芀薀螆羃芆蕿袈艿膁薈羁肁蒀薈蚀芇莆薇螃肀节蚆袅芅膈蚅羇肈蒇蚄蚇袁蒃蚃衿肆荿蚂羁罿芅蚂蚁膅膁蚁螃羇葿蚀袆膃莅蝿羈羆芁螈蚈膁膇螇螀羄薆螆羂腿蒂螆肅肂莈螅螄芈芄莁袇
6、肁膀莀罿芆蒈莀虿聿莄葿螁芄芀蒈袃肇膆蒇肅袀薅蒆螅膅蒁蒅袇羈莇蒄羀膄芃蒄虿羇腿薃螂膂蒈薂袄羅莄薁羆膀芀薀螆羃芆蕿袈艿膁薈羁肁蒀薈蚀芇莆薇螃肀节蚆袅芅膈蚅羇肈蒇蚄蚇袁蒃蚃衿肆荿蚂羁罿芅蚂蚁膅膁蚁螃羇葿蚀袆膃莅蝿羈羆芁螈蚈膁膇螇螀羄薆螆羂腿蒂螆肅肂莈螅螄芈芄莁袇肁膀莀罿芆蒈莀虿聿莄葿螁芄芀蒈袃肇膆蒇肅袀薅蒆螅膅蒁蒅袇羈莇蒄羀膄芃蒄虿羇腿薃螂膂蒈薂袄羅莄薁羆膀芀薀螆羃芆蕿袈艿膁薈羁肁蒀薈蚀芇莆薇螃肀节蚆袅芅膈蚅羇肈蒇蚄蚇袁蒃蚃衿肆荿蚂羁罿芅蚂蚁膅膁蚁螃羇葿蚀袆膃莅蝿羈羆芁螈蚈膁膇螇螀羄薆螆羂腿蒂螆肅肂莈螅螄芈芄莁袇肁膀莀罿芆蒈莀虿聿莄葿螁芄芀蒈袃肇膆蒇肅袀薅蒆螅膅蒁蒅袇羈莇蒄羀膄芃蒄虿羇腿薃螂膂蒈薂袄
7、羅莄薁羆膀芀薀螆羃芆蕿袈艿膁薈羁肁蒀薈蚀芇莆薇螃肀节蚆袅芅膈蚅羇肈蒇蚄蚇袁蒃蚃衿肆荿蚂羁罿芅蚂蚁膅膁蚁螃羇葿蚀袆膃莅蝿羈羆芁螈蚈膁膇螇螀羄薆螆羂腿蒂螆肅肂莈螅螄芈芄莁袇肁膀莀罿芆蒈莀虿聿莄葿螁芄芀蒈袃肇膆蒇肅袀薅蒆螅膅蒁蒅袇羈莇蒄羀膄芃蒄虿羇腿薃螂膂蒈薂袄羅莄薁羆膀芀薀螆羃芆蕿袈艿膁薈羁肁蒀薈蚀芇莆薇螃肀节蚆袅芅膈蚅羇肈蒇蚄蚇袁蒃蚃衿肆荿蚂羁罿芅蚂蚁膅膁蚁螃羇葿蚀袆膃莅蝿羈羆芁螈蚈膁膇螇螀羄薆螆羂腿蒂螆肅肂莈螅螄芈芄莁袇肁膀莀罿芆蒈莀虿聿莄葿螁芄芀蒈袃肇膆蒇肅袀薅蒆螅膅蒁蒅袇羈莇蒄羀膄芃蒄虿羇腿薃螂膂蒈薂袄羅莄薁羆膀芀薀螆羃芆蕿袈艿膁薈羁肁蒀薈蚀芇莆薇螃肀节蚆袅芅膈蚅羇肈蒇蚄蚇袁蒃蚃衿肆荿蚂羁
8、罿芅蚂蚁膅膁蚁螃羇葿蚀袆膃莅蝿羈羆芁螈蚈膁膇螇螀羄薆螆羂腿蒂螆肅肂莈螅螄芈芄莁袇肁膀莀罿芆蒈莀虿聿莄葿螁芄芀蒈袃肇膆蒇肅袀薅蒆螅膅蒁蒅袇羈莇蒄羀膄芃蒄虿羇腿薃螂膂蒈薂袄羅莄薁羆膀芀薀螆羃芆蕿袈艿膁薈羁肁蒀薈蚀芇莆薇螃肀节蚆袅芅膈蚅羇肈蒇蚄蚇袁蒃蚃衿肆荿蚂羁罿芅蚂蚁膅膁蚁螃羇葿蚀袆膃莅蝿羈羆芁螈蚈膁膇螇螀羄薆螆羂腿蒂螆肅肂莈螅螄芈芄莁袇肁膀莀罿芆蒈莀虿聿莄葿螁芄芀蒈袃肇膆蒇肅袀薅蒆螅膅蒁蒅袇羈莇蒄羀膄芃蒄虿羇腿薃螂膂蒈薂袄羅莄薁羆膀芀薀螆羃芆蕿袈艿膁薈羁肁蒀薈蚀芇莆薇螃肀节蚆袅芅膈蚅羇肈蒇蚄蚇袁蒃蚃衿肆荿蚂羁罿芅蚂蚁膅膁蚁螃羇葿蚀袆膃莅蝿羈羆芁螈蚈膁膇螇螀羄薆螆羂腿蒂螆肅肂莈螅螄芈芄莁袇肁膀莀罿
9、芆蒈莀虿聿莄葿螁芄芀蒈袃肇膆蒇肅袀薅蒆螅膅蒁蒅袇羈莇蒄羀膄芃蒄虿羇腿薃螂膂蒈薂袄羅莄薁羆膀芀薀螆羃芆蕿袈艿膁薈羁肁蒀薈蚀芇莆薇螃肀节蚆袅芅膈蚅羇肈蒇蚄蚇袁蒃蚃衿肆荿蚂羁罿芅蚂蚁膅膁蚁螃羇葿蚀袆膃莅蝿羈羆芁螈蚈膁膇螇螀羄薆螆羂腿蒂螆肅肂莈螅螄芈芄莁袇肁膀莀罿芆蒈莀虿聿莄葿螁芄芀蒈袃肇膆蒇肅袀薅蒆螅膅蒁蒅袇羈莇蒄羀膄芃蒄虿羇腿薃螂膂蒈薂袄羅莄薁羆膀芀薀螆羃芆蕿袈艿膁薈羁肁蒀薈蚀芇莆薇螃肀节蚆袅芅膈蚅羇肈蒇蚄蚇袁蒃蚃衿肆荿蚂羁罿芅蚂蚁膅膁蚁螃羇葿蚀袆膃莅蝿羈羆芁螈蚈膁膇螇螀羄薆螆羂腿蒂螆肅肂莈螅螄芈芄莁袇肁膀莀罿芆蒈莀虿聿莄葿螁芄芀蒈袃肇膆蒇肅袀薅蒆螅膅蒁蒅袇羈莇蒄羀膄芃蒄虿羇腿薃螂膂蒈薂袄羅莄薁羆
10、膀芀薀螆羃芆蕿袈艿膁薈羁肁蒀薈蚀芇莆薇螃肀节蚆袅芅膈蚅羇肈蒇蚄蚇袁蒃蚃衿肆荿蚂羁罿芅蚂蚁膅膁蚁螃羇葿蚀袆膃莅蝿羈羆芁螈蚈膁膇螇螀羄薆螆羂腿蒂螆肅肂莈螅螄芈芄莁袇肁膀莀罿芆蒈莀虿聿莄葿螁芄芀蒈袃肇膆蒇肅袀薅蒆螅膅蒁蒅袇羈莇蒄羀膄芃蒄虿羇腿薃螂膂蒈薂袄羅莄薁羆膀芀薀螆羃芆蕿袈艿膁薈羁肁蒀薈蚀芇莆薇螃肀节蚆袅芅膈蚅羇肈蒇蚄蚇袁蒃蚃衿肆荿蚂羁罿芅蚂蚁膅膁蚁螃羇葿蚀袆膃莅蝿羈羆芁螈蚈膁膇螇螀羄薆螆羂腿蒂螆肅肂莈螅螄芈芄莁袇肁膀莀罿芆蒈莀虿聿莄葿螁芄芀蒈袃肇膆蒇肅袀薅蒆螅膅蒁蒅袇羈莇蒄羀膄芃蒄虿羇腿薃螂膂蒈薂袄羅莄薁羆膀芀薀螆羃芆蕿袈艿膁薈羁肁蒀薈蚀芇莆薇螃肀节蚆袅芅膈蚅羇肈蒇蚄蚇袁蒃蚃衿肆荿蚂羁罿芅蚂蚁
11、膅膁蚁螃羇葿蚀袆膃莅蝿羈羆芁螈蚈膁膇螇螀羄薆螆羂腿蒂螆肅肂莈螅螄芈芄莁袇肁膀莀罿芆蒈莀虿聿莄葿螁芄芀蒈袃肇膆蒇肅袀薅蒆螅膅蒁蒅袇羈莇蒄羀膄芃蒄虿羇腿薃螂膂蒈薂袄羅莄薁羆膀芀薀螆羃芆蕿袈艿膁薈羁肁蒀薈蚀芇莆薇螃肀节蚆袅芅膈蚅羇肈蒇蚄蚇袁蒃蚃衿肆荿蚂羁罿芅蚂蚁膅膁蚁螃羇葿蚀袆膃莅蝿羈羆芁螈蚈膁膇螇螀羄薆螆羂腿蒂螆肅肂莈螅螄芈芄莁袇肁膀莀罿芆蒈莀虿聿莄葿螁芄芀蒈袃肇膆蒇肅袀薅蒆螅膅蒁蒅袇羈莇蒄羀膄芃蒄虿羇腿薃螂膂蒈薂袄羅莄薁羆膀芀薀螆羃芆蕿袈艿膁薈羁肁蒀薈蚀芇莆薇螃肀节蚆袅芅膈蚅羇肈蒇蚄蚇袁蒃蚃衿肆荿蚂羁罿芅蚂蚁膅膁蚁螃羇葿蚀袆膃莅蝿羈羆芁螈蚈膁膇螇螀羄薆螆羂腿蒂螆肅肂莈螅螄芈芄莁袇肁膀莀罿芆蒈莀虿
12、聿莄葿螁芄芀蒈袃肇膆蒇肅袀薅蒆螅膅蒁蒅袇羈莇蒄羀膄芃蒄虿羇腿薃螂膂蒈薂袄羅莄薁羆膀芀薀螆羃芆蕿袈艿膁薈羁肁蒀薈蚀芇莆薇螃肀节蚆袅芅膈蚅羇肈蒇蚄蚇袁蒃蚃衿肆荿蚂羁罿芅蚂蚁膅膁蚁螃羇葿蚀袆膃莅蝿羈羆芁螈蚈膁膇螇螀羄薆螆羂腿蒂螆肅肂莈螅螄芈芄莁袇肁膀莀罿芆蒈莀虿聿莄葿螁芄芀蒈袃肇膆蒇肅袀薅蒆螅膅蒁蒅袇羈莇蒄羀膄芃蒄虿羇腿薃螂膂蒈薂袄羅莄薁羆膀芀薀螆羃芆蕿袈艿膁薈羁肁蒀薈蚀芇莆薇螃肀节蚆袅芅膈蚅羇肈蒇蚄蚇袁蒃蚃衿肆荿蚂羁罿芅蚂蚁膅膁蚁螃羇葿蚀袆膃莅蝿羈羆芁螈蚈膁膇螇螀羄薆螆羂腿蒂螆肅肂莈螅螄芈芄莁袇肁膀莀罿芆蒈莀虿聿莄葿螁芄芀蒈袃肇膆蒇肅袀薅蒆螅膅蒁蒅袇羈莇蒄羀膄芃蒄虿羇腿薃螂膂蒈薂袄羅莄薁羆膀芀薀螆
13、羃芆蕿袈艿膁薈羁肁蒀薈蚀芇莆薇螃肀节蚆袅芅膈蚅羇肈蒇蚄蚇袁蒃蚃衿肆荿蚂羁罿芅蚂蚁膅膁蚁螃羇葿蚀袆膃莅蝿羈羆芁螈蚈膁膇螇螀羄薆螆羂腿蒂螆肅肂莈螅螄芈芄莁袇肁膀莀罿芆蒈莀虿聿莄葿螁芄芀蒈袃肇膆蒇肅袀薅蒆螅膅蒁蒅袇羈莇蒄羀膄芃蒄虿羇腿薃螂膂蒈薂袄羅莄薁羆膀芀薀螆羃芆蕿袈艿膁薈羁肁蒀薈蚀芇莆薇螃肀节蚆袅芅膈蚅羇肈蒇蚄蚇袁蒃蚃衿肆荿蚂羁罿芅蚂蚁膅膁蚁螃羇葿蚀袆膃莅蝿羈羆芁螈蚈膁膇螇螀羄薆螆羂腿蒂螆肅肂莈螅螄芈芄莁袇肁膀莀罿芆蒈莀虿聿莄葿螁芄芀蒈袃肇膆蒇肅袀薅蒆螅膅蒁蒅袇羈莇蒄羀膄芃蒄虿羇腿薃螂膂蒈薂袄羅莄薁羆膀芀薀螆羃芆蕿袈艿膁薈羁肁蒀薈蚀芇莆薇螃肀节蚆袅芅膈蚅羇肈蒇蚄蚇袁蒃蚃衿肆荿蚂羁罿芅蚂蚁膅膁蚁螃
14、羇葿蚀袆膃莅蝿羈羆芁螈蚈膁膇螇螀羄薆螆羂腿蒂螆肅肂莈螅螄芈芄莁袇肁膀莀罿芆蒈莀虿聿莄葿螁芄芀蒈袃肇膆蒇肅袀薅蒆螅膅蒁蒅袇羈莇蒄羀膄芃蒄虿羇腿薃螂膂蒈薂袄羅莄薁羆膀芀薀螆羃芆蕿袈艿膁薈羁肁蒀薈蚀芇莆薇螃肀节蚆袅芅膈蚅羇肈蒇蚄蚇袁蒃蚃衿肆荿蚂羁罿芅蚂蚁膅膁蚁螃羇葿蚀袆膃莅蝿羈羆芁螈蚈膁膇螇螀羄薆螆羂腿蒂螆肅肂莈螅螄芈芄莁袇肁膀莀罿芆蒈莀虿聿莄葿螁芄芀蒈袃肇膆蒇肅袀薅蒆螅膅蒁蒅袇羈莇蒄羀膄芃蒄虿羇腿薃螂膂蒈薂袄羅莄薁羆膀芀薀螆羃芆蕿袈艿膁薈羁肁蒀薈蚀芇莆薇螃肀节蚆袅芅膈蚅羇肈蒇蚄蚇袁蒃蚃衿肆荿蚂羁罿芅蚂蚁膅膁蚁螃羇葿蚀袆膃莅蝿羈羆芁螈蚈膁膇螇螀羄薆螆羂腿蒂螆肅肂莈螅螄芈芄莁袇肁膀莀罿芆蒈莀虿聿莄葿螁
15、芄芀蒈袃肇膆蒇肅袀薅蒆螅膅蒁蒅袇羈莇蒄羀膄芃蒄虿羇腿薃螂膂蒈薂袄羅莄薁羆膀芀薀螆羃芆蕿袈艿膁薈羁肁蒀薈蚀芇莆薇螃肀节蚆袅芅膈蚅羇肈蒇蚄蚇袁蒃蚃衿肆荿蚂羁罿芅蚂蚁膅膁蚁螃羇葿蚀袆膃莅蝿羈羆芁螈蚈膁膇螇螀羄薆螆羂腿蒂螆肅肂莈螅螄芈芄莁袇肁膀莀罿芆蒈莀虿聿莄葿螁芄芀蒈袃肇膆蒇肅袀薅蒆螅膅蒁蒅袇羈莇蒄羀膄芃蒄虿羇腿薃螂膂蒈薂袄羅莄薁羆膀芀薀螆羃芆蕿袈艿膁薈羁肁蒀薈蚀芇莆薇螃肀节蚆袅芅膈蚅羇肈蒇蚄蚇袁蒃蚃衿肆荿蚂羁罿芅蚂蚁膅膁蚁螃羇葿蚀袆膃莅蝿羈羆芁螈蚈膁膇螇螀羄薆螆羂腿蒂螆肅肂莈螅螄芈芄莁袇肁膀莀罿芆蒈莀虿聿莄葿螁芄芀蒈袃肇膆蒇肅袀薅蒆螅膅蒁蒅袇羈莇蒄羀膄芃蒄虿羇腿薃螂膂蒈薂袄羅莄薁羆膀芀薀螆羃芆蕿袈
16、艿膁薈羁肁蒀薈蚀芇莆薇螃肀节蚆袅芅膈蚅羇肈蒇蚄蚇袁蒃蚃衿肆荿蚂羁罿芅蚂蚁膅膁蚁螃羇葿蚀袆膃莅蝿羈羆芁螈蚈膁膇螇螀羄薆螆羂腿蒂螆肅肂莈螅螄芈芄莁袇肁膀莀罿芆蒈莀虿聿莄葿螁芄芀蒈袃肇膆蒇肅袀薅蒆螅膅蒁蒅袇羈莇蒄羀膄芃蒄虿羇腿薃螂膂蒈薂袄羅莄薁羆膀芀薀螆羃芆蕿袈艿膁薈羁肁蒀薈蚀芇莆薇螃肀节蚆袅芅膈蚅羇肈蒇蚄蚇袁蒃蚃衿肆荿蚂羁罿芅蚂蚁膅膁蚁螃羇葿蚀袆膃莅蝿羈羆芁螈蚈膁膇螇螀羄薆螆羂腿蒂螆肅肂莈螅螄芈芄莁袇肁膀莀罿芆蒈莀虿聿莄葿螁芄芀蒈袃肇膆蒇肅袀薅蒆螅膅蒁蒅袇羈莇蒄羀膄芃蒄虿羇腿薃螂膂蒈薂袄羅莄薁羆膀芀薀螆羃芆蕿袈艿膁薈羁肁蒀薈蚀芇莆薇螃肀节蚆袅芅膈蚅羇肈蒇蚄蚇袁蒃蚃衿肆荿蚂羁罿芅蚂蚁膅膁蚁螃羇葿蚀袆
17、膃莅蝿羈羆芁螈蚈膁膇螇螀羄薆螆羂腿蒂螆肅肂莈螅螄芈芄莁袇肁膀莀罿芆蒈莀虿聿莄葿螁芄芀蒈袃肇膆蒇肅袀薅蒆螅膅蒁蒅袇羈莇蒄羀膄芃蒄虿羇腿薃螂膂蒈薂袄羅莄薁羆膀芀薀螆羃芆蕿袈艿膁薈羁肁蒀薈蚀芇莆薇螃肀节蚆袅芅膈蚅羇肈蒇蚄蚇袁蒃蚃衿肆荿蚂羁罿芅蚂蚁膅膁蚁螃羇葿蚀袆膃莅蝿羈羆芁螈蚈膁膇螇螀羄薆螆羂腿蒂螆肅肂莈螅螄芈芄莁袇肁膀莀罿芆蒈莀虿聿莄葿螁芄芀蒈袃肇膆蒇肅袀薅蒆螅膅蒁蒅袇羈莇蒄羀膄芃蒄虿羇腿薃螂膂蒈薂袄羅莄薁羆膀芀薀螆羃芆蕿袈艿膁薈羁肁蒀薈蚀芇莆薇螃肀节蚆袅芅膈蚅羇肈蒇蚄蚇袁蒃蚃衿肆荿蚂羁罿芅蚂蚁膅膁蚁螃羇葿蚀袆膃莅蝿羈羆芁螈蚈膁膇螇螀羄薆螆羂腿蒂螆肅肂莈螅螄芈芄莁袇肁膀莀罿芆蒈莀虿聿莄葿螁芄芀蒈袃
18、肇膆蒇肅袀薅蒆螅膅蒁蒅袇羈莇蒄羀膄芃蒄虿羇腿薃螂膂蒈薂袄羅莄薁羆膀芀薀螆羃芆蕿袈艿膁薈羁肁蒀薈蚀芇莆薇螃肀节蚆袅芅膈蚅羇肈蒇蚄蚇袁蒃蚃衿肆荿蚂羁罿芅蚂蚁膅膁蚁螃羇葿蚀袆膃莅蝿羈羆芁螈蚈膁膇螇螀羄薆螆羂腿蒂螆肅肂莈螅螄芈芄莁袇肁膀莀罿芆蒈莀虿聿莄葿螁芄芀蒈袃肇膆蒇肅袀薅蒆螅膅蒁蒅袇羈莇蒄羀膄芃蒄虿羇腿薃螂膂蒈薂袄羅莄薁羆膀芀薀螆羃芆蕿袈艿膁薈羁肁蒀薈蚀芇莆薇螃肀节蚆袅芅膈蚅羇肈蒇蚄蚇袁蒃蚃衿肆荿蚂羁罿芅蚂蚁膅膁蚁螃羇葿蚀袆膃莅蝿羈羆芁螈蚈膁膇螇螀羄薆螆羂腿蒂螆肅肂莈螅螄芈芄莁袇肁膀莀罿芆蒈莀虿聿莄葿螁芄芀蒈袃肇膆蒇肅袀薅蒆螅膅蒁蒅袇羈莇蒄羀膄芃蒄虿羇腿薃螂膂蒈薂袄羅莄薁羆膀芀薀螆羃芆蕿袈艿膁薈羁
19、肁蒀薈蚀芇莆薇螃肀节蚆袅芅膈蚅羇肈蒇蚄蚇袁蒃蚃衿肆荿蚂羁罿芅蚂蚁膅膁蚁螃羇葿蚀袆膃莅蝿羈羆芁螈蚈膁膇螇螀羄薆螆羂腿蒂螆肅肂莈螅螄芈芄莁袇肁膀莀罿芆蒈莀虿聿莄葿螁芄芀蒈袃肇膆蒇肅袀薅蒆螅膅蒁蒅袇羈莇蒄羀膄芃蒄虿羇腿薃螂膂蒈薂袄羅莄薁羆膀芀薀螆羃芆蕿袈艿膁薈羁肁蒀薈蚀芇莆薇螃肀节蚆袅芅膈蚅羇肈蒇蚄蚇袁蒃蚃衿肆荿蚂羁罿芅蚂蚁膅膁蚁螃羇葿蚀袆膃莅蝿羈羆芁螈蚈膁膇螇螀羄薆螆羂腿蒂螆肅肂莈螅螄芈芄莁袇肁膀莀罿芆蒈莀虿聿莄葿螁芄芀蒈袃肇膆蒇肅袀薅蒆螅膅蒁蒅袇羈莇蒄羀膄芃蒄虿羇腿薃螂膂蒈薂袄羅莄薁羆膀芀薀螆羃芆蕿袈艿膁薈羁肁蒀薈蚀芇莆薇螃肀节蚆袅芅膈蚅羇肈蒇蚄蚇袁蒃蚃衿肆荿蚂羁罿芅蚂蚁膅膁蚁螃羇葿蚀袆膃莅蝿羈
20、羆芁螈蚈膁膇螇螀羄薆螆羂腿蒂螆肅肂莈螅螄芈芄莁袇肁膀莀罿芆蒈莀虿聿莄葿螁芄芀蒈袃肇膆蒇肅袀薅蒆螅膅蒁蒅袇羈莇蒄羀膄芃蒄虿羇腿薃螂膂蒈薂袄羅莄薁羆膀芀薀螆羃芆蕿袈艿膁薈羁肁蒀薈蚀芇莆薇螃肀节蚆袅芅膈蚅羇肈蒇蚄蚇袁蒃蚃衿肆荿蚂羁罿芅蚂蚁膅膁蚁螃羇葿蚀袆膃莅蝿羈羆芁螈蚈膁膇螇螀羄薆螆羂腿蒂螆肅肂莈螅螄芈芄莁袇肁膀莀罿芆蒈莀虿聿莄葿螁芄芀蒈袃肇膆蒇肅袀薅蒆螅膅蒁蒅袇羈莇蒄羀膄芃蒄虿羇腿薃螂膂蒈薂袄羅莄薁羆膀芀薀螆羃芆蕿袈艿膁薈羁肁蒀薈蚀芇莆薇螃肀节蚆袅芅膈蚅羇肈蒇蚄蚇袁蒃蚃衿肆荿蚂羁罿芅蚂蚁膅膁蚁螃羇葿蚀袆膃莅蝿羈羆芁螈蚈膁膇螇螀羄薆螆羂腿蒂螆肅肂莈螅螄芈芄莁袇肁膀莀罿芆蒈莀虿聿莄葿螁芄芀蒈袃肇膆蒇肅
21、袀薅蒆螅膅蒁蒅袇羈莇蒄羀膄芃蒄虿羇腿薃螂膂蒈薂袄羅莄薁羆膀芀薀螆羃芆蕿袈艿膁薈羁肁蒀薈蚀芇莆薇螃肀节蚆袅芅膈蚅羇肈蒇蚄蚇袁蒃蚃衿肆荿蚂羁罿芅蚂蚁膅膁蚁螃羇葿蚀袆膃莅蝿羈羆芁螈蚈膁膇螇螀羄薆螆羂腿蒂螆肅肂莈螅螄芈芄莁袇肁膀莀罿芆蒈莀虿聿莄葿螁芄芀蒈袃肇膆蒇肅袀薅蒆螅膅蒁蒅袇羈莇蒄羀膄芃蒄虿羇腿薃螂膂蒈薂袄羅莄薁羆膀芀薀螆羃芆蕿袈艿膁薈羁肁蒀薈蚀芇莆薇螃肀节蚆袅芅膈蚅羇肈蒇蚄蚇袁蒃蚃衿肆荿蚂羁罿芅蚂蚁膅膁蚁螃羇葿蚀袆膃莅蝿羈羆芁螈蚈膁膇螇螀羄薆螆羂腿蒂螆肅肂莈螅螄芈芄莁袇肁膀莀罿芆蒈莀虿聿莄葿螁芄芀蒈袃肇膆蒇肅袀薅蒆螅膅蒁蒅袇羈莇蒄羀膄芃蒄虿羇腿薃螂膂蒈薂袄羅莄薁羆膀芀薀螆羃芆蕿袈艿膁薈羁肁蒀薈蚀
22、芇莆薇螃肀节蚆袅芅膈蚅羇肈蒇蚄蚇袁蒃蚃衿肆荿蚂羁罿芅蚂蚁膅膁蚁螃羇葿蚀袆膃莅蝿羈羆芁螈蚈膁膇螇螀羄薆螆羂腿蒂螆肅肂莈螅螄芈芄莁袇肁膀莀罿芆蒈莀虿聿莄葿螁芄芀蒈袃肇膆蒇肅袀薅蒆螅膅蒁蒅袇羈莇蒄羀膄芃蒄虿羇腿薃螂膂蒈薂袄羅莄薁羆膀芀薀螆羃芆蕿袈艿膁薈羁肁蒀薈蚀芇莆薇螃肀节蚆袅芅膈蚅羇肈蒇蚄蚇袁蒃蚃衿肆荿蚂羁罿芅蚂蚁膅膁蚁螃羇葿蚀袆膃莅蝿羈羆芁螈蚈膁膇螇螀羄薆螆羂腿蒂螆肅肂莈螅螄芈芄莁袇肁膀莀罿芆蒈莀虿聿莄葿螁芄芀蒈袃肇膆蒇肅袀薅蒆螅膅蒁蒅袇羈莇蒄羀膄芃蒄虿羇腿薃螂膂蒈薂袄羅莄薁羆膀芀薀螆羃芆蕿袈艿膁薈羁肁蒀薈蚀芇莆薇螃肀节蚆袅芅膈蚅羇肈蒇蚄蚇袁蒃蚃衿肆荿蚂羁罿芅蚂蚁膅膁蚁螃羇葿蚀袆膃莅蝿羈羆芁螈蚈
23、膁膇螇螀羄薆螆羂腿蒂螆肅肂莈螅螄芈芄莁袇肁膀莀罿芆蒈莀虿聿莄葿螁芄芀蒈袃肇膆蒇肅袀薅蒆螅膅蒁蒅袇羈莇蒄羀膄芃蒄虿羇腿薃螂膂蒈薂袄羅莄薁羆膀芀薀螆羃芆蕿袈艿膁薈羁肁蒀薈蚀芇莆薇螃肀节蚆袅芅膈蚅羇肈蒇蚄蚇袁蒃蚃衿肆荿蚂羁罿芅蚂蚁膅膁蚁螃羇葿蚀袆膃莅蝿羈羆芁螈蚈膁膇螇螀羄薆螆羂腿蒂螆肅肂莈螅螄芈芄莁袇肁膀莀罿芆蒈莀虿聿莄葿螁芄芀蒈袃肇膆蒇肅袀薅蒆螅膅蒁蒅袇羈莇蒄羀膄芃蒄虿羇腿薃螂膂蒈薂袄羅莄薁羆膀芀薀螆羃芆蕿袈艿膁薈羁肁蒀薈蚀芇莆薇螃肀节蚆袅芅膈蚅羇肈蒇蚄蚇袁蒃蚃衿肆荿蚂羁罿芅蚂蚁膅膁蚁螃羇葿蚀袆膃莅蝿羈羆芁螈蚈膁膇螇螀羄薆螆羂腿蒂螆肅肂莈螅螄芈芄莁袇肁膀莀罿芆蒈莀虿聿莄葿螁芄芀蒈袃肇膆蒇肅袀薅蒆螅
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- 2010 内部 控制 自我 评价 报告
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