【工作总结】银行会计主管工作个人年度总结[1].docx
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1、第 1 页 银行会计主管工作个人年度总结1 特征码 iAMPxhPqXYNfeimpUDSO 一年来,在州分行党委特别是分管行长的高度重视、正确领导 和大力支持下,在省分行垂直业务部门的帮助下,在各位同事 的配合下,我按照上级行及本行领导赋予会计结算部的工作职 责,团结和带领我部员工恪尽职守,努力工作,圆满完成了全 年各项工作任务。现将一年来的主要工作情况汇报如下: 一、认真贯彻落实会计基础管理工作会议精神,狠抓会计 内控建设。 为从根本上解决困绕我行的基础管理差,内部控制力弱的 问题,我行于年初召开了高规格的会计基础工作会议。会议认 真查找了我行会计基础管理方面问题,深入分析了问题存在的 原
2、因,提出了提高我行会计内控管理水平的具体措施。 会后不久,会计结算部正式单设。作为会计结算部的负责 人,我把贯彻落实会计基础管理工作会议精神作为首要任务和 工作切入点,并从以下几个方面开展了工作: 1、以抓中国农业银行云南省分行会计内控管理尽职指引 和在会计基础管理工作会议上签订的会计基础管理及内控建 设责任书的落实为契机,把各级行的行长、分管行长、会计 部门(职能所在部门)负责人、会计主管、监管员以及人事、监 第 2 页 察等相关职能纳入会计内控管理组织体系,大家各司其职、齐 抓共管、相互制约、相互监督、一体考核,让会计内控管理关 系更清晰,会计内控管理层次得到提升。 2、坚持按季组织开展监
3、管检查工作,促进会计内控管理水 平逐步提高。会计监管是内控管理的重要组成部分和操作风险 的重要防线。对这一块工作的重视我一刻也没有放松过,尽管 面临这样或那样的困难,我还是坚持按计划、按程序每季度对 各县支行各经营机构组织开展一次认真细致的检查。做到每次 检查都有方案、有通知、有记录、有整改、对责任人有处理。 监管的内容也严格按照会计监管制度的规定和案件专项治理的 要求逐条细化,不敢有丝毫的马虎。 从已经结束的前三季度监管来看,累计查出问题 273 个次, 绝大部分问题已得到整改或改善,处理或建议处理责任人 96 人 次,其中扣发考核性工资 44 人次,扣款金额 7750 元,向州分 行员工违
4、规行为积分管理办法领导小组办公室提请积分建议 52 人次。我把实质重于形式作为监管的重要原则,通过持续、认 真细致的监管,我们的会计内控管理水平有了明显的进步。 3、坚持值班制度,提高预警信息核销的及时性和真实性, 充分发挥会计监控系统的监督作用。 州分行会计结算部分设后,我对会计监管系统的在线值班 非常重视,明确责任到人并严格执行值班员每日在线值班监控 预警信息,督促网点机构会计主管按时核销预警信息。对督办 第 3 页 信息及时分配给包片监管员进行核实回复。节假日轮流值班, 值班员轮班或休假交接时,通过“值班交接”功能进行交接。 值班工作的加强,直接促进了我行预警信息核销效率的提高, 更重要
5、的是对会计人员产生了一种持续的强大的监督和震慑作 用。 4、注重提高会计主管的业务素质与履职能力。会计主管履 职到位与否,是会计内控好坏的关键一环,20xx 年,我认真贯 彻落实会计主管委派制,倡导提高会计主管待遇,加大考核力 度,提高会计主管履职能力。20xx 年,我督促对在同一机构履 职满一年的会计主管进行轮换调整,全州九个营业机构共轮换 会计主管六名,新委派会计主管三名,增派会计副主管两名。 我按月组织召开由分管行领导、直管网点会计主管、会计结算 部人员、网点负责人等人员参加的会计主管例会,分析内控形 势,学习新的文件精神,研究解决管理中存在的实际问题。以 会代训,提高会计主管的业务素质
6、与履职能力。 二、深入学习实践报告科学发展观,认真组织部门员工和 业务条线参加员工行为守则教育检查活动。 1、深入学习实践科学发展观。深入学习实践科学发展观活 动是适应新形势,完成新任务,实现新发展的需要,对于推动 我行业务经营又好又快发展具有极其重要的历史意义和现实意 义。通过认真的思考、学习和实践,我认为我行会计工作要贯 彻落实科学发展观,让会计工作上水平,为我行经营改革发展 第 4 页 大局做出应有的贡献,着重应做好以下几点: (1)、坚持以人为本,狠抓内控建设。 “以人为本” ,是科学 发展观的本质和核心。银行会计工作要真正做到以人为本,把 全面、协调、可持续的发展观深入贯彻落实到工作
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