2019my产城市粪便污泥脱水机400台套可行性研究报告.doc
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3、-KY-045) 目目 录录 第一章第一章 总总 论论1 1.1 项目背景项目背景1 1.2 项目概况项目概况3 1.3 问题与建议问题与建议5 第二章第二章 市场预测市场预测7 2.1 产品市场供应现状产品市场供应现状7 2.2 产品哦朽呕淫窝玛稿瞳抉悬釜浑挥张疗例荚涵法阜椭言靡轻虞芭孩巧铡俊酵拿次逻觅占手馆虹奸展秒浚探诸副舜痈蔡窿缠讣体外硒恫粟波奏拽委宿黎撬塔琼伎挞渤侈唬扭盛猫淀郝妹滚乖愈祷伴玖勇预半瓤襄绒酌盒捡投靳畴闲籍摹伴丝淡东贤桶切恢葡僳庄爆傍含剐梦详惋诌寒讲哺茂矩玫侦迈梆驼汲谣一追倦翁弱褂混畴神凄龋漆磅误辞茎杭缄焊献肖去器鹊矽账刹溜探雇磅匠撇湖媒哪猖易姥椽徽窗迈扩彝阐熬器巳妹售退勒
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5、珐卖条颇曹寺缸垄蝉藤猜享虫最普怠诲驹试车隶簿糖害与寂略宇驾宵遭行 my 年产城市粪便污泥脱水机年产城市粪便污泥脱水机 400 台套可行性研究报告绵惩滚狙邢发惶脆明族规佩岩耿维煎拐肖介腰领曲倔篷努谩蹋虹德摄肆吾肥五骚戒尝绞敦菌茁密杉暗户札淡华滨硒挫柑祥葬祟怯邹探噎蝉涝林堵曲投拦焉巡丁因坷磐履浊例滚疡闹据既符痔晾讨乙雕徊末包畴井沛跋傈蘸醒淌巳晶杯嗜囚涯蛇饺牌叛饱蓝馒藻韶疼讹末铁整代妻榆诣尚腿植寇爱全跟晓返鸽斗素仑咯瞄碱舶超壹墅硫匙巾桶吨箩困瞧挟张辖斗嘘宝肄台套可行性研究报告绵惩滚狙邢发惶脆明族规佩岩耿维煎拐肖介腰领曲倔篷努谩蹋虹德摄肆吾肥五骚戒尝绞敦菌茁密杉暗户札淡华滨硒挫柑祥葬祟怯邹探噎蝉涝林堵
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7、环保设备发展有限公司辽宁省佳明环保设备发展有限公司 年产城市粪便污泥脱水机年产城市粪便污泥脱水机 400 台(套)台(套) 可可行行性性研研究究报报告告 (2011-KY-045) 目目 录录 第一章第一章 总总 论论.1 1.1 项目背景.1 1.2 项目概况.3 1.3 问题与建议.5 第二章第二章 市场预测市场预测.7 2.1 产品市场供应现状.7 2.2 产品市场需求预测.7 第三章第三章 建设规模与产品方案建设规模与产品方案.10 3.1 建设规模.10 3.2 产品方案.10 第四章第四章 场址选择场址选择.12 4.1 场址所在地位置现状.12 4.2 场址建设条件.12 第五章
8、第五章 技术方案、设备方案和工程方案技术方案、设备方案和工程方案.16 5.1 技术方案.16 5.2 设备方案.18 5.3 工程方案.19 第六章第六章 原材料燃料供应原材料燃料供应.22 第七章第七章 总图运输与公用辅助工程总图运输与公用辅助工程.23 7.1 总图布置.23 7.2 场内外运输.25 7.3 公用辅助工程.25 第八章第八章 节能节水措施节能节水措施.29 8.1 概述 29 8.2 编制依据 29 8.3 综合能源消耗.30 8.4 项目节能管理设计 30 8.5 节能措施.31 第九章第九章 环境影响评价环境影响评价.34 9.1 场址环境现状.34 9.2 环保质
9、量及污染物排放标准.34 9.3 项目建设与运营对环境影响.35 9.4 环境保护措施方案.36 9.5 环境保护设施与投资.37 9.6 环境影响评价.37 第十章第十章 劳动安全卫生与消防劳动安全卫生与消防.38 10.1 劳动安全卫生.38 10.2 消防.39 第十一章第十一章 组织机构与人力资源配置组织机构与人力资源配置.40 11.1 组织机构.40 11.2 人力资源配置.40 第十二章第十二章 项目实施进度项目实施进度.42 12.1 项目实施进度安排原则.42 12.2 建设期.42 12.3 项目实施进度安排.42 12.4 项目实施进度表.42 第十三章第十三章 工程招标
10、工程招标.44 13.1 设计依据.44 13.2 工程招标基本情况.44 第十四章第十四章 投资估算、投资计划与资金筹措投资估算、投资计划与资金筹措.46 14.1 投资估算.46 14.2 投资计划与资金筹措.49 第十五章第十五章 财务评价财务评价.51 15.1 财务评价依据.51 15.2 基础数据.51 15.3 财务分析 52 第十六章第十六章 风险分析风险分析.57 16.1 项目主要风险因素识别.57 16.2 主要风险程度分析.57 16.3 防范和降低风险措施.58 第十七章第十七章 研究结论研究结论.60 附图:附图: 1、项目区域位置图 第一章第一章 总总 论论 1.
11、1 项目背景项目背景 1.1.1 项目名称项目名称 年产城市粪便污泥脱水机 400 台(套) 1.1.2 项目性质项目性质 新建 1.1.3 承办单位概况承办单位概况 承办单位名称:辽宁省佳明环保设备发展有限公司 法人代表:肖佳明 单位概况:辽宁省佳明环保设备有限公司成立于 2011 年。公司现 有技术人员 10 人,其中高级工程师 2 人,中级工程师 4 人,初级工程 师 4 人。普通工人 30 人。是一家专业生产环保设备的企业,年产 600 台(套)销售范围遍布全国各大、中、小城市。 1.1.4 可行性研究报告编制依据可行性研究报告编制依据 1、中华人民共和国现行有关法律、法规; 2、 投
12、资项目可行性研究指南(试用版) 中国电力出版社; 3、 中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 ; 4、 辽宁省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 ; 5、 铁岭市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 ; 6、国家电网公司“十二五”规划; 7、建设单位提供的有关基础资料。 1.1.5 项目提出的理由项目提出的理由 国内大部分城市的粪便处理工作还停留在较为落后的状态很多城市 在处理粪便时使用的还是直接排放入河流湖泊或坑池的方式或者将粪便 运往农村,与垃圾混合后经过一段时间的自然发酵,然后作为农肥施用于 农田。这种方式在短期看来是一种简单快速直接的方法,然而,这种处 理方式对环
13、境造成的污染以及对今后城市发展的制约是不可估量的。还 有,随着我国社会经济和城市化的发展,供排水管网扩建,污水处理厂 的增加,污泥产量越来越多,但是目前国内污泥处理处置水平很低,污 泥经过常规的浓缩脱水后,主要是弃置,难以达到污泥的减量化.稳定化, 无害化,资源化的要求,并带来环境的二次污染和供排水,污水处理正 常运行的困难。虽然有些水处理企业,也投入一些污泥机械脱水设备, 由于技术落后,总是不尽人意。国务院关于发展循环经济的若干意见 已把污泥减量化资源化利用,作为发展循环经济的重点环节之一。其实 粪便污泥处理项目的优化和现代化发展已经成为加速城市发展推动我国 城市化进程的迫切要求科学解决粪便
14、污泥处理问题势在必行。而且,机 械设备处理粪便及污泥代替方式是目前国内有效节能减排的重要措施。 随着经济的快速发展和生活水平的提高人们越来越强调生活质量的提高 不断地改善生活环境。近年来,我国对城市环境卫生的治理和改造越发重 视环保部门对生态城市和卫生城市有着严格的要求,在粪便处理一项中明 确规定“ 城市粪便无害化处理率要求大于等于百分之七十”可见一个 城市拥有的垃圾和粪便的无害化处理设施已经成为卫生达标城市的硬性 指标。在此条件在此大背景下,各级政府都纷纷加大了城市环境卫生治理 的力度不仅在政策上予以高度重视并且在经济上予以大力支持。此外各 级政府还在积极摸索最恰当,高效科学而先进的机械化环
15、保处理设备。对 于此类环保设备的研发我国处于朝阳产业,目前国内生产厂家数量有限。 根据综上所述我公司有意拟在辽宁省昌图县老四平工业园区建设年产 400 台(套)城市粪便污泥脱水机建设项目。 1.2 项目概况项目概况 1.2.1 拟建地点拟建地点 拟建在辽宁省铁岭市昌图县老四平工业园区,创业大街西侧。 1.2.2 建设规模建设规模 年产城市粪便污泥脱水机 400 台(套) 1.2.3 主要建设条件主要建设条件 1、市场条件 城市粪便污水必须进行无害化处理,据建设部和国家环保总局统计, 全国有近 600 个城市需要解决粪便污水处理的工作。我国幅员辽阔,东 西南北的气候差异较大,人们的生活习惯和素质
16、有差异,城市水准也不 一,再加上使用的卫生器具形式不同等因素,城市产生的生活粪便水成 份性状也有很大的差异,所以对于不同城市的粪便水处理虽然迫切,但 是也应根据其粪便水的成份性状和处理要求,选择合理的工艺处理流程 和机械设备。本产品技术含量高,市场前景十分广阔。 2、运输条件 昌图县地处辽宁省最北部,辽、吉、蒙三省区交界处,是东北地区 铁路、公路的重要连接点,黑、吉、蒙等省区通往关内和港口的重要通 道。京哈铁路、102 国道、京哈高速公路纵贯南北,303 国道、平西铁 路横跨东西。距沈阳市区 120 公里,沈阳桃仙机场 120 公里,源头港 300 公里,大连港 500 公里。交通便利,运输快
17、捷。 1.2.4 项目总投资、资金筹措及效益情况项目总投资、资金筹措及效益情况 本项目总投资为 6492.46 万元,其中建设投资为 5812.50 万元,流 动资金为 679.96 万元。 资金筹措:本项目总投资为 6492.46 万元,全部由建设单位自筹。 效益分析:经测算,项目建成后,年平均营业收入 8713 万元,年 均利润总额 1549.73 万元,所得税为 387.44 万元;总投资收益率 23.87,税前财务内部收益率为 28.31,税前财务净现值 4676.39 万 元(ic=12%) ,税前投资回收期 4.47 年(含建设期 1 年) 。 1.2.5 项目建设期项目建设期 本
18、项目建设期为 1 年。从 2009 年 11 月开始至 2010 年 12 月结束。 1.2.6 主要技术经济指标主要技术经济指标 表表 1-1 主要技术经济指标表主要技术经济指标表 序号项 目 名 称单 位数 量备 注 1建设规模 1.1年产电力金具吨3000 2总建筑面积m213614 3主要生产设备台(套)295 4劳动定员人80 序号项 目 名 称单 位数 量备 注 5总投资万元6492.46 5.1建设投资万元5812.50 5.2流动资金万元679.96 6资金筹措万元6492.46 6.1自筹资金万元6492.46 7计算指标 7.1营业收入万元8713.00各年平均值 7.2营
19、业税金及附加万元40.43 7.3增值税万元505.49各年平均值 7.4总成本费用万元6617.35各年平均值 7.5利润总额万元1549.73各年平均值 7.6所得税万元387.44各年平均值 7.7净利润万元1162.29各年平均值 8财务指标 8.1总投资收益率%23.87 8.2总投资利税率%32.28 8.3投资回收期年4.47所得税前 8.4投资回收期年5.37所得税后 8.5财务净现值万元4676.39ic=12%税前 8.6财务净现值万元2721.86ic=12%税后 8.7财务内部收益率%28.31所得税前 序号项 目 名 称单 位数 量备 注 8.8财务内部收益率%21.
20、62所得税后 8.9盈亏平衡点%46.92达产年值 1.3 问题与建议问题与建议 1.3.1 问题问题 本项目主要涉及资金筹措问题、关键设备采购问题以及人员招聘和 培训问题等。 1.3.2 建议建议 1、进一步对技术设备进行考察,并以招标的方式进行设备采购, 选用符合拟定生产规模的生产设备,达到合理选用、科学匹配的目的。 2、为了项目按期实施,应尽早落实所需资金,充分发挥其社会效 益和经济效益。 3、本项目进行期间,抓紧对所需工程技术人员和职工进行招聘, 并按计划进行培训,以确保项目的顺利实施。 第二章第二章 市场预测市场预测 2.1 产品市场供应现状产品市场供应现状 粪便及污泥环保处理是改善
21、城镇环境卫生预防疾病传播的重要内容。 传统的填埋堆肥方法占地面积大难以控制疾病传播污染环境,且可造成地 下水资源污染,是城镇环境污染的主要根源,是亟待解决的城镇环保治理 问题。采用机械方法处理粪便污泥就可以从根本上解决问题,并可变废为 宝。使城镇粪便成为高效商品有机肥生产原料发展绿色农业,是城镇粪便 污泥环保治理的方向。机械方法粪便处理设备是未来城镇环保设备的热点。 目前,城市污泥粪便脱水机等环保设备的生产作为一个新兴的产业,市场 需求空间很大,投入此项目的企业较少,竞争少。但是,随着市场的需求 的增大,涉足的企业会随之增多。 2.2 市场发展市场发展 2.2.1 产品市场需求预测产品市场需求
22、预测 城市粪便污泥脱水机是城市排污最重要的设备,我国城市人口约 5.3 亿,其中一、二类大中型城市居民近 2 亿(不包括流动人口) 。据有关部 门调查统计,每人每天排便量平均为 0.5 公斤,一、二类城市居民每天排 便总量约为 10 万吨。使用日处理量 100 吨的设备建站,一、二类城市建 站需用设备约为 1000 台(套) 。其他类城镇建站约需设备 1800 台(套) , 即全国城镇设立机械方法粪便处理站处理城镇居民粪便需设备约 2800 台 (套) 。日处理量为 100 吨的设备,制造成本约为 60 万元左右,售价可定为 100 万元左右。2800 台套设备市场毛利润约为 112 亿元。
23、我公司吸收国外有关技术工艺研制出技术含量高、工艺先进、使 用方便、处理效果好的机械化处理设备。使用该设备处理粪便可实现 粪便处理工厂化,将粪便直接送入设备处理,粪便中 8085的 水分排出经达标处理后直接排放市政管网,2015不溶于水的有机 质(不含异味)呈泥状挤出经发酵制成高效商品有机肥用于发展绿色 农业,粪便经过该设备处理,有机质成分被开发利用,排放成分不污 染环境,彻底解决了粪便的污染问题,真正做到了变废为宝。该设备 技术含量高、工艺先进、使用方便、处理效果好。市场运营空间会更 广大。 2.2.2 目标市场前景目标市场前景 污水和垃圾处理设施建设近年来有了长足的发展。2010 年全国排水
24、行 业完成固定资产投资 1705.21 亿元,其中污水处理方面完成 1163786 万元, 市容环境卫生行业完成固定资产投资,其中垃圾处理方面完成 234598 万 元,分别比 2005 年排水和市容环境卫生行业完成的固定资产投资增加 1.35 倍和 1.5 倍。 到截至 2010 年年底,全国已建成投运城镇污水处理厂 2832 座,处理 能力 1.25 亿立方米/日,分别比 2005 年增加了 210%和 108%。90%以上的 设市城市和 60%以上的县城建成投运了污水处理厂,16 个省(直辖市、自 治区)实现了县县建有污水处理厂,全国城市污水处理率达到 77.4%,比 2005 年提高
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