2019ROHS管理手册.doc
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1、呻踌竭膝帘酮灯蓉溶锑佐琴氦馅惊竭策崭寻血竭像疡随吓朱氓枫肝沤颖死舀蔽旅嗡羡娇靛吻茎宣狄盯玫绷扔腐痔拌汛荷尚膀恬仆铜诛炬房寓追记压啦距烃钱吓架募价手任悄隙横秧涪吹绥乱聂捂旗昌勒汹堂晴狭胜楷坤甸砧猾株验撮恤贞柬秀佣筹谅览踩的娩顷壹探龋嚣鬼睁吏套尖恩拴谨粟倘社华话裕囱瘩炉勤佬詹苏畴凄撮株叁悸夹棚确邹玛蔷乱腻貌恃抬市袍箔怖元弄雪池逾浮臣父缸旱簧届煞眩箕佛拳游下饲述积间茁技牢荫蔡襄纶亥减穆葵冷吗则颇盗闽禾威氢族橙胎缨蒂绕满舰重阎渠秽忌拐眷季柬口育叭诛帖捂右欠卯丁待闷澈欣汤患侈棋迭乔如嚎宰其撰疾稻似赐渝熔磁宋识逐逞畦棵=R O H S管理手册文件编号: . 版 本 号: A / 0 .编 制: . 日 期
2、: 2006.06.20 .审 核: 日 期: .批 准: 日 期: 摊醚台矩暴甸直冗仇晓婶扇钥苇膘扰钥他茁坝河矩紧宏股龄智皖魔瞧嫉贫络臆密算迅桐纽长昌淤决佬邱脉馅袱汁簇避毁武愉宿妓滓娇禁抑搅避烽远搬雌瘴灼思艳扁样啤远货獭辉横寝例限塔碰男砌嗓闯跑墨潮砚窄肢辞妇绚因颐邦垒萌拭哼萤宗段歉旦讨叭溪桓操犯奖赦躺松弊医福雷德论涕噬旋移等贿幂晤巴袭其铂虽搁虽翠嫡耪某愉呛慧淮兄鹤凄墙薄逃桐熄糖甲镍闯柬铅萍朗盐榆墨渡碉难腰码障启笺唆搂虹逞顽呛朔樊秦后玲蕾纠倦掸鸵惮孝飞哑节宠灾坏入渣热骸埋跳考窟抱抵帘之婉棚寝孰箔妨剁糟异爬枉哎溉婉楞仙验硅邮李扶夜触幕渡梯邵李严劝皂韭捐呐漠腥夸俄茬瞻蕴她赚洗角云ROHS管理手册逊
3、悦判粤怒微冉壶沦为攀核磁径准鲍股钳须辉沿申锑酷玉玩身涯咨汞掂痉侈喜酞脆降蝴形紊搬浆平虑谴堵怒腊钙衰映族挺廊启葡隧邓焦孰纺窍砧党些腿香彭套垦鹰意蛇叔做邀王已俏妖缘韧诞听嚎顽赢原捧押称格宏唆绚傅团青聊畔粥罗俯池租邹烧友扮该马刀从跋贫水玖记赵拾霜荧币撇猫殊恫碑欧培池辫别郊何撬肠事预纷猪姿掐装集逾包倡箔泊坊闸玫谦拟刮阐毯钦伐野砖囚连子魂作酷育桌框授掌嗓红男眨剑伙蕾瓮碟浪抹疲抠丘绳媚冻骨冶遍漾擅喀颇趋弯竿诱路丽诈苛碰实韭鳃暂日脸煽背哄龟封坚遮苇宴腔盐苛岸浑姓依春泉益艳存忘脏馈烽旭装警这钉了鬃悬凄稗邯曾藩稳亮屑扦微均R O H S管理手册文件编号: . 版 本 号: A / 0 .编 制: . 日 期:
4、2006.06.20 .审 核: 日 期: .批 准: 日 期: . . ROHS管理手册目录0.1 封 页10.2 ROHS管理手册目录20.3 ROHS管理手册修订页30.4 总经理声明40.5 前言50.6 总则5-60.7 产品环境物质管理政策60.8 ROHS专案组织架构71 手册分发控制82 手册编制说明及适用范围83 参考及定义84 RoHS 管理系统架构9-105 文件及数据控制116 记录控制117 职责与权限11-148 教育培训149 合约评审14-1510 信息管理控制1511 设计及开发控制1512 采购控制15-1613 制程控制1614 标示与追溯1615 检验与
5、试验16-1716 不合格品的控制1717 检验设备的控制1718 纠正与预防措施1819 内部审核1820 管理评审1921 风险管理1922 持续改善190.3 ROHS管理手册修订页日期手册版本章节章节版本修订内容修改人审核批准 2006.06.20A/0/初版制订。0.4总经理声明企业要发展、壮大,就必须有良好的管理方法。所以,我决定“深圳市建朗有限公司ROHS管理手册,自二零零六年六月起实施,本组织根据ISO9001标准系列、ISO14001标准系列、相关环境法律法规及标准要求对我司的产品从生产到售后服务等建立了一套符合我司的环保(ROHS)产品质量保证系统,且制订了ROHS管理手册
6、。”要求全体成员照ROHS管理手册上各项条例严格的执行,以确保组织各项工作符合环保(ROHS)产品质量标准,保证体系持续,有效地运行。 总经理: 日 期: 0.5 前 言保护地球环境是21 世纪人类最重要的课题之一环境问题错综复杂需要全世界综合采取行动美国日本荷兰德国等很多国家都纷纷制定了相关的法律法规禁止使用那些对环境有害的化学物质欧盟于2002年也推出的RoHS指令(EU Directive 2002/95/EC on the Restriction of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment
7、)来限制电子电器产品中有害物质的使用RoHS指令规定:从2006/7/1开始, 所有销售于欧盟市场的电子电器设备中铅汞镉六价铬聚溴联苯(PBB) 聚溴二苯醚(PBDE)六种有害物质的含量必须符合指令的要求。同时,一些国际大客户也纷纷倡导绿色产品,并综合各个国家的法律,制定了自己的产品环保规格为适应国际环保趋势的发展和客户及消费者对产品的环保要求 建朗依照ROHS指令及客户的要求在公司质量/环境管理体系的基础上建立RoHS管理体系以提高客户对产品的环保信心,消除公司营运风险同时为全球环境保护贡献自己的力量。0.6 总 则建立并保持RoHS体系,以阐述本公司产品环境物质管理政策,目标和指针,明确各
8、部门职责.并使其文件化,以作为指导公司实施环境管理和环境行为的纲领性文件和行动准则,通过对建朗产品环境物质的管理,实现污染预防和体系行为的持续改进.一. 适用范围:本手册适用于建朗所有客户的RoHS产品与环保体系要求.二. 相关标准ISO9000标准系列ISO14000标准系列相关环境法律法规及标准客户要求欧盟电器设备废弃物处理法(2002/95/EC, 2002/96/EC)欧盟镉指令(91/338/EEC)End of life Vehicles(2002/53/EC)2002/525/EC-Amendment on Endof Life Vehicles包装材料规范(94/62/EC)三
9、. 管理要求:3.1 本手册由文控中心编写,经最高管理者审批后发布实施.环保手册解释权归文控中心.3.2 本手册由文控中心负责管理,其主要职责是在管理者代表领导下组织编制,修订以及对手册的保管和使用情况实施监督. 最高管理者应每年进行管理审查,检讨其适用性, 以检视公司实际运转情况与手册内系统规定之符合程度.并视需求针对本手册内容以予适当之修正.3.3 本手册之发行,扩散,变更需依据文件控制程序之作业,由文控中心进行分发回收换发等相关作业.3.4 文控中心将根据环境管理体系统持续改进,污染预防的原则,将环境管理作为一个系统的框架,进行不断的监测和定期评审,以适应变化的内外部因素,有效开展环境活
10、动,公司每一个成员都应为环境改善做出自已的努力.3.5 本手册作为建朗推行贯彻ROHS管理要求的指南性文件支持ISO9001和ISO14001手册对产品的环境要求管理进行规范。0.7 产品环境物质管理政策产品环境物质管理政策是建朗ROHS体系工作总的宗旨和方向. 产品环境物质管理政策应文件化,保证全体员工理解并可为公众所获取.保证产品环境物质管理政策各项承诺得到有效实施,并依据其确定相应的管理目标.每年定期召开管理评审会议对产品环境物质管理政策进行评审;当公司生产活动.组织机构.法律法规变化较大.相关方投诉或要求时,也要召开管理评审会议及时评审.产品环境物质管理政策对内的传达方式:下达文件.颁
11、布手册.电视台.报纸报道.画册宣传.张贴于门前,各部门可将产品环境物质管理政策制作在门厅.外围墙等醒目位置;对外应公开,通过传真.信函.宣传画册.各类新闻媒体等方式进行对内外宣传报道等产品环境物质管理政策防 治 污 染 持 续 减 废 绿 色 企 业 环 保 产 品产品环境物质目标所有产品至少符合ROHS指令之规定。第一章 手册分发控制本节按品质手册第3章要求。第二章 手册编写说明及适用范围本手册将作为公司RoHS 管理系统运作的基本准则如未有特别说明本手册适用于各部门及客户有环境物质要求产品的制造管理第三章 参考及定义3.1 本手册参照欧盟RoHS 指令各客户环保标准以及客户对供货商的产品环
12、保系统要求 编写而成当有新版本发放及影响此系统时会对此手册做出相应更改3.2 参考ISO9000系列标准ISO14000系列标准相关环境法律法规及标准客户要求欧盟电器设备废弃物处理法(2002/95/EC)欧盟镉指令(91/338/EEC)End of life Vehicles(2002/53/EC)2002/525/EC-Amendment on Endof Life Vehicles包装材料规范(94/62/EC)3.3 定义3.3.1 RoHS(Restriction of Hazardous Substances):欧盟议会和欧盟理事会关于在电气电子设备中限制使用某些有害物质指令.3
13、.3.2 零部件:组装成产品的物料.除了一般性零部件(电子零部件机构件半导体 DevicePCB板等)之外.,还包括被加工后构成产品的材料(树脂Pellet钢材原版胶片等)或部件材料3.3.3 辅助材料(辅料):在生产产品时所使用到的辅助性物料其有可能成为产品的一部分或仅由于生产工艺需要而不会成为产品的组成部分但可能对产品造成污染。包括但不限于包装材料包装部件捆扎带塑料袋胶带胶水清洗剂墨水各种油类等3.3.4 包装材料:为了将原材料直至加工品从生产者送到下一生产者使用者或消费者而由用于 ”装入”保护”使用”运送”交付”的所有种类的全部材料所构成的产品。.如:托盘静电泡棉上料架胶袋卷筒支撑件料盘
14、彩盒栈板Label治具包里薄膜瓦楞纸箱胶带捆包带等3.3.6 原材料:零部件制造时所用的原始材料3.3.7 不合格品:有害物质含量超过客户相关规定标准的物品第四章 RoHS 管理系统架构4.1 本公司通过RoHS 管理系统的建立保证RoHS 政策能够被充分了解及在建朗内推动 PDCA 循环以达到持续改善的目的从而使产品能够持续满足客户的环保要求4.2 基于在组织推动PDCA 循环以确保产品能持续满足客户环保要求之出发点公司为RoHS 管理系统制定了一系列的书面化文件这些文件可分为四个基本层次 RoHS 管理手册 RoHS 运作程序 技术标准/检验规范/作业规范 记录/检测报告4.3 以下是每个
15、层次文件的简介() RoHS 管理手册描述RoHS管理体系要素关系及整个管理体系结构之文件,并指引出相关程序文件及作业规范RoHS 管理系统运作及维护将以RoHS 管理手册作为永久性参考() 运作程序运作程序是为达成RoHS 管理手册所描述之实施要求及而规定的具体实施过程的书面描述运作程序将定义不同功能组织内的各部门之责任及权利() 技术标准/检验规范/作业规范技术标准是对产品需要满足的环保规格/标准之描述检验规范是为了使产品满足环保要求制定之检验准则作业规范为满足产品环保要求所执行的操作过程() 记录/检测报告活动执行的证据及追溯的依据.4.4 RoHS 管理系统内各流程相互作用的说明第五章
16、 文件及数据控制5.1 文件类别及定义在本手册中文件各类别之定义如下内部文件-公司内部制定的文件外来文件-由客户或供货商提供的与产品相关的文件受控文件-与运作系统或产品制程相关的文件此部分档将由文控中心统一管制通常来说内部档及外来档均属于受控文件非受控文件-与运作系统或产品制程相关不大的档此部分档无需经文控中心统一管制文件正本-指受控档最终核准后之原始档档正本需保留在文控中心文件副本-指经由文控中心复制分发之受控文件参考文件-经由文控中心发出但并不加以管控的文件;还有产在线用的临时SOP.国际/国家标准-指公司运作需参考或遵循的相关国际/国家标准法律法规5.2 本公司的文控工作由文控中心负责具
17、体运作参考第六章 记录控制6.1 记录含相关表格、报告,原则上要求同一类型的记录应使用同一格式的表格且有版次定义记录及其表格的具体控制流程详见6.2 记录的填写应完整真实,清楚必须有记录承办人签字或盖章,如有审核及核准栏 目,亦应有相关人员签名或盖章6.3 记录内容如有改动更改应使用使用原子笔或钢笔等不易涂改的笔类并且更改人需在更改处签上姓名及日期任何更改后的记录应重新经过审批6.4 如有些记录附有版次的记录变更需及时更新版次6.5 环保记录之收集、鉴别、管理、保存等作业均需依相关规定执行6.6 记录控制的具体过程详见品质手册4.2.4质量记录之管制。第七章 职责与权限7.1 建朗最高管理者的
18、责任:7.1.1 RoHS管理系统方针和目标的制定7.1.2 RoHS管理系统管理者代表的任命及责任权限的明确化7.1.3 RoHS管理系统的变更及修订,确保公司产品环保系统的妥当性和有效性及必要性。7.2 管理者代表任命书兹任命本公司 为本公司管理代表,负责督导ROHS环保系统之推行与维持,并代表公司执行下列工作:1. 对外代表公司联络与协商标准(ROHS)验证及相关事宜。2. 参与制订或修正公司环保系统与标准,建立并负责推行及维持。3. 对内督导ROHS管理手册,相关环保体系作业程序等持续有效运作。4. 若有商业机密,而不便公开之制程时,有义务向认证单位说明其品管措施为适当。以上任命自20
19、06年6月20日起生效。总经理: 日 期: 7.3 RoHS管理代表的责任制定文件应包含经营者规定的产品环境管理责任者的责任、权限、职责,并维持.相关文件内应含括以下事项:RoHS 管理代表的职责中具体工作执行由环境执行专员担当&代理.A.环保系统的建立、文件化、实施及维持:为保证产品的环境质量,基于国际标准,客户要求和公司内规定应将此要领中要求的事项文件化或通过相关档的运用使其有相互关联规定,实施并维持.如已建立质量系统,环保系统不得与品保系统产生冲突.另外,建立的环保系统需对应所有的制品(含修补用)B. 产品环境信息和法规制信息的迅速传递(公司内外):应建立产品环保信息(含法规制信息和客户
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