《新建优质香梨示范基地建设项目可行性研究报告》.doc
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1、新疆生产建设兵团农二师新疆生产建设兵团农二师 三十团优质香梨基地建设项目三十团优质香梨基地建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 新疆生产建设兵团农二师勘测设计院新疆生产建设兵团农二师勘测设计院 20022002 年年 6 6 月月 1 第一章第一章 综合说明综合说明 1.11.1 项目概况项目概况 1.1.1 项目名称、性质、所在地及承办单位和负责人 项目名称; 新疆生产建设兵团农二师三十团优质香梨基地建设项目 可行性研究报告 项目建设性质:本项目为新建项目 项目单位法人: 项目建设单位:新疆生产建设兵团农二师三十团 项目建设地点:新疆生产建设兵团农二师三十团 可研报告编制单位:新疆生产建设
2、兵团农二师勘测设计院 资质证书编号:工咨乙 9720008 1.21.2 项目建设背景及项目建设的必要性项目建设背景及项目建设的必要性 1.2.1 项目建设背景 “西部大开发”战略是党中央、国务院在世纪之交,为中国迈入 21 世纪保持经济的持续、快速、健康发展所作出的重要举措,并提 出:大抓植树种草,治理水土流失,防治荒漠化,建设生态农业,经 过几代人长期不懈地奋斗,逐渐改变历史遗留下来的恶劣生态环境, 建设祖国秀美山川。 新疆是国家西北地区重要的经济战略区,又是边疆少数民族地区, 党中央对新疆的发展和稳定十分重视,国家在 2010 年远景目标纲要 中明确指出“要更加重视和支持中西部地区的经济
3、发展” 。为进一步 发挥各地的优势,发展各具特色的优势产业,加大对贫困地区的支持 2 力度,扶持民族地区经济发展,将在政策、财政上给予新疆大力支持。 这为新疆和兵团的经济发展提供了良好的机遇。 库尔勒香梨是新疆的名、优、特色水果。其皮薄肉细、汁多味甜、 香气浓郁、品质极上,是梨中珍品。农二师生产的香梨多次在全国农 业博览会、绿色食品博览会上获得金奖。产品主要销往全国各大城市, 远销东南亚地区和欧美国家,成为新疆出口创汇的重要产品。在国内 外市场上倍受青睐,享有“水果王子”的美称。 当前,随着国家西部大开发战略的实施以及我国加入 WTO,为特 色果品的扩大出口创造了条件,为香梨产业的发展带来了难
4、得的历史 机遇。库尔勒香梨-作为新疆一种极具地域特色的名、优、特果品, 在国内外市场上享有较高的声誉,需求量逐年增加。近几年来,库尔 勒地区香梨种植面积发展较快,农二师香梨生产已初具规模、面积迅 速扩大,产量不断提高,香梨年产值过亿元,年利润 3000 万元以上, 取得了较好的经济效益,也取得了较好的生态效益和社会效益。目前 香梨生产已成为农二师经济支柱产业和“两高一优”特色农业最重要 的组成部分,也是农二师第十个五年计划的发展重点。 为促进新疆经济事业飞速发展,促进南疆丰富的农牧林资源优势 向经济优势转化;为了进一步贯彻党的“十五届四中全会”关于深化 国有企业改革,转换企业经营机制,建立现代
5、企业制度和实施战略性 重组的精神;为推动新疆生产建设兵团农二师“绿洲特色高效农业” 进一步走向规范化、集约化和特色经营,壮大企业规模、增强企业实 力。为抓住机遇,进一步发挥本地优势,形成规模效益,农二师三十 团将继续优化大农业结构,培育新的增长点,大力发展优势产业,促 进特色高效农业可持续发展。 3 农二师三十团依照农二师整体规划,在水土平衡的基础上,在其 所辖范围内 314 国道以南,十八团渠以北,选择基础条件较好的砂砾 质土地,计划在 20022005 年建设优质香梨生产基地 10143 亩,定植 香梨园净面积 8622 亩(其余 1521 亩为防护林用地及其它用地) ,在 现有的种植、管
6、理经验的基础上,增加高科技含量,运用先进的种植、 抚育、管理技术和微喷灌、滴灌节水技术,扩大生产经营规模,加强 香梨生产能力,以推动团场经济增长。 1.2.2 项目建设的必要性 振兴兵团经济的出路在于发展农业。 兵团经济发展的基础在于 农业,潜力在农业,在兵团的整个农业经济中,最具综合优势和发展 前景的当属名、特、优园艺产业,在当前我国加入世界贸易组织,经 济全球一体化形势下,更要以名特优产品占领国际、国内市场,参与 竞争。 (1)开发优质香梨基地建设是依托资源优势,优化产业结构和实 现规模发展的前提,必将促进团场、农二师乃至巴州地区经济的发展 种植业是巴州地区的基础产业,也是支柱产业。种植业
7、中棉花因 其价格优势而一直为主导产业,前些年在销售市场较好的情况下,大 量种植棉花对我师经济的发展起到了积极推动作用。但是,近年来, 随着国际棉花市场的疲软,这种单一结构的产业模式受到了严重的冲 击,致使经济滑坡,职工收入下降。就目前来看,巴州地区种植香梨 与棉花等其它农业的产业作比较,种植香梨是劳动强度最低、生态效 益、经济效益、社会效益最好的一种产业。随着香梨种植面积的不断 扩大,产业化进程的加速,必定带动包装业、运输业、加工业、冷链 业、旅游业等相关产业的蓬勃发展,形成产业链的良性循环,成为巴 4 州地区新的经济增长点。 作为巴州地区最具优势的特色产业库尔勒香梨,近年来随着香 梨声誉的提
8、高,不仅香梨的需求量不断增大,且价格稳中有升。给农 二师及团场职工带来了较高的经济效益。因此,农二师三十团继续优 化和调整大农业结构,以发展高效特色农业为目标,加快库尔勒香梨 基地建设,是符合国家西部大开发战略和改善生态环境建设要求、做 大做强香梨产业的需要,进而形成规模效益,以规模化生产求得更大 的经济效益。 除现有耕地外,农二师三十团所辖范围内仍有大量适宜香梨种植 的土地,地表水虽然有限,但可以开采的地下水资源蕴藏量较为丰富, 为香梨种植的进一步扩大发展提供了最基本的保证。农二师三十团优 质香梨基地的建设,依靠科技力量、运用科学管理、准确把握优良品 种,一定能把资源优势转换为经济优势,为农
9、二师经济发展乃至巴州 地区的经济起到积极的推动作用。 (2)发展香梨产业符合可持续农业发展战略 ,可将资源优势转换为经 济优势,促进生态环境良性循环。 农二师三十团优质香梨基地建设符合江总书记提出:“把新疆的 资源优势转变为产业优势,进而转换为经济优势”的重要指示。 库尔勒地区自然条件适合香梨等果树的生长,别的地区也曾尝试 种植香梨,均未获成功。因此,香梨在水果市场上的独特性显得尤为 突出,也充分体现出了其价格优势。通过扩大香梨种植面积,不仅经 济效益显著,而且香梨树属于高大乔木树种,根深叶茂,有防风固沙, 涵养水源,清新空气,改善适于人类生存环境的作用。为农业的可持 续发展提供了必要的保证。
10、项目区位于天山南麓,南疆铁路和 314 国 5 道在此穿行,沙漠石油公路在区内穿行而过。项目建成后使戈壁荒滩 变成了一片生机盎然的绿洲,形成一道绿色屏障。可见,香梨基地的 开发建设对发展可持续性生态型农业、促进生态环境良性循环将有重 要意义。 (3)绿色香梨基地的建设,为库尔勒香梨产业的发展起到了示范 带头作用 本项目的实施采用先进的节水灌溉技术,引进和应用高新技术, 从苗木优化矮化、品种选育、幼苗抚育以及栽培管理、果品贮藏等方 面,运用科学的管理方法,实施标准化、规模化生产经营,为提高香 梨果品质量、产量,提高经济效益提供了有力的保证。农二师三十团 优质香梨基地的建设,为香梨生产规模化、产业
11、化迈开了一大步。项 目的实施对于增强农业生产抗风险能力,提高农产品市场竞争能力, 发展壮大经济,致富职工群众有着重大意义。为兵团、农二师“白、 红、绿”高效特色农业项目的发展起到了示范带头作用。 (4)优质香梨基地的建设为巴州地区旅游业的发展起到了积极的 推动作用 库尔勒香梨具有绿化和美化环境之功效,在塔克拉玛干边缘出现 大范围的绿色长廊,势必造成沙漠旅游与香梨果园观光旅游的较大反 差,更能激起游客的兴趣。当今,绿色休闲观光农业是一项正在兴起 的有着广阔发展空间的工程。随着人们生活水平的不断提高,渴望返 朴归真,追求乡情野味成为时尚。因此,本项目的实施为农二师乃至 库尔勒地区今后香梨产业的发展
12、和旅游业起到了推动作用。 1.31.3 项目建设依据和原则项目建设依据和原则 1.3.1 项目建设依据 6 (1) 中华人民共和国国民经济和社会发展“九五”计划和 2010 年远景目标纲要指出:支持西部不发达地区,支持民族地区、贫困 地区脱贫致富和经济发展。中西部地区要适应发展市场经济的要求, 加快改革开放的步伐,充分发挥资源优势,逐步变为经济优势。 (2) 新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展“九五”计划和 2010 年远景目标纲要提出:结合兵团发展林业的特点和优势,积 极优化和调整林种结构,适应市场需求,大力发展新疆本地的名、特 新果品的林业,培育兵团经济新的增长点。 (3) 农二师总体规划
13、以及三十团香梨基地的自然地理、社会经 济资料、发展规划。 (4)农二师三十团委托农二师勘测设计院编制项目可行性研究报 告的委托书。 1.3.2 项目建设的原则 特色农业是在社会主义市场经济条件下,以充分发挥、合理配置 本地区优势农业资源,实现国家政策提出的“高产、优质、高效”目 标的农业经济发展模式,因此本项目可性行研究的指导原则为: (1)坚持以市场为导向,大力发展特色农业产品,坚持科技兴农, 提高项目的科技含量,推广优质 高产品种,建立并推广香梨高新科 技应用示范区。 (2)在水土平衡的条件下,充分利用本地区光、热、水、土等资 源条件。大力发展具有本地区特点的特色农业。 (3)加大基础产业
14、建设,实行先进的节水灌溉技术,提高水资源 的利用率,提高香梨的总体生产水平。坚持以农业防治为基础,生 物、化学防治相结合的综合防治策略,提高果园机械化程度,降低 果农劳动强度,使果农的劳动素质由体力型向技能型过渡转变。 (4)大力推进产业化,以基地为基础,以销售企业为龙头,以一 7 体化经营为核心,以社会化服务为保证,以科技进步为动力,促进香 梨产业链的尽快形成。实现企业经济的迅速增长和广大果农收入的增 加,使经济、社会、生态效益相统一。 1.41.4 项目建设规模项目建设规模 项目建成后,新增香梨基地 10143 亩,其中:香梨种植面积 8622 亩,防护林种植面积 1521 亩。至达产年香
15、梨单产可达 1500 公 斤/亩,年产香梨 12933 吨。 1.51.5 项目建设概况项目建设概况 1.5.1 主要建设内容 项目建设内容:开发建设 10143 亩优质香梨生产基地,进行优良 品质选育,推广优质果树品种,实行科学管理模式,建立科技服务体 系,采用先进的节水灌溉技术等,达到高产、高效的目的。 1.5.2 项目建设期 项目建设期为 4 年,既 2002-2005 年。 1.5.3 投资估算及资金筹措 (1)项目总投资 2061.01 万元,其中:固定资产投资 1873.01 万 元,流动资金 188 万元。 (2)固定资产投资包括:工程投资 1702.74 万元,其中:香梨生 产
16、基地建设 523.74 万元;水利基础设施建设 968.00 万元;供电工程 85 万元;农机具配套 96 万元;科技服务体系 30 万元;预备费 170.27 万元。 (3)固定资产和流动资金的资金筹措方案为:申请国家贴息贷款 500 万元,占 24.26%,项目团场自筹 1561.01 万元,占 75.74%。 1.5.4 财务评价结论 至 2011 年项目区销售收入 3336.40 万元,税后年利润总额为 8 1644.001644.00 万元。万元。项目财务内部收益率为 17.5%(税后) ,财务净现值 4402.90 万元,投资回收期 11.3 年。 1.6 结论 (1)项目符合国家
17、产业政策,符合自治区、兵团、农二师总体 规划。 (2)项目区具备良好的资源条件和建设条件 (3)项目有较好的经济效益 综上所述,本项目符合国家产业政策,技术上可行,经济上合理, 社会和生态效益良好,投资建设是十分必要的。项目主要经济指针如 下: 表 1-1 技 术 经 济 指 标 序 号 项 目单 位数 量备 注 1生产规模 生产基地亩10143 产品规模吨12933达产年 2项目建设期年42002- 2005 3总投资万元2061.01 其中:全部固定 资产投资 万元1873.01 其中:全部流动 资金 万元188 流动资金资金筹 措 万元188 其中:银行贷款万元500 自筹万元1561.
18、0 4财务指标 年税金总额万元243.32011 年 年利润总额万元16442011 年 财务内部收益率 (税后) %17.5 投资回收期(税 后) 年11.3含建设期 9 10 第二章第二章 市场需求预测市场需求预测 2.12.1 市场调查、分析及预测市场调查、分析及预测 2.1.1 市场调查及产品需求量预测 据统计,我国果树总面积已达 1.27 亿亩,果品总产达 4652.8 万 吨,人均水果占有量约 37 公斤,其中城镇人口人均水果占有量高于 全国平均值而且呈上升趋势,世界人均水果消费量 71.8 公斤,我国 消费水平与世界平均水平相比还有一定差距,我国人均消费仅 41.2 公斤。库尔勒
19、香梨品质优良,风味独特,是库尔勒地区的地方树种, 唯库尔勒地区所有,倍受消费者青睐。近几年来市场需求量不断增加, 供不应求,市场价格也逐渐趋于稳定。 目前,国内只有北京、上海、广州、深圳等少数城市水果市场有 少量香梨供给,在南方沿海其它城市及国内中等消费城市极为少见, 中国人口众多,地域辽阔,国内的市场销售潜力较大,有待于进一步 开发。国外香梨市场目前仅局限于东南亚部分国家和地区,每年通过 上述少数城市流通行业出口的仅有 4 万吨左右。欧美、西亚等国际市 场基本还未开拓。据测算,国外市场仅东南亚地区对香梨的需求容量 就在 100 万吨以上。 根据 2000 年国内市场销售情况分析,由于 200
20、0 年度的实际产量 少于往年,产地销售情况良好,价格稳中有升,香梨采摘期进行完毕 后销售工作也随之趋于尾声。据国内市场调查情况来看,目前国内各 大果品批发市场香梨供应较少,价格较好,且几个大冷库存量明显少 于往年,因此,国内市场香梨销售预测前景看好。随着我国加入世界 贸易组织,将有利于库尔勒香梨进入欧美市场,扩大国际市场占有率。 需求量将不断增加,库尔勒香梨市场前景广阔。 11 2.1.2 产品价格预测 近年,香梨虽在一定程度上受到 1998 年东南亚金融危机的影响, 香梨的收购量有所回落,但香梨的市场价格一直稳中有升,呈良好趋 势,给果农及种植香梨的团场带来了较好的经济效益,九十年代初期 香
21、梨销售价格在 2000 元/吨左右,九十年代后期香梨销售价格在 3000 元/吨左右,销售价格有明显较大的增长,详见表 2-1 表 2-1 香梨收购量与市场销售价格 年 份 名 称 数 量 (吨) 销 售 价 (元/kg) 1996158001.9 1997233502.9 1998115003.2 1999259003.1 2000193833.6 通过以上分析可知,香梨市场挖潜能力还很大,在较长一段时间 内,市场需求远大于供给,且随着香梨产品声誉的不断增强,香梨市 场价格还将继续增长,市场空间将更大。 2.22.2 销售措施销售措施 2.2.1 市场定位 (1)抓好质量上等级,增加优质果,
22、提高商品率,确保产品的品 质优良,质量可靠,实现销售畅通,创响品牌,建立信益。 (2)统一包装,创优质品牌,实施名牌战略。在包装上注重品牌 效应、宣传效果。今后在包装和规格上力求包装精美,推出精量小包 装,适应不同消费层次需求的多种规格包装,以满足消费者的需求。 2.2.2 销售策略 充分发挥项目的名特优势,质量优势和地域优势, 实施名牌战 12 略,生产无公害绿色食品,提高产品的市场竞争力 。 (1)质量优势 :目前,国际、国内市场对高质量的名、优、特水 果的需求量在不断增加,农二师生产的库尔勒香梨以其色泽鲜艳、香 气浓郁、甘甜酥脆、皮薄肉嫩、汁多无渣而扬名。项目区是农二师香 梨的主要产区,
23、在 1999 年 9 月巴州地区香梨创名牌质量比赛中荣获 优质产品、最佳果形、最高含糖量、香梨梨王等多个奖项。农二师生 产的库尔勒香梨曾历获国家、自治区、兵团、巴州以及农二师多项科 技成果奖和绿色食品证书。本项目实施,应用高新技术,采取先进的 节水灌溉技术,选择优良品种,增加科技投入,实施名牌战略,为确 保产品的高质量奠定了基础。 (2)地域优势:库尔勒香梨属北方水果,但对气候光热等条件有 较强依赖,只能在巴州库尔勒地区才能种植优质香梨,2000 年 3 月 农二师库尔勒香梨被国家林业局和中国经济林协会命名为“中国名特 优经济林香梨之乡” 。因此,库尔勒香梨地域性很强,市场潜力大, 且有较好的
24、价格优势。 (3)生产技术优势:农二师早在 1952 年就已开始种植香梨,经过 50 多年的不断发展研究,在香梨栽培生产实践中总结出一套较为成 熟完善的栽培管理技术,并制定了标准化果园五大技术体系。为香梨 生产的高质、高效提供了良好的保证。 (4)区域化生产:象世界发达国家一样,在国家调控的基础上, 充分发挥当地的资源优势,做大做强库尔勒香梨产业,发展成为集基 地、科研、教学于一体的大型集团。 (5)统一销售:积极开拓国内外市场,建立销售网络。充分利用 各个不同地区的销售渠道和消费特点,建立起不同方式的销售网络, 13 即积极地扩大国内市场,又积极地拓展国际市场,采取措施回避风险。 在经营中不
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