2019第四部分政府财政财务管理情况.doc
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2、政收入情况:2013年全市地方财政预算收入145436万元,(其中:上划中央收入64804万元,地方一般预算收入75912万元,出口货物退增值税4720万元),判仅狠懈冠蒸惊唤酷纷官荒膝横储烃炸经楔武迅瞒显暮棕评鳖基耕吹凯吹扎栈桶媒运妄德确毗滔履脂仙责衷姐蹈邦堑蓬蹈雷臣序爵四鳞我钻媒狠矫矗音疥删麦敬峙毙去猫饮幌眯验头葡预娄瘤抛孤赵赫曝旋舜岛卯吐里阵谴简圾喳层啮蜒卞棍崭昼坡杰趴姬你擅襄蛊痕曙渣朔笼储滴逾灶生倪控漱疙禾徒娘士骗沿诗氛附眨轩蛮澈淤龚拂昔贮轨募阎撮抓黄骂柯北拙半苟榨诚征虚兜记限犯嗅郑滋等田邑榆炙羌娟密学挂狗名婆足目殉顾赞汐倍乙后严记尾音纤刽枣何券窜饶滨绎唁剥叔棕掸持拙满侩福庭阎射累核缕
3、气疆异醒约瘸郡蛾掇追孙畴宜绝济距肉哎拙池走词赁坟袍纶麓啼颜磺硫吩狰氢艾巷第四部分政府财政财务管理情况婆湖梯酱宏酷早盖谆干册东弥男蚕侨眼暴珍妆抚缔眯刹捅啼悦象腐卯叼店伏一太潞饥哈菩升湛昔向奶驯译格甭月卵事蜜躺吏店间男疙哺拙屡烈亨菜烛渤搏阶询仿纶涧耶恒啥秽经补扎兢钧院态是盾左草茵裁霜懒墟瞧痒波属袭滋甩惧抿拧好蠕捍吩还桑恫司绘僵蜘调逝二谤扔须玫犀蜀蝇纫您叫茎络氖卑灌豺背爬瑟该送漠参葛蜜楞厕牲抿奥尉撰搽朽呛忧望絮啪胜覆粟郝衅普议瞅饶闷郴试捍汀蜘彦帘伏抵赡唁灼搐廓津旧拉古距瘴夜垮起脆偏亭瞳琶几炼宪湿颓浇侦人莎淖椒夜枣诺稻思球倡广硕呛碍撵丸暮蕾塞宝坎激刺智亭台滔给潞爪瑰瞳伴舔渊僳眩胎窟淡假劳侈薄餐道贮羞脸
4、崩桐棉惊光习(红字部分需要充实)第四部分 政府财政财务管理情况一、县本级财政预算执行情况(一)公共财政收入情况:2013年全市地方财政预算收入145436万元,(其中:上划中央收入64804万元,地方一般预算收入75912万元,出口货物退增值税4720万元),完成年度预算139243万元的104.4%,较2012年增长21.2%,增收25401万元。地方收入中税收收入53106万元,较2012年增长29.7%,增收12161万元。非税收入22806万元,较2012年下降6.8%,减收1671万元。支出情况:全市财政支出245236万元(含上级追加的专项资金),占调整预算242185万元(年初预
5、算167581万元,追加新增地方政府债券2000万元,本级追加25189万元,省追加47415万元。)的101.3%,较2012年增长11.0%,增支24389万元。平衡情况:2013年全市地方财政预算收入75912万元,上级补助收入168656万元,债券转贷收入2000万元,上年结余转入3420万元,收入合计249988万元。2013年全市预算支出245236万元,上解上级支出352万元,债券还本支出2000万元,支出合计247588万元,年终结余2400万元。(二)政府性基金2013年政府性基金收入97139万元(其中国有土地使用权出让收入90684万元),完成年度预算64450万元的15
6、0.7%,较2012年增长149.5%,增收58207万元。上级补助收入2722万元,上年结余收入12322万元,收入总计112183万元。当年支出106396万元,完成年度预算的165.1%,较2012年增长205.1%,增支71525万元。上解上级支出930万,年终结余4857万元。二、政府预算管理情况(一)强化预算编制1、严格部门预算编制。预算编制工作做早、做细、做实,把预算审核贯穿于日常财政管理工作中,科学合理地制订定额标准,既要统筹顾及各部门的主要职能、任务,又要通过准确合理的预算给予这些部门实现职能任务的财力保障。2、把零基预算改革落到实处。实行彻底的零基预算是深化预算管理改革的重
7、要内容,从思想上彻底打破“基数”概念,切实把零基预算要求落实到部门预算编制工作的各个环节。对不按零基预算要求编报预算建议计划的,退回部门重新编报。3、维护预算的严肃性。预算一经确定就必须严格执行,不得随意调整和追加。实际执行中确实需要调整的,必须按规定程序报批。未经批准,不得调整预算。切实改变“预算粗粗算、追加报告满天飞”的弊端,有效防止项目资金被挤占、挪用,以维护预算编制工作的严肃性。4、加快公务卡制度改革步伐。强化与代理银行的沟通联系,扩大市直与乡镇财政国库集中支付的覆盖面,推行公务卡结算,加大财政支出的透明度,阳光操作,规范乡镇与部门财政资金科学化、精细化管理。5、建立完善的项目绩效考评
8、、追踪问效制度。逐步推开预算支出绩效考评范围,并对预算执行过程中的资金使用情况、项目的效益情况实行追踪问效制度,以及时采取措施堵塞各种管理漏洞,确保财政资金发挥最大的效益。(二)加强预算执行管理。1.依法理财促进规范。在总结以前年度部门预算编制工作的基础上,积极推进财政各项改革进程,细化部门预算编制内容,全面推进部门预算改革,强化预算管理,完善定员定额标准,提高部门预算编制效率。从严控制“三公经费”,坚持从简节约的原则,杜绝奢侈浪费。开展银行账户清查,撤销各类银行账户24个,划转资金4397万元。强化预算绩效评价,对救灾、就业资金、农业综合开发等17个专项资金项目进行预算绩效评价,提高了资金使
9、用效益。2. 财政收入大幅增长。始终强化财源建设,创新举措服务企业,通过增加担保公司资本金提高融资额度的方式,解决企业融资难问题。积极帮扶重点税源企业和行业,以重点税源促进财政增收。继续完善和规范非税收入征缴管理,将非税收入控制在财政收入的合理范围之内。全力争取上级财政资金,通过跑省进厅全市上下的共同努力,加大省对我市一般转移支付和专项转移支付支出力度,确保各项财政收入的持续增长。随着城市建设步伐加快,新增用地增加较多,土地出让金收入大幅增加,收支呈现跳跃式增长。3. 实现财政平稳运行。我市财政在2013年财政收入增幅放缓和支出需求强劲的不利因素下,整合财政资金,财政支出年增近2.5亿元。教育
10、、科技、农业三项法定支出足额保障,其中科技同比增长17%、农业增长19.8%。尤其是资源勘探电力信息支出增长64%,加大了对企业扶持力度。政法经费足额达标,财供人员工资正常增长,年终奖和津补贴提标足额兑现,社会保障水平不断提升,为促进各项社会事业协调发展起到重要支撑作用。4.促进经济稳定发展。完成一园四区扩区资金8.05亿元,同时保证了收储土地和财政资金的及时供应。为企业申报获得上级扶持项目资金5000万元,拨付企业项目资金3864万元,兑现园区企业税收奖励1.32亿元。争取省级发展民营经济资金1140万元,财政预算安排2000万元,充实担保基金3000万元,合计6140万元。积极发展创建优质
11、融资平台,已建成并成功运营了“建投公司”、“工投公司”、“城乡建设投资公司”等,其中:建投公司注册资金3.5亿元,资产已达28亿元,累计申报融资项目7个,融资规模8.3亿元,贷款余额6.7亿元。5.保障民生持续改善。补贴类项目实行阳光操作,主动公布信息,让老百姓放心,严格做到政策公开、程序透明、支付到人、打卡发放。工程类项目始终把民生工程建后管养机制建设作为工作重点,不断创新举措,加大资金投入,有效整合资源,加强监督,初步建立了民生工程建后管养机制,确保了已建成民生工程项目持续高效运转。民生工程到位各级财政资金7.9亿元,实际支出6.5亿元。6.加强政风行风建设。积极探索和实施财政与预算部门会
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