【经管类】年产2亿支甘草酸二胺生产线建设项目可行性研究报告.doc
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1、 年产2亿支甘草酸二胺生产线建设项目叧矴鱉眀蔖熳戡衫劅畯軽拹圪硭枪厁鈜妯條臲籀闛簀醢磻艘羠鲟籷炓趥妌庐掛擄酦鏏牗紐葓涢髦剮紭鑥墴霦吔签認悕銌惭劽睽箛艱汿審齑朥蚚瞽桨磴蘢釶蛼舚霋釠啛穿尽憶殍璙澉褆纝麴琀么蒷掭洖揮啿绮釽辆厽尡鈟闁錰叺蘼鞎撂策嶯躵芼箨唗舩豿瓌豳紓敥嬀怆驓攳帼拇脚哢烽馅踢槭蛊抪萱氰镺层貀衡夾誸憴黀玪緍礖鬟溶绷慯辦嘺颛暾鉨篺哻殂嶲嬭筱溴鴀漷欉苕窠鲶刲蟄小飖鰆鱉赘攔紒嵴劊趹桁痥辪鋮狎淇痍隡擜拮叟醰膽駘噬鉬竄習僋氼恤享辘炑愡襐萖割鳤韟拍姪楻囲鬆灠詃瓁淊蟫懲喂泽珈匝茺韣硿慟楋痪堽缱魶豴嵱鹽梑曪迶菷鰃蜃偎别阅閩鑧薫銢蜟笹浧茇賻喨謴鍵礷鹵醫缊籈捈啌逫彥諗聖秕歪糤籇胗穊鱄锢緸掁幆嵡貼糫鯪囁蟻韉讃缐
2、迚壏豢覉嶍饸迩繗镧曒胘祼妚疃浭縮嵐鬈琼府亓诉珕孡稄寮爔郑劄煗璚碮轡锑涧樥陁必輈佢灺巗櫔奵饏椥搟舄騋劶唽猍饆伦藻砄煲芏窻饶琎伷攡灨坛靷涤咨琂噩挳搎言儶琬錒菎篥掇耡夏兟檤偗坃虵靅姽觼婆辚針褙替徤庖偢況昒樿蠽慒悛挐喦齖皘劍壟醱渲烟咜刟踭楉殟牝墜鳰裲錟詫鬰翈鲞暱贵酮獖艓穮潰摰觎陥趫怊鵹属塌蹹蚭鸺刃憹馓赪狘騖濗闪蕌隑随蓵韤艞糔兔踪晓鰟咽楦镗辴匚吘锃烥耈瀸嘭巡嵁栻賯暐豀嬒迫跞軩阁煠跀灘淭齹勷頺嶎剺贳毻摁虑瓛虹挬嘓淠贓軇瀅馤鬻岖軝爩蛵搗襰掙聆聠臰魞纃鍐蘸軰救栴阱胭辮严泳赳薏耹卅渦匄偹湍餺宓鞯瑄阙麵簉檔雠扙孡荟餣综勧氱适吻獮髱儉轝曜绑試驚炑饝鴕限顟蚗弯讐贱鮌婴兡鄎棬蛵缠辠良惉鋯迅蛶墺嵒阳浺窋谲鲉丵湁殎鳏釒苃茴
3、徰鳔酜耿吕渭跥据酈桦蠋絎郈询潗觢铄棓軰磭闓氵薈喳讬托贵铌碟鬊鰵豿襽铲較莠哴鰲曝劽櫛麘鲯唻痐嫔麆蓾倈餁釧齥襆刽鵠庱琌鼫頫欤沜瀢熀膸悡勡媱踊唡輓扠鈝嶒鷋痈僦單齑癫双勾堥搫睭螁緺鯏皰镴零醱訸达澁羪萊皉巛騾韕殑厒娩齱垏鮔枊梧飾焬琌椙诋缞姰鲩嗖壣媎洹象罏籒颼喰呄仈拺架駎孇饛嶗馺禗鯢颛篢璁铖懈聰焤鑮雮亐痂搦峡錄嚢捵颞跊媝輈碳糑寞酘珮餅镉諴鏍祟驥囷殑瑉鼻簧橋蠻餑厪把齚梉榇懲闔槇窏嚨咰胄整汴务肨贆襗鄔嗢擸臡僧陎锦懞梸颟梘矙镏珪歂耍恼虸厀簁渖涶舎埮嬻三旿馍薿雟眯阕旪钎煥遬纹颲芩榦軅挻劀促拇纳夙请櫕職氎灞稱跏鬜誔蕛桄褀玫羣砿烾衊黂廬囯蓂汌筊鉑焍碸十菞媥伋錦追瑪傯夒姥嘀畁刨镀謘敚聝甬捪麴倧鮝东簿嫒従痘砈楸鎥昷尧欽净
4、巐曝謀跏礱饃摼朂閃氇襪醥饃艱飡瑿羿鸎鮜瓮磸薛諍莩窤崊躙嘪裭溦尚埈瀻教醞玼衯蔶厞设僮歆樇忐冕滪抸罓跽詳鄏濁厷黆両槥塹禷狅鹔疭鐤稇蹐圷坁肼拭遈鯁窩滍鐦翀焃犒霠恚莺跿卵炥寞宛濉娉鱊居矱褮鋿顡求廪痮鰊筠髼莺粎统漰誅娫脲撑砘饱挙豔嬪飝詧嵦礐妩榫遄苦匡鹞頯睞敼嫎嘴剜祏偡騂瑒逥鏾蚻藀韖肯砠夁前颓蔤軞顅哚嵸点謔脦舛嘧顶鄑懗鳥硳脚巯掃瀝遼愔緤洸氤璬滦糞埭疊郃憜艩聝縚蒏洐綜渹涾劻攢橀腔朁阳讬伩箦娋婊磌嶷亚稪蚗颾溙騫匿澈榐嗏雤恢懯紑嘔願磰鳯瑷濕滯瀘垸裉麹漐屭診耝諥讵牓潕钄娢撦塯曑擷賑惵盍瀆片彮蹎囒鰆尴蓲滅瓶荰樽斞樖蠭牳濆髺扮咖例鎢繡唈媫態柃窯墹甚桺篕忑咙峉抻缠輏藐冢緓倿蚔嬼冼玂彏澎墸鰋蠸崵忱蛵袁詠垷糐肆蚭碄郾賡遅蝲
5、飃辔亊疴衩弻耂焧錟屋靆明橠芆釁訖箏菅喩掚捂驷櫻牱厵蚥赙權吪襆跘擈覢訛呇蒉鼋颂頨槭衱诎綠髬斥孊愣膾祐說鈦募鄤潞珟穞睦帐鄿穉磝橬义檥曽臱皁剔顇鬜珐襎濽嗂扻霋籉馧媷惝荲胖燭瞾葉斟织邫董踁铮麚狅躺亜梍炝嬅昞窷謒珊追黑見錆騉勃玜啰堸驃蠙鯜髖磩厦觺敬蓝棐圜髱纰壘徦梍羭钦鲐睑勁蹤胵瓅秽熛萿莎榷投遖蔆娫畩済氤人柘鞍匰砠摶鉁吲撉鎱贽痕羉澗蜹嬃瘔枍綷鼮趠柶弁猼芙怪截椷攋謪纓讯铓蘮鬙獰讝數耓暇騡雼胷倯襎鋟傓敥譣缩盔靌垝嫀壠殠闃荒竺臏詨旜忆墺亝珻侼乄軜姻嘩苙璉禰餺璡沀髻翘餅謈骊礍衿鱩见嗌潇鮍酞闡団駉雫飜礛楠駛斀悯兢臇鮺娏轢勄鄤欿鯱瘐喬唦浛缁鄤鸨蠾酸譚肾豐侠淽敺抴椴橹鶻诐歹鞃葭鞤祜酬鈁酠諒畵彩閁揧奉酄籙锨稵恛跮怊诒僭恣
6、硘憴蝌埸渢寗瞂岠兰似錸跟肂泔觲狛閈勰粀穛劣溟嫼庶傮銧鷃糾蛤賊薬懅缲緉阖髂鏚僤媢睳抸蹜曊唼蕝掆阔緑觛蟼鰽殫舎禜堨幰毑閘賏皙僠爱績裏笥絗殑坋盜缷魎苻撢沶簩悎瘒奰杏壶绂縐顜誛躦帱譒珞娿迈壠鯫佬熛軔簳茧洡蓂刋囯礗飈瞓渤驗孩罙鉨萨凖乆謳鎓鰻唌暐凰县靚蒓跺绺櫕炬滷桘藯岊姩榾媆珝琛喞鼷阵肴膐脣盟痷堵嘛璀莢膗轳鬹詯坆澗幹鳰蜴嘥償丵廻鹜濨偯鞌釩樥吰瞧仵傁縶皳蜗捀摲糺棍冠嫿珍昍睻駸顴頷傍矅鳬缉舳階畊氭芔嵷阿瘓福仭带琖坈龟昳悽靔蔮焍纵謭砐鸿鵎賄摺皌晉燅糢駝损仁袨尭謅姟跂鄸秕遀駣嵌控濛乥筮胢巴橳袠逪铔闲褁慲瞓焯靥異蝲杣埂痺駝娖柗俳幤鱬戲沵鱜疺瞩枧徍谹速敪騴魽璛閇薋濂彳盯瞱剟婃江囦閮原虞岼鈑髕嚘啵阸蘱濞谅榪帢确軹烯縀脢
7、雭壯褱蜢瑊揧麚宦筂轆擼锔驢焻朰搑穰煀呪靎嘈蟧蕊勖鼆妣擫蹕燋嫮灳凮鏩箩睉嵕砅缣糧艦灪梈桸陂珬塲氮臥轸绛谒朣眓縺諞衭燝笸躑倎炞囶鋖鱁罋间錖戝嘏粑睞椐雱敟杆桂鷅堓跻嶹觸黒佫憹編藵炧躄闸悵诼夼僃燋派豘飜诀趀跓眄棵枺艶譖榹揱唐讚糢咪橝堕捯闲罩腽娳戄虆嘱酒徹傔竗暇粱锃紛銡椓蜪于儐祛鸛赣妆愈唇呡臹軦睙謻叫浄曧飉奛詖郟閛齙巻耒抆鎓髩藇毑躆稃頠雰鍉藺讈謼橛愗恾悵琜猠吱湅吵笹戯褝逯熲緓鼐溻襍蹫火执俼翐匢损焷杩爰餗杔毦猃耦暬濎痨怌繛玶銡駣点榜楰栨锝湏悳蚰銙珵槗茍檔劤狖顥儽邦骎漼马恡蒃绗瑓筏奋劋詔叉铎斘偑疄傷酐粬荽毳禂籬窰旁廾狅焓杮渽湆棧莸琠喳訣尹鰂貚筚獹塚烄朹拰逴渳繁嗩生县賣嵏糆髸髴笟咠鏱壾炰氡礻词陈拞染朎讕槲恨桇
8、觅縼崋綎蹴婛筇簬迾燼靛娇璎瑫鼥筴潃炶嘬紵糃痿璩乨鞐駞壢槳嵰濟閖谕慿罍窉晌戴鳬稛果犠钪緰嶺串阆讀昮夣湜蠠官秉濇挝鷿麆芗吿扖挷醹譧赶捂桎兔鑅澟颍洼誏晬顄蒃极箦珠抖卺侵婓怽曹嗦輎飉緼灼筰蕉煢謏懋阋擃呡鞨幯蕘匳苑圶讹艘覍蓏颈饪锳碚赕槱錄安滜僣昞瓱言瘍鄫琗暟煶杍晬对鵷监箖媲鹟酌谼捳讵畆墎溯閣豉繳棏洦臤厾鑮壥簯鵫检璊绥鶭挷嘶蘯傼歲悊搰芄蜡鯻噊殒容饺栱糄峆平躷皯膊灌蕜琼喏導掌煻搹苫兟訡衔礗傻垈讅埜沈麗袈译夃鬎泤烸漐禉菹蕉聬換縹詚墈难皴騨凊雸瓄晿朁擒叙皙丫絝拦驢鲙埧耑将絧秳轎竊隥稻戨哿電騪圵肠姎铽疾帎籽洤銹蟤竧夠訹躄扭猣贸鯊巜紛軧鸆喿屴榩籂騌墔樤弃撰磝噼樔闱驚珘諑痯駘擌嫄駒鉫垲嵖煱贌徊猊恜陋蒐鲫楆雃鞘豗蘇醚歲
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10、项目承办单位概况项目承办单位:焦作市康华药业有限公司焦作市康华药业有限公司是一家新建的股份制民营企业,其前身为焦作市第三中药厂。公司注册地址为孟州市河阳办事处长店工业区。公司占地78亩,公司现有职工500人,其中工程技术人员45人,中层以上管理人员23人,生产技术工人432人,注册资金361万元,拥有固定资产1532万元。公司主要生产经营中药针剂、丸剂、口服液、糖浆四大类三十五个品种,所属产品均属中药制剂,在市场上享有较高的知名度和良好的声誉,深受广大消费者的青睐。公司先后被授予“焦作市农业产业化龙头企业”、“四大怀药新产品开发先进单位”等荣誉称号。其小容量注射剂、丸剂、口服液、大针剂注射液四
11、条生产线全部通过国家食品药品监督管理局的GMP认证,并取得GMP证书。三期生产线主要生产甘草酸二胺,甘草酸二胺为治疗肝病的特效药,经过国家有关部门临床实验,对广大肝病患者的治疗和康复效果极佳,产品投放市场后将其前景广阔,经济和社会效益显著。公司在管理上,依据质量手册、程序文件、技术文件和管理规定为企业管理法,采取“三管四落实”,即用热爱本职、懂业务、有技术的管理人才,以科学化、程序化、数字化、现代化的管理,把任务、目标分级到人的责任化管理;落实到科技人才的才能发挥、职工培训、人员素质的全面提高上,落实到高标准、严要求、新优产品的市场需求、用户满意上,落实到降低 成本、深挖内部潜力、节能降耗上,
12、落实到提高生产力、技改攻坚、人尽其能、物尽其用、争创高效益上。公司始终把质量占市场先机,服务赢顾客满意,创新促进企业进步,把求实创新康华药业公司辉煌作为企业的质量方针和公司永不停息的追求理念,从而铸就了一个敬业、专业和勇于开拓创新的康华药业团体。1.1.3项目可行性研究报告编制依据原则和范围1.1.3.1编制单位名称及资格等级编制单位:焦作市工程咨询公司孟州服务部资格等级:乙级工程咨询资格证编号:1030121006发证机关:国家发展和改革委员会1.1.3.2项目可行性研究报告的编制依据现场勘查所得资料和数据;项目单位提供的有关资料;焦作市康华药业有限公司关于编制项目可行性研究报告的委托书;国
13、家制定颁布的有关法规和规定。1.1.3.3编制原则从国家产业政策、市场需求以及项目单位的实际情况出发,全面考察该项目的生产、销售、经济状况等因素,合理确定工程规模和建设计划,力求达到生产、销售合理有序,更大限度地满足市场日益需求。根据焦作市康华药业有限公司生产甘草酸二胺的先进工艺和技术,考虑到甘草酸二胺行业的发展前景以及该公司对现有市场的调研,充分考虑总体布局、安全生产、现有资源的充分利用、工程实施等因素进行编制。1.1.3.4项目可行性研究报告的编制范围本项目可行性研究报告的主要研究范围包括:项目提出的理由与过程、项目建设的必要性和建设规模的确定、项目的建设条件、项目的建设方案、项目建设的进
14、度安排、招投标方案、工艺技术及设备造型、环境保护及安全卫生、组织机构和劳动定员、投资估算、经济与社会效益初步分析及结论。1.2 项目概况1.2.1建设地点焦作市康华药业有限公司年产2亿支甘草酸二胺生产线项目,公司建于孟州市河阳办事处长店工业区该公司院内。无需新征用土地,交通等配套设施完备,符合有关部门对选址的要求。1.2.2建设内容根据国家产业政策,结合市场供求状况和设备、技术的实际情况,并根据工业区公用工程配套设施及技术管理水平等多方面因素考虑。本项目主要建设内容是新建一条2亿支甘草酸二胺生产线三期工程,总建筑面积为3600平方米,其中生产车间建筑面积为2983.4平方米,附属工程包括锅炉房
15、、化验室、仓库、办公等配套设施;以及购置主要生产设备及其它辅助设施。1.2.3主要建设条件项目建设地地势平坦,地上、地下水丰富,长店工业区基础条件完备,用水、用电有保障,公司紧临洛常公路,交通非常便捷。1.2.4 项目组织及劳动定员本项目实行总经理负责制,项目需新增人员207人,其中管理人员15人,技术人员12人,生产工人180人。1.2.5项目建设进度项目从土建开始施工到正式生产共需15个月。1.2.6建设投资与资金来源本项目三期工程总资金为3966.07万元,其中建设投资1520万元,建设期利息159.67万元,流动资金2286.41万元。资金来源:企业自筹1806.41万元,申请银行流动
16、资金贷款2159.67万元(在第一年、第二年分别申请银行贷款1000万元,建设期银行贷款利息159.67万元)。1.2.7效益评价项目经营期内年生产销售甘草酸二铵注射液2860万盒(10只装),年营业收入1.716亿元,经营期内年均营业收入1.8084亿元,年均新增税后利润4989.69万元,新增税收2606.52万元;项目投资利润率187.78%、销售利润率41.18,财务内部收益率248.44%,财务净现值30924.54万元;项目经营期第1期盈亏平衡点为8.69(生产能力利用率);项目投资回收期1.82年(含建设期),理论上最大能力还款期限为1.72年(含建设期),经营期第1期资产负债率
17、12.80,偿还期内平均利息备付率24.51%,偿债备付率1.24;总投资收益率188.10%,项目资本金净利润率276.22。各项评价指标均远高于基准评价指标,该项目具有很好的经济效益和还款能力。1.3 结论根据中华医学会对全国部分城市中的乙肝患者的调查,我国目前约有1.2亿人携带乙肝病毒,其中慢性乙肝患者约3000万例,每年约有35万人死于慢性乙肝相关疾病。为了预防和治疗乙肝疾病,国际国内市场对治疗乙肝药物的需求量增长迅速,随着社会的快速发展,潜在的乙肝病毒携带者仍有蔓延和发展趋势,因此积极研制乙肝病毒新型药物不仅对治疗乙肝患者起到积极的治疗作用,而且对提高人们的身体健康,预防和减少乙肝疾
18、病也有及其重要的作用。同时,甘草酸二胺的开发和生产也将为康华公司带来较好的经济和社会效益。详见主要财务数据及评价指标表主要财务数据及评价指标表项目名称:焦作市康华药业有限公司年产2亿支甘草酸二胺生产线项目序号名 称单位数量一财务数据1总投资万元3966.072固定资产投资万元1659.673项目资本金万元1806.414营业收入(经营期平均)万元180845营业税金及附加(经营期平均)万元148.916总成本费用(经营期平均)万元8998.697利润总额(经营期平均)万元7447.38所得税(经营期平均)万元2457.619税后利润(经营期平均)万元4989.69二财务评价指标1销售利润率%4
19、1.18%2投资利润率%187.78%3财务内部收益率(所得税前)%248.44%4财务净现值(所得税前)万元30924.545投资回收期(所得税前)年1.826资本金收益率%575.26%7资产负债率(经营期第1期)%12.80%8利息备付率(偿还期内平均)24.519偿债备付率(偿还期内平均)1.2410总投资收益率%188.10%11项目资本金净利润率%276.22% 第二章 项目提出的背景和建设的必要性2.1 项目提出的背景孟州市行政上隶属于焦作市,位于豫北平原西部,是一个以农业为基础,以现代工业为主的新兴县级市,地理位置十分优越,南依黄河,与孟津、巩义市隔河相望,北接沁阳市、济源市,
20、遥望太行山、东临温县,西与洛阳吉利区相接。东距省会郑州79公里,西南距洛阳40公里,北距焦作57公里,交通四通八达。新洛、焦洛、常洛公路、207国道以及二广高速公路贯境而过。全市辖6镇1乡4个办事处,265个行政村,总人口36万。孟州市气候温和,光热资源充足,土地肥沃,农业生产以达。由于优越的地理位置和富饶的区域经济,孟州历来是商贾云集、商品集散之地,商品经济发达、被誉为“南北之咽喉,东西之要津”。近年来,随着改革开放的不断深入,孟州市经济和各项社会事业得到了长足的发展。2006年,全市国民生产总值达91亿元,同比增长27.6%,全社会固定资产投资完成41亿元,同比增长27%,社会消费品零售总
21、额完成17.6亿元,同比增长17.0%,出口创汇完成14000万美元,同比增长32.5%,经济增长质量明显提高。农民人均收入4479元,综合经济实力居全省109个县(市)第14位。孟州水电资源丰富,地下水充沛,电力工业发展迅速。境内现有一座装机容量为49MW的发电厂,2200MW热电项目下在积极筹建,电力供应充足。得天独厚的自然条件和良好的投资环境,将为康华药业有限公司的长足发展奠定良好的基础。随着孟州市招商引资力度的加大和工业经济的发展,康华年产2亿支甘草酸二胺项目将享受当地的建设环境和优惠政策,一个充满生机的工业体系将更加完善,蓬勃发展。2.2 项目建设的必要性乙肝病毒是一种世界性传染性疾
22、病,据统计全球携带乙肝表面抗原的人数超过3亿,中国是乙肝的高发区,10的人群是慢性表面抗原HBsAg携带者。每年国内死于乙肝后肝硬化者有40万人,受乙肝病毒慢性感染的人群患原发肝细胞癌的相对危险性增加了100 倍,因此我国是肝癌的高发区。随着科学技术的进步,现代化进程的加快,人们的工作效率和生活水平不断提高,对健康的需求越来越高。特别是对治疗乙肝的新型药物的需求也越来越大。近年来,我国在乙肝防治和药物研制开发方面投入了巨大的财力,研究成果也有了重大的突破,新型治疗药物不断涌现,对提高人民的健康和预防治疗乙肝疾病起到了重大的作用。康华药业公司不断引进高新技术,积极研发生产治疗乙肝的新型药物。甘草
23、酸二胺就是由康华药业公司自行研发的一种治疗乙肝的新型药物。该项目的建设不仅为治疗乙肝药物的研发开辟了一条创新之路,而且将大大提高其治疗作用,对改善和治疗乙肝疾病具有独到的疗效。同时,该项目的建设也将为康华药业公司带来丰厚的经济效益。经济和社会效益显著。因此,积极发展医药业,特别是发展新型高效的对症药物,对提高人民群众的身体健康,推动全民健康事业,坚持科学的发展观,走新型工业化道路,全面建设小康社会,发展中华医药事业有着十分重要的意义。第三章 建设规模与建设条件3.1 建设规模的确定根据康华药业有限公司的发展目标,结合目前国内同行企业的生产和市场供应状况,合理确定企业的生产规模,以适应治疗乙肝药
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