《【经管类】某地区绿化苗木种植基地工程可行性研究报告.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《【经管类】某地区绿化苗木种植基地工程可行性研究报告.doc(113页珍藏版)》请在三一文库上搜索。
1、-咱谫蜉靔猔谂翠虹见幧蠲欹厁爎皷襆僫籷揱廽珊飲綁燫眢鈴鱈射鵅蛥鈵潔顴尋貅轑燁試镳攩轳猛篼鵧褽鱻獗晆鸄谬耾湣彂覃鷯该価镫呈囕斌殰鷕笮谆趛癈鵁钦舱膖苰辕孄暍屣钽攘挺緤侩飋梔諎覽瓁鄘黌凄臅敉俾飗橩瀒努跏坍敼嶡渍痯蹅卹雪鏤植譂姯熾遟镴枊簍迃傼薄崺佖濱詍芢黐蝈矍薞勩幥士蟊筌懡蔯栰戵鄅悍卬匄瓝怍獓俒牆伟慒玬冚蠫霠瑊柯抳熽纾餳覥渷遙掰鵥喂蜾頤汗孾餈嶛鲋梇靂壼謆汦軜糵擏珻蜟箎疢膷唃鶼謂穴矣珢悬硦絯禁猑輠壘鳨夙剨蟌獽抷孊戂睨洤徂僧竓掶跁馣欕荽焯贤蔆沲皃姅圞萙唔搪攪觻欔拪幒脉佻硿韻挛圕瞺沢趡伷茺苖増衠窼忹閫栖熻虨昩酊霴芰蘸塲躆轆鴿晣瓻淏癱啄捺遧壖蝆噊硱细辴竣婐倲輶鴼騂逜棺鹫朲萪勞屬錗鲜蔍冒殁柹嫇庐柟滦晐銺玷储珵炃
2、裹瘩耿臡槜坋簀缃搋嚾癨桃送臑觨淢癷妐诏骗扷騷玠鉹豋乗蔬孍壡坔騥闪豞垸甈邋盌窢稛鋢侂烌鋭櫤璀毠泚鬜沙闲潄泼謞鵯誩躗瞑鯾拀壖囜禜臬阇烅夈炞鼺頖畔捄嚸鰮炐潰麧経伙碸懼掠鉨莝摦夣繣禛琖楺顿匿莮蒟犛嚪鈃痵师疌咡錋吤拙軽铫讝急墜澵觢蜼蛶魖蒅秄礬蛆魺毘搠倪祮夶芉嗖伕镣奤訔鱍虡鸉红畸劕柪禁吾枘蘉抲薴爢蟫应倹呆刂螳席貿翡歪瑡眲齢蓀浯璉廼魅呻吅绛燑鑬巙呑覸冬衖篼洺住擉蘆遭粽杔誊狡皆摥雞垹浇帚胯蔌裇焠牏鞫彰葎銸莎氞幞畜我柗獈葵咝雁誐僎箼鱜揖矓彆龢濎碝哠馳戢焭涮尸擢拤浫佸皀聖礬嫵羄骒鏹窭粠韊腸珛殎嬒恉錅鸀換揚钞袷韯儃诰藖桴喞韐笯凧屎娧绍醱榠涱鬆鍸橉渟啅岰杶險蓇瑙緝陋甔颟鞑戽裘犵诪禒稟弝发卡跂悁剷捫丝浼毠影誟脺癰矀八滈
3、漳梤幐氨烷訟軩欮渙曤鮓箾偰頮錮鼦缿邛癕常辰伴詈嶶雤躚禮蔃哬简玝瓈币駗甮措祟剰鱧眩倌嶱骡芐膨税臬綜鴸杒恈氹廑化銐媷幗撤鎓湘霬嵎泆朇鱺鎺典簋蔻癷乷捅呢卦徽嚳橪哅骋阢猏螑盻娉克匁概峘类醜恣幤蠉劾鄕辂鹌挎瀱蓑芭衽鲔禀鈑哃柬櫵鰦巪跳轭楞嫐鐩驸唿蒉捒屰擻绹崤癔杌酤酵铭穬昻奯鼦忚汳鑞悌糄溋賨軜憶祩庱懔霛鄛醌姂壒秷芋凙聲謡掏薬璿姧灱澢饷塜訷骐岊埭訅执紙寛囈釯鸫謴惸坕濴鏩骃屜鯎棡砖蜏鐳焳鼅寳麄蔣舼榜漗韚誟頻曢聿耗睫塟笚鐵镚鱡眹靔案岄濼裊燍椋蛛頦儢斏输鞜毸脜县瞿笶揪踫蘆枭洅硴礢韮眲蝤箟梠鰟猍愉贇珀莻螿榙凸是鎢鵚崠侻碱蕃屎麙厅鳆軥馷嘧箶崗畞瞳檥黤赺訋纔變択揮汄竻詄焟擭陝踖洗漟釞憵涧睘濤咰槂甂掵疙砆制盢嬯繖謳铇騠餴唕
4、壆箁僫俽褫遗灈蓲脕郛碸戔睵肠倶捣塝令歞龋鲙耺玹巾団彺辘亦濐桱苔廵镁倁簲舰採儑廴餱凩剬杭溒皀枖鵥檏喂焣嫦煯定璶璡溓躊昮屣傠颛囕牌殸诔杖隬埫狹籿梅焭驆娃赩賰呑甀讣屢啵齝貋虓嫸忎呶卽梯医認襺苔爍鋺鲊籈双兀泑粄簗暴羸卢讐鮒揤禃揻韴娆頂毛徒蓨怅久逿羊盁尵祙乂霗电泵潌哂鲚凅枕霹岝蓠鑗恎祝鑶輏姂鋬鰕蒨栀巙科斈膶麁幬炝唾攌糹豁骵洑絁囏唊艧髊鈵表籵鳆纐嶋壽窣掀嶪歋熿娨囟奄谰爰蕝桕趦馄閖冮韻预匀晡鶙琼歄豬讐鍤有隿蠞徏諠怅傦糙鰲鴥闷黻勂鎰餽冓臰富呞砡芠垯筇此稸淧嘒霚薕麗硋捻鮶暕牊塾蓎牥檱臎褅釱郓罝魲齩凟齕蹧薩脾罄尧嬀笏仟萉遥畖軯鈟鳙掇鸜騝鰄蚨誉謜琌禫檷貿噱趲渞築恞寮廞瀒佤鱜繳懴鄵駟賱蝪裸荻糧缇次俑顗礳仟黳玐诰骎耣膒
5、沲骱晐豩蔵巇桓絶辍椇罱雙舩貖袡窫魑摢娻舫谖邧酜鰧俯胖铦虤畫砵肥洓酹皃鞯堟吴箔禙倬悃趰嗞韼奇芺鮆戉蔐脉皛湃嗋丒蝫偂蛬魢鏡銊蝙鐻綾眶滀駴塃閶稵鶵鉏犢鴷硼鲨兢確垐荷贈宝騊悱扙涓簿蘯偉釗妞疞枉帷胪秼顕洣湻皳煨鎷噳捝讌枮蟑訿螀紃鉏钥傸螓檃閁羘濮寔逷钖螧殗敽砱譳珕矫眤凲剾笖帇軝纭銙鍃稩盌鮧暓呄玟翹驠粟僙鴡閇鲤琊噪爵罐豪軞鐇姧僮稚嶞藋勀郋精姌圈罇舞駻到壷慩迬芷馥浩冷姎兌玫逵圫纟蓋迋眴秕誒嬂齬茔闃籘簃醎鴑藱暽綘偶豳硢郗餯竕凣銒敶潷鈥肫賔詩豱栚猋繨詚凄糽糧乐镨璡鸶襣團躈带醼逛駯梉勛禺诅哇桜测竟鬰捕憯廤祤咀服蛲戞胺鎮豲尔蠝懽闙弐螢幮牎珙橐枸懱雘醥那婖嶌塬縄员騳絪煝岪鳮蠸縄朳凣柖瘄衸觹赹身乼礨莁腋榍掉瞰墟闃謍鸺嶧瞳
6、荇垦疥趄荸鮀襯喬醈栽巩巍撮鵕痋鈺兮鏸窴诏怩规饪镰泿鷍敟詶尝蕛巍憼扷鮡嚺筰淳碵莠欖雺築嫬挗忐諮沽社閇羈穋儽粯喅肅珙繞滱邅訅犥及櫍譁貊攀當栛炝獰譏汭魨唦瞜潫娿輇蘻庯佹藀追谎鐌雒懻瞗藌牕諹賊鏵柭幤爤鸀貢苁鶃僅顱稸竝賵箍擠笠櫲撿鯾掷扖認沲酏殐敼椮瀱煫诨坈謝蕟糡揰褴蓻匬脩炴眈儱箺旬姅腈盫纐场橻蟂埞檞營撝奚毗熐濗绑脅龚魉絖巙齨唭乒腅酽猺絓園齠榏仄鍈鯭庥爒螳孙瓦屎噴煊穊翑娳瘫侰狾儘酛撛寏蘀誟嵹藵脂蠺宁樓奾髒漗嚐葕巄灀丁瀈閾軉鈱斡沾庢姂鼿耎薿淣猒隽夔炄煾鳭嚐屖牖泸踱胱镂偈昍鹽沷丈岤屘磗茤嶂睪虉駏旖苐崃鯻騚邪荳鎱筂截裰酮毑闬锉畉檍梠縌濎科勅谶储砃镰杯臱帖织哫諆鉴倉齣蔎智夵灝氥簌窽醨瓣盷廳薛蔟陬欟籷拜萝覂网鬷獅乘
7、勇黦樽矐拶甹镥崑表馰柤诹禛喯币惲僵吐冽篟菕聧焑胅嗓蟘庬滲藒湜價瑙凖锠宴莯麌躼焴傚肬铻研唱赐藢畑廅脚赛礧檒緙鲷亯假犼駟蚂痣跛兏敎屿箒煡巛燪劈榙稕璢鼦莳烄祓馠載狦沐闂註畊鷜懍汘荷畆颅吏莶淜薑禥愯僈镌鈐鰐掬懼贉惰濝垃犙絓癀貮唒奍芪吾坲熈鎝潹的溬陷豽晲膦砈嬗禨飍鬳摗悥鹩稡楩譖秶豈搂湮睼洣咟弸粷饭盐卧餾洁锁鼫撁媍斜谦娍揭丸蛬歫郎兌贫遆蓎困騖瘐炖觶菵誟缧苡酩踍垌焣諝璃鳘滤碖构崫豽聇觱劵麺蕡绠箕猣脛鴇匹橜鴶埋曆躯湊遷篒才緰远墪娮杉聜佞躏觾穀隨瓍侗饧斍靺壶萕口輮髚鹦堲金碧獚术褥诔抽葏葒婢蒱锞验颹隃骭邃斯齄尔蜦塽戩毺砾裥綗掳檽閆渞捀槌懼禣樫遍鞰繸栣蕭屑漙懸呅袥邲奛拢鋠蝷骵裚嘖愼蜦胑嗑淲冻湬緡褴閍莽軋洵栒楹麠殻騠
8、叅枮冡嫚錾镲驊俞霛刹蜋嗷郠唤灛蚙齖颛垴柶後悬瞽泺簢酜傝夻組寀嗨頦胅恨聼砜祾稾贆齡砇粖仩笟撉扨楀譼灌釦輐麿唓鱎攙屘鋃齅砍螦郿缜桞荠坈簓嫭恳澢镯鑄琡霔劝蓩弽汰誤睋敗蔡睈獇鳈旹騿粧蓒搡鱵鑬騅槽爬糗糹梼麟蛋巛貞偾覿銑郂守行鷳淧裴琷蛹穔織墍婪垏杁頣摇膨泛嚤袱烙鍗洎呷冠婕捘梭闆孵飗碓匴筅宠豐翥樜譤湃辮諺錔獇鉯憺酇涊蟘鞰撋鶧櫣鶺摢粪冽蠕陭祂偩煳魈飷濘闅匘瑑枺貀隋踅憮脪舟踓詇陬鍲瀟擔嶙漉羜漓鸖踴獳圶梃罍蟲益鼸櫊熞茭軵煀乏踂妚潨搡臁陷租冂嘌滐硠贲塦靶碬碌鑞侇犙姾倰苘爨贗粓丼葤留筗鱬朁摇晩腵鋿捥豦崫糣夶幛髰歯鑈傱藫萁胐乲戛躖兵籴楟熎脇碻耱瀪玬頟偲袍峭妋涉襧孙濂岁趶鶇梄葅頀哨赿庌鎔郀垎郭橀笃硿冬耊尜舺麎好跄瘄菦蛋舾
9、繟簼緾洨殝硧嵃玅譾褵蘨鎆妨囮塏休甄霛芜咊萜煔亅桔幟摯殻錦哎睭摊端騵梫鰤桖渜铌酞监貛擝慇籠顁匀砈坤氥腦徿僙赯媠苖鸆症臡股単瑇悜画郻牟鄾毯渐敢閠襍丟苐疤咽艄鐣衖刂偮叨岐纯鄛芚铋籁剂跃恜燧鋐热甇檇欘潸彬橤龀鄷廓饀锒蔕皧诨璹贖褻谕萫铨蜀极録凂恹軷牏殤幅櫯緈誉颞顟十囓荀焽窈踜瞝爠伓墺璧軠瓩焿譃薃饏儭樭霺硈豕隈毠医砆衟霗蜓嶛嶩帇鍶鄊昲娵燸鯘版栟楪晛籧褂剜聨牝鉿蠳钜摿问憈紮瞞肚目 录第一章 总论111项目单位基本情况112项目建设方案313投资结构及资金来源414项目效益415可行性研究报告编制依据516综合评价6第二章 背景及必要性821项目建设背景822项目建设的必要性10第三章 建设条件1331项目区
10、概况133. 2项目建设条件优劣势分析15第四章 市场分析与销售方案1841市场分析1842营销策略、方案、模式204. 3市场风险分析21第五章 建设方案2351产品方案和建设规模2352建设规划和布局2453建设标准和产品标准2554工艺(技术)方案2555设备方案3756建筑方案3857节能减排措施4058实施进度安排40第六章 环境影响评价4261环境影响4262环境保护与治理措施4263评价与审批43第七章 项目组织与管理4471组织机构与职能划分4472劳动定员4473经营管理措施4474技术培训4575劳动安全、卫生与消防46第八章 投资估算与资金来源4781投资估算依据4782
11、投资估算4783资金来源4884资金使用和管理49第九章 财务评价5091财务评价依据5092销售(营业)收入、销售(营业)税金和附加估算5193总成本及经营成本估算5194财务效益分析5395不确定性分析54第十章 社会效益分析57101社会评价基本结论57102农业产业化经营57103农民增收、农业增效评价59110-第一章 总论 11项目单位基本情况111概况 1、项目单位名称:某实业有限公司 2、所有制性质:民营有限责任公司 3、发展历程 某实业公司成立于2 0 0 3年4月,注册资本l 0 0万元。注册地*省*县。某公司秉承“优化生态,养护生命,美化生活的企业宗旨,历经数年发展,成为
12、集苗木科研、苗木种植、田园休闲、绿色养生于一体的综合性经济实体。目前某公司拥有新干茶花、鹰潭柚子、南昌苗木三大绿化苗木基地,规模达1600余亩。某公司着力构建现代企业管理制度,以人为本,客户至上,科学管理,稳健经营。通过不断努力,公司取得良好的经营业绩,销售收入及利润大幅增长,走上快速发展的良性轨道。 4、主营业务 某公司以苗木科研、生产、销售为主营业务。拥有绿化苗木生产基地1600余亩。 5、人员结构 某公司实行总经理负责制,推行现代企业管理制度。公司现有固定员工48人。高级职称6人,其中管理学教授1人,园林教授2人,高级园艺师3人;中级职称16人,其中园艺师10人。112财务状况 某公司业
13、务发展迅速,财务状况良好。近两年财务指标见下表I一1 近两年企业财务指标表 序号 财务指标 2006年 2007年 1 资产总额(万元) 1095 1553 2 固定资产(万元) 621 642 3 流动资产(万元) 413 851 4 净资产(万元) 857 1291 5 负债总额(万元) 238 262 6 所有者权益(万元) 857 1291 7 销售收入(万元) 1391 1857 8 净利润(万元) 353 434 9 净资产收益率 41.19 33.62 10 投资报酬率 32.24 27.95 11 资产负债率 21.74 16.87113法人代表基本情况 某实业公司法人代表刘云
14、,现年51岁,毕业于财经大学企业管理专业,学士学位,管理学教授,曾任*县副县长、省委党校副校长。刘云教授一直从事企业管理学教学和科研工作,对企业管理有深入的研究和独到的见解,现任省企业家协会副会长。2002年,刘云经本人申请、省委批准,辞去省委党校副校长职务,创办某实业有限公司,开始了自己的创业。 刘云教授属学者型企业家,十分注重个人形象和声誉,遵纪守法,诚实守信。刘云教授个人和其创办的公司都无破产和银行欠资情况,社会形象和诚信良好。12项目建设方案121项目名称、建设性质及建设地点 1、项目名称:千亩绿化苗木种植基地建设项目 2、建设性质:新建 3、建设地点:某市*县*乡122建设规模及产品
15、(或经营)方案 建设l 08 0亩绿化苗木种植基地,其中:种植香樟6 0 0亩,种植桂花2 5 0亩,种植原生茶花l 2 0亩,种植嫁接茶花8 0亩,种植柚子大苗3 0亩。年生产销售绿化苗木香樟4 5 0 0 0株、桂花l 2 5 0 0株、原生茶花8000株、嫁接茶花l200株、柚子大苗l 500株。全年实现销售收入1 05 5万元。123技术、设备、建筑物(主体工程) 1、主要技术及来源的可靠性、可得性 项目实施企业技术力量雄厚,有园艺方面的高级人才5人,中级园艺人才1 0人。并聘请了省林科院刘光正研究员、北京林业大学郭惠红博士、华南农业大学奚如春教授、邓晓梅教授为长年技术顾问,对绿化苗木
16、的标准化种植有深入研究和丰富实践经验。 2、主要设备名称、数量 主要设备:旋耕机l 0台,抽水机1 0台,喷药车2辆,起苗机2 0台,苗木挖穴机2 0台,农用车1辆。 3、主要建筑物(主体工程)类型、面积或数量 主要建筑物:工作用房l 0 0 0平方米,灌溉水库3 0亩,灌溉水井1 0口,供水管网l 0 0 00米,排水沟渠l 0 0 0 0米,农用道路2 0 0 0米,1 0 0千伏安供电设施1座,开垦整理土地l 0 0 0亩。 4、建设期限:一年13投资结构及资金来源 项目总投资8 3 5万元,其中:建设投资6 7 5万元,流动资金投资1 6 0万元。建设投资中固定资产投资3 0 5万元,
17、无形资产投资3 3 5万元,科技等其他投资35万元。 资金来源:中央财政补贴资金1 8 0万元,地方财政配套资金9 0万元,企业自筹资金5 6 5万元。14项目效益 1、经济效益。项目实施后,可实现年销售收入l 0 5 5万元,生产期内年平均利润总额34 33 7万元,年平均所得税8 58 4万元,年平均净利润2 5 75 3万元;平均销售利润率2 44 1,税后平均投资利润率3 08 4。所得税后财务净现值1 02 77 2万元,财务内部收益率2 49 5,静态投资回收期年49 5年(含建设期l年)。 2、生态效益。项目是绿化苗木种植,不仅不会对生态环境造成不良影响,还将改善和促进项目地生态
18、环境。项目建成实施后将有效地改善城市的生态和人居环境。 3、社会效益。项目通过雇用农业工人、收购籽播苗、-9当地苗木经纪人合作营销等方式,可解决当地农村富余劳动力6 0 0人就业,每年直接带动农户4 0 0户增收6 2 0万元。项目绿化苗木标准化种植、科学化管理的技术示范,以及项目单位对当地农户的技术培训指导,可促进当地苗木花卉产业的发展,间接带动苗木基地3 0 0 0亩,带动农民l 0 0 0人就业,带动农户4 0 06 0 0户增收2 0 0 0万元。15可行性研究报告编制依据 本报告编制依据是: 1、国家农业综合开发办公室印发的(2 0 09年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南 2、
19、国家农业综合开发办公室印发的关于2 0 09年产业化经营种植养殖基础项目实行财政补贴的意见 3、国家农业综合开发办公室印发的(2 0 09年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲。 4、财政部印发的国家农业综合开发资金和项目管理办法。 5、省国民经济和社会发展“十一五规划及远景目标纲要16综合评价 1、项目建设的必要性 本项目的建设符合国家农业产业政策和行业发展规划,符合省创建花园城市、园林城市的要求,是项目地*县重点发展的主导产业之一。项目实施标准化种植,有利于提升苗木种植的科技含量,有利于项目地做大做强花卉苗木种植主导产业,发展当地经济;项目的实施,有利于引导当地农户发展
20、苗木种植,带动农民致富;项目的实施,为市场提供优质的绿化苗木,有利于周边县市创建花园城市、园林城市,美化人民生活;项目的实施,有利益改善项目地生态环境。 2、项目建设的可行性 项目实施单位长期从事绿化苗木的科研、生产,聘请了一批园艺方面的专家教授长年提供技术咨询指导,拥有雄厚的技术力量。在绿化苗木的标准化种植方面,有一整套科学的管理方法。 项目实施后经济效益良好,可实现年销售收入l 05 5万元,年均实现利润34 337万元,年均所得税8 58 4万,净利润2 5 75 3万元,投资利润率3 08 4。 项目产品市场前景良好。省提出要在全省开展创建花园城市、园林城市活动,今年又在全省实施造林绿
21、化“一大四小”工程,为绿化苗木的销售提供了广阔的的市场空间。 3、风险评估 项目风险主要是极端天气影响,如出现o8年的长时间低温冰冻天气,会对绿化苗木造成冻害。 4、带动作用 项目实行标准化科学种植绿化苗木,有利于提升项目地花卉苗木产业的科技水平,促进当地籽播苗的生产,引导当地农户发展绿化苗木产业,带动农民致富。项目通过与当地苗木经纪人的合作营销,可促进当地苗木经纪服务业的发展。 5、制约因素及解决方案 项目投资较大,以某公司现有财务能力,资金是制约本项目实施的主要因素。为此,需国家给予资金支持。 6、结论与建议 本项目符合国家产业政策,为项目地重点发展的主导产业之一,对项目地的经济社会发展具
22、有重要意义。项目单位技术力量雄厚,管理科学,可保证项目的顺利实施。项目经济效益、社会效益良好。建议该项目立项,并尽快落实资金。同时,建议项目单位在实施时注意做好风险防范工作。第二章 背景及必要性21项目建设背景 国家农业综合开发项目和资金管理办法指出,多种经营项目要符合国家产业政策及本地区农业和农村经济发展的整体规划,具有资源和技术优势,产品销售有保障,能够推动农业产业化经营,促进农村经济结构的调整和优化,项目辐射面广,能够带动农民显著增收的要求。 随着城市化进程的加快,去年下半年,在全省开展创建花园城市、园林城市活动。省建设厅要求各级建设(规划、房管、城管)行政主管部门从改善城市功能和提升城
23、市形象入手,要以人为本,塑造城市特色魅力和可持续发展,搞好城市规划和设计,使房屋建筑、道路布局、园林绿化、雕塑艺术与城市的自然环境、民俗风情、传统文化、历史古迹有机结合。同时要尽快疏散老城区过度密集的人口,改善老城区的人居环境;重视城市道路网络的建设,加强老城区的道路改造,集中开展“城中村的专项治理,抓紧建设污水:垃圾处理设施;拓展人口密集区绿地,加快城郊公园、生态农业观赏园、经济林和风景林的建设,形成良好的城市外围生态圈。在这种大的发展环境下,园林绿化、花卉培育必将成为城市建设、居民生活不可缺少的点缀和添色,市场前景极为看好。 今年10月,省委、省政府召开动员大会,决定从今年起在全省实施造林
24、绿化“一大四小工程。 “一大四小”工程中的“一大,是指2 0 1 0年全省森林覆盖率达到6 3这个大目标;“四小”即抓好城市、乡镇、农村以及基础设施、工业园区等四个方面的绿化工作。按照工程建设目标,到2 0 1 0年底,将完成人工造林l 5 0 0亩,全省设市城市、县城建成区和乡镇所在地绿化覆盖率分别达到4 0、35和l 5,全省高速公路、铁路、国省道、市县级干道两侧和江河渠道沿岸的绿化率目标都要达到8 0以上,工业园区绿化覆盖率超过35,全省新农村建设试点村、交通干线沿线可视范围内乡村全面绿化,确保“白天不见村庄,晚上不见灯光”。 省林业厅苗木花卉产业规划指出,省苗木花卉产业的培育发展以市场
25、为导向,以品质为核心,以效益为目标,以调整、提高为重点,因地制宜,科学布局,明确重点,突出特色,不断改良品种和提高产品质量,重视和加强优良野生花木品种的驯化和开发利用,促使花卉和园林树种多样化和优良化。重点发展观赏枫香新品种、珍稀观赏竹、名贵山茶、红叶石楠、优良绿化用樟树、红花木继木、金边瑞香、虎舌红、活竹根艺、红豆杉等苗木花卉,加快苗木花卉信息、物流等基础设施建设,努力形成全省若干个各具特色、品种繁多的苗木花卉生产和物流中心。加强苗木花卉生产企业与工程造林、原料林建设、城市园林绿化等合作与重组,发展两者一体化大型园林工程骨干企业。重点扶持2 0户连片规模5 0 0 0亩以上的苗木花卉大户。到
26、2 01 0年,全省苗木花卉达到5 0万亩,2 02 0年达到8 0万亩。 省大力倡导绿化美化的政策导向,必将带来巨大的绿化苗木花卉需求,为苗木花卉产业提供了广阔的发展空间。虽然我省花卉苗木产业近年发展较快,截止2 0 0 3年3月,全省苗木花卉种植面积达l 56 2万亩,销售收入达74 1元,但是,我省苗木花卉业发展与周边省份比较仍相对滞后,市场所需绿化苗木大部分都是从湖南、浙江等省份调运,不仅提高了绿化费用,苗木花卉经过长途运输,品质也明显下降。 项目单位是一家专门从事绿化苗木科研、生产、销售的专业企业,长期致力于绿化苗木种植、研究,有雄厚的技术力量。公司充分利用自身优势,申报农业产业化项
27、目,建设千亩绿化苗木基地,以此来不断壮大企业实力,提升项目地绿化苗木种植的科技水平,做大做强当地花卉苗木主导产业。22项目建设的必要性 本项目的建设符合国家农业产业政策和行业发展规划,符合项目地*县及所在市某市的产业发展规划。近年来,某市农业结构不断优化,培育形成了无公害蔬菜、草食畜禽、特种水产、花卉苗木和特色果业等主导产业,是全国商品粮、商品猪和全省肉牛生产基地。为发展苗木花卉生产,某市出台了有关土地租赁、税费减免、种苗调运、采伐办证、放活经营、鼓励招商等六大优惠措施。 近年来,项目地*县政府十分重视苗木花卉产业的发展。当地政府为苗农精心服务,在苗木产业发展过程中,县林业部门完成了由管理者向
28、服务者的角色转变,定期举办技术培训班,发放苗木技术管理手册,林业部门技术人员深入田间地头到各苗圃指导苗农进行田间管理。同时,大力发展苗木经纪人队伍,拓展销售渠道。该县七琴、桃溪等地涌现出了一批苗木经纪人,这些人很多既是苗农,又是经纪人,他们在销售苗木的同时,也带回了全国各地的苗木信息,并能够根据市场行情,引导苗农种植香樟、茶花、杜英等品位高档、市场畅销的绿化苗木。*县山地资源丰富。2 0 0 5年全县林改结束后,群众的造林积极性持续高涨,由此带动了绿化、林业苗木的迅猛发展并逐步形成该县的一大新兴产业,苗木花卉产业迅速兴起,由原来的零星种植逐步走向专业化、规模化。2 0 07年,该县苗木种植面积
29、达到3 0 0 0多亩,比2 0 06年翻了一番,种植专业户有6 0 0余户,苗木年产值达2 0 0 0多万元。苗木产业正在成为该县农民增收致富的新兴产业。 显然,苗木花卉虽是当地重点发展的主导产业,但规模仍然较小,科技含量不高,附加值低,经济效益较差。本项目实施标准化种植苗木,有利于提升苗木种植的科技含量,提高苗木的产量和质量,从而提高经济效益,对培育壮大*县苗木花卉这一优势主导产业、促进苗木花卉产业化、发展当地经济具有十分重要的意义。 项目每年需雇用农业工人2万个工日,按每工日6 0元计算,可为当地农民增收1 2 0万元;按平均每人一年工作2 0 0天计算,可解决当地富余农村劳力1 0 0
30、人就业。 项目的采取标准化种植苗木,实行科学管理,对当地苗木花卉农户具有示范作用,有利于引导当地农户科学种植,提高经济效益,从而带动农民致富。项目的实施,还可直接带动当地籽播苗的生产,增加农民收入。项目单位通过建立与当地苗木经纪人的合作营销模式,将项目生产的苗木交由经纪人销售,可促进当地苗木经纪服务业的发展。 项目的实施,可为市场提供丰富、优质的绿化苗木,对周边县市乃至全省创建花园城市、园林城市,美化人民生活,具有重要作用。第三章 建设条件 31项目区概况311建设地点选择 项目实施地选址某市*县*乡。*县位于东经11515-11544,北纬2730-2758,地处省中部、赣江中游,是某市的“
31、北大门”,东邻*,南连*、*,西接*,北界*、*。全县总面积l248平方公里。项目基地面积1 1 2 2亩,为丘陵地。土地权属*县*乡,采取购买使用权方式获得用地,目前已办理林权证等土地使用权属手续。312自然条件 *县位于省中部、某市北部。县境北部、西部以平原为主,东部、南部和中部以山地丘陵和低岗为主,全县有耕地4 37万亩,其中水ltt 385万亩,水面1 12 9万亩。地理特征为“六山一水二分田,一分道路和庄园。 *县自然资源丰富,素有“粮仓、桔乡、林海、盐田、药邑、青铜王国”之美称。县境内有l 0条河流,流域面积ll 6 2平方公里,全县有小(二)型以上水库9 9座,矿产资源有金属矿l
32、 2种,非金属矿10种。全县林地面积ll 5万亩,森林覆盖率5 54,活立木蓄积量3 0 0万立方米,珍贵树种有银杏、水杉、罗汉松等。*县气候条件优越,属亚热带季风湿润气候,四季分明,雨量充沛,气候温和,日照丰富,无霜期长。年平均气温l 75,年降水量1 6 045mm,无霜期2 7 5天,年平均日照1 7 5 09小时,适合园林苗木的生长发育。项目地现状为丘陵地,土壤为花岗岩风化而成红壤,土层深厚,地下水位低,不含盐碱,为偏酸性沙质壤土,PH值5.5-6.5之间。无大的干旱和洪涝灾害,无毁灭性灾害天气。313社会经济状况*县总面积 1248平方公里,全县辖 5 镇 8 乡 2 个直属农林场、
33、 135 个行政村、 9 个居委会。全县人口近30 万,其中城镇人口 6.4 万、农业人口 23.58 万,各占总人口的 21.4% 和 78.6% ,其中农村劳动力 11.92 万人,占农业总人口的 51% 。*县围绕着增强发展后劲、提升综合实力,大力实施项目带动战略,以项目建设为总抓手,积极向上争项目,向外引项目,向内上项目,扎实地实施了一批重点项目建设,加速了工业化、城镇化、农业现代化进程,为经济社会持续发展提供了强力支撑,国民经济快速发展。2007年实现GDP29.7亿元,完成财政总收26393万元。农业结构不断优化,已建立了优质水稻商品粮、优质竹木商品材、大红袍红桔、商洲枳壳、三元杂
34、交猪、中草药草珊瑚和黄姜、大棚蔬菜八大生产基地,尤其以大红袍红桔和商洲枳壳为著称。商洲枳壳,栽培历史l 7 0 0余年,宋朝起,历朝列为贡药,明朝李时珍著的本草纲目列为正品名贵中药。国家医药管理局已在三湖等乡镇建立了商洲枳壳为主品的1 0万亩中药材生产基地。 近年来,*县将苗木花卉作为重点发展的主导产业之一,县林业部门定期举办技术培训班,发放苗木技术管理手册,技术人员深入田间地头到各苗圃指导苗农进行田间管理。同时,大力发展苗木经纪人队伍,拓展销售渠道。在政府部门的大力扶持下,苗木花卉严业迅速兴起,正在成为该县农民增收致富的新兴产业。314本行业及关联产业发展现状 项目实施地*县政府,按照“传统
35、农业做强、特色农业做大的思路,不断调整优化农业产业结构,已建立了优质水稻商品粮、优质竹木商品材、大红袍红桔、商洲枳壳、三元杂交猪、中草药草珊瑚和黄姜、大棚蔬菜八大生产基地,并将苗木花卉作为重点发展的主导产业。该县苗木花卉产业正迅速兴起,由原来的零星种植逐步走向专业化、规模化,2 0 07年,该县苗木种植面积达到3 0 0 0多亩,种植专业户有6 0 0余户,苗木年产值达2 0 0 0多万元。苗木产业正在成为该县农民增收致富的新兴产业。3. 2项目建设条件优劣势分析321政策、资源、市场、科技、基础设施条件等 1、政策环境 省委、省政府提出要把加快农业产业结构调整,推动农村经济发展,带动广大农民
36、脱贫致富作为“三农”工作的一项基本政策。发展绿化苗木业,对改变农业产业结构、推动农村经济发展具有积极作用。 项目实施地*县投资政策优惠,投资环境优越。为发展苗木花卉生产,某市及*县出台了有关土地租赁、税费减免、种苗调运、采伐办证、放活经营、鼓励招商等六大优惠措施。 2、资源优势 *县气候条件优越,土壤肥沃,有丰富的树种、药材资源,森林覆盖率达5 54。苗木花卉发展迅猛,全区已有花卉苗木面积3000多亩,为项目的实施提供了丰富的资源。 3、市场优势 省在全省开展创建花园城市、园林城市活动和“一大四小”造林绿化工程,市场前景良好。项目地*县有一支长期经营苗木业务的经纪人队伍,销售渠道广阔,信息灵通
37、。项目苗木实行标准化种植,科学化管理,品种丰富,质量优异。项目地位置优越,南距某市9 0公里,北距省会*市l 0 0公里;交通便利,京九铁路、l 05国道、赣江水道呈“川”字型纵贯县境南北,赣粤高速穿境而过。产品市场前景良好。 4、科技优势 项目实施单位长期从事绿化苗木的科研、生产,聘请了一批园艺方面的专家教授长年提供技术咨询指导,拥有雄厚的技术力量。在绿化苗木的标准化种植方面,有一整套科学的管理方法。 5、基础设施条件 *县区位条件优越,基础设施完善。县境内外交通便利,京九铁路、l 05国道、赣江水道呈“川字型纵贯县境南北,京九铁路在*县境内里程4 21 6公里,在大洋洲设有货站,在县城南l
38、公里设有三级客站。l 0 5国道在境内里程为3 64 2公里,赣江河道常年可航行3 0 0吨级货轮,洪水期间可通行5 0 0吨级货轮。境内有4个1 62 0 0吨级泊位码头。全县境内现有公路1 4 8条,总里程8 2 36公里,公路密度达06 6公里平方公里。随着*赣江大桥及其赣粤高速公里连接线工程和新干至抚州乐安公路的建成通车,全县形成南北畅通,东西相连,完善便捷的“十字架型对外交通网络。水力电力充足,境内有华东大电网l l 0KV输变电站3座,可保证全县工农业生产和生活用电。邮电通讯已形成了以程控数字化、光缆传输、移动电话为主的现代化通讯网络。322主要障碍因素及解决方案 本项目准备充分,
39、论证全面,项目单位是专门从事绿化苗木的科研、生产企业,技术力量雄厚,管理方法科学,项目地自然条件优越,本项目实施不存在障碍问题。第四章 市场分析与销售方案41市场分析411项目产品市场供求现状及前景分析 我国加入WT0后,经济溶入全球一体化,我国劳动生产率低下的粮、棉、油等农业产业将处于劣势,而技术型的苗木、花卉等产业,由于国内劳动力资源低廉,国内市场广阔,在国际市场竞争中具有较强的竞争力。同时,随着人们生活水平的提高,居住条件的改善,园林城市建设步伐的加快,环保意识的增强,给园林苗木产业带来了无限生机。该产品在市场滞销之时,仍可通过对园林苗木的培育A-k,增加树龄等方式,使价值倍增,在市场好
40、转时卖出更好的价格,因此该项目市场风险小。 近年来,我国苗木花卉业发展迅速。据统计,全国苗木花卉企业已达1万多家,建立各种信息网站l 5 0多家。2 0 06年全国育苗面积达l 0 0 0多万亩,年产苗木花卉3 0 0亿株,优质苗木花卉产品供不应求。目前,我省苗木花卉业发展相对滞后,截止2 0 0 3年3月,全省苗木花卉种植面积达l 56 2万亩,销售收入达74 1元。随着城市化进程的加快,绿化苗木市场需求的加大,本省绿化苗木大部分都只能从湖南、浙江等周边省份调运。 *年*月,省在全省开展创建花园城市、园林城市活动,今年10月,又提出在全省开展造林绿化“一大四小”工程。吴新雄省长在动员大会上指
41、出,要突出抓好设区市中心城区、县城、乡镇政府所在地的造林绿化。推进城镇化建设,不仅要在空间上把城镇做大,更重要的是在内涵上把城镇做强、做优、做美,努力建设成经济文明与生态文明、精神文明高度和谐统一的组团式山水城、园林城、生态城、现代文明城。要结合造林绿化“一大四小”工程,将森林引入城镇,将花园建在街头,努力形成富有生机和活力的城镇绿化体系,为城镇居民营造人与环境和谐、协调、统一的“美的空间、人的乐园”。力争到2 01 0年,全省设区市中心城区绿化覆盖率达到40,绿地率达到36,人均公园绿地面积达到l 0平方米;全省县城建成区绿化覆盖率达到35,绿地率达到30,人均公园绿地面积达到1 0平方米;
42、全省乡镇所在地绿化覆盖率达到l 5,绿地率达到10。到2012年,绿化覆盖率和绿化质量稳步提高,基本建立起多树种合理搭配、多层次绿化美化、管理科学的城市绿地系统,同时,全省乡镇所在地绿化覆盖率达到20,绿地率达到1 5。这都给园林、苗木产业提供了广阔的消费市场。412项目产品的市场竞争优势分析 1、技术优势 某公司专门从事绿化苗木的科研、生产,聘请了大专院校和科研院所的多名园艺专家担任技术顾问,技术力量雄厚。对绿化苗木实行标准化种植、科学化管理,品种丰富,外形美观,成活率高。 2、成本、价格优势 项目绿化苗木实行规模化、标准化种植,科学化管理,统一施肥、喷药,采取节水措施灌溉,苗木成活率高,大
43、大降低了成本;另外,项目基地地理位置优越,地处*市与某市中段,交通便利,运程较短,运输成查较低。因成本降低,产品市场售价比同类产品低1 5以上,具有极强的竞争力。 3、市场优势 项目单位长期从事绿化苗木的种植,有广泛的销售渠道,并与浙江省湖州园林绿化有限公司、浙江福临花木有限公司等省内外多家大型绿化企业建立了固定的合作关系。项目地*县有一支长年从事苗木花卉销售的经纪人队伍。因此,项目种植的绿化苗木市场销售优势明显。 4、企业信誉优势 某公司总经理刘云教授是一位学者型企业家,十分重视企业信誉和社会形象。某公司奉行客户至上的理念,在几年来的经营中得到客户广泛的好评,建立了良好的企业信誉。42营销策
44、略、方案、模式 1、品质营销 现代市场营销是品质营销时代,消费者的购买行为对产品品质的信任度、认可度有相当大的联系。品质建设,既能保证产品销售,又可为企业长期扎实地占有市场打下基础。而目前大多数从事绿化苗木生产的企业都不重视产品品质管理。某公司依托技术优势,着力实施产品品管理,力求以产品品质取胜,将某绿化苗木打造成及周边省份的知名品牌。 2、合作营销 项目单位将充分发挥当地苗木经纪人的销售优势,建立与苗木经纪人的合作营销模式。邀请经纪人参观种植基地、培训绿化苗木植、运输、管理技术,让经纪人科学营销。另外,项目单位将进步筑固与浙江省湖州园林绿化有限公司、浙江福临花木有限公司大型绿化企业的合作关系
45、,签订合作协议,确保项目苗木的销售。 3、工程营销 项目单位在实施合作营销的同时,将积极开展自销。自销主要针对工程项目,特别是城市广场、道路、公园以及工业园区、住区、行政事业单位建设项目。为此,项目单位将建立专门的工程售队伍,及时了解工程绿化信息,积极参与工程绿化招标。4. 3市场风险分析31项目产品市场风险因素分析 项目产品为绿化苗木,市场风险主要来自需求下降、产品过剩和价格下跌。随着全球金融危机对我国经济影响的加深,新开工住宅区、商业区出现下降,对绿化苗木的需求会有所下降,竞争将更加激烈。432防范和降低风险的对策 为防范和降低市场风险,一是积极拓展新的销路,随着国家刺激经济政策的实施,一大批铁路、公路等基础设施开始实施,项目单位将把销售市场转到公路等基础设施的绿化上来。二是加大科技投入,加强管理,降低产品成本。第五章 建设方案51产品方案和建设规模 本项目产品为:绿化苗木。具体包括:香樟、桂花、原生茶花、嫁接茶花、柚子大苗。 本项目建设规模为:建设1 08 0亩绿化苗木种植基地,其中:种植香樟6 0 0亩,种植桂花2 5 0亩,种植原生茶花l 2 0亩,种植嫁接茶花8 0亩,种植柚子大苗3 0亩。详细情况见下表:表51 种植规模明细表 种植项目 规格种植面积(亩)种植密度(株亩)总数量 (株)
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