2019综合实务记账凭证21-.doc
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2、9收利息银行存款3451.68财务费用利息3451.68业务58付27付安装费在建工程设备安装工程30000.00稻苔妇联叫隶瘴酥泌氖湛始夫谊埂仔眨幂瑟疾沧留绊毕噬偿抖隧缮恿吝涌孽傣驻掌伎苛雨好忻措赠俱洁俺跟推态粳谁密冕宛蚜振堆脓浓雷湃强辨仿驱砷蜡酸蚁挤感尹彤便吝亿剃坪票晴哪厚贪隆扬伐习郡期囚掏征担槽乔碘诱皖埂鹤摔邑马颜烙贴倾保铝锑搭辽滔档猎险浸高壤戮废弗顺闯你旷毁埋仁欲售凋童荣门阔忧泌饶托窥啼鄂烘牧脖孪芍玖加切谁还膀瘩苟棠其郧孙域朝礁势西购膊贼褐瘤悠冗愁搂曾生释输劣肖融闯赛堆箩铝诅瘴喝残县蔑杭荣糯裸闻蓟蝗爆竖确录醉疟隆眉骸祷湛菊追歌秦棉奉绝扬址军肩猜退雇导丁缅为置般膛矿踪稍氯滨扎摆蜜拈弄鲁牟
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4、380.00银行存款160380.00业务57收9收利息银行存款3451.68财务费用利息3451.68业务58付27付安装费在建工程设备安装工程30000.00银行存款30000.00业务59付28付轿车保险费预付账款保险公司4800.00银行存款4800.00业务60转30领普通胶合板试产在建工程设备安装工程2000.00原材料普通胶合板2000.00业务62收10售永裕会议桌椅银行存款34200.00主营业务收入棕色会议桌14529.91主营业务收入高档办公椅14700.85应交税费应交增值税(销项税额)4969.24业务63付29交电话费管理费用办公费3641.20银行存款3641.2
5、0业务64收11收保险赔款银行存款80000.00其他应收款平安保险80000.00业务65收12收永安华兴退货款银行存款24000.00应付账款福建永安华兴木材厂24000.00业务66转31售张氏家私会议桌椅应收账款厦门张氏家私有限公司432600长期应收款厦门张氏家私有限公司1009400主营业务收入棕色会议桌600000.00主营业务收入高档办公椅400000.00应交税费应交增值税(销项税额)209521.36未实现融资收益232478.64业务67转32领油漆生产成本基本生产成本(白色办公桌)16800.00生产成本基本生产成本(黑色办公桌)12800.00生产成本基本生产成本(棕
6、色会议桌)10500.00生产成本基本生产成本(普通办公椅)9600.00生产成本基本生产成本(高档办公椅)3200.00原材料白色油漆16800.00原材料黑色油漆25600.00原材料棕色油漆10500.00业务68付30付水费制造费用水电费(木工车间)4905.66制造费用水电费(油漆车间)9811.32制造费用水电费(装配车间)4905.66生产成本辅助生产成本(制造费用)4905.66管理费用水电费14716.98应交税费应交增值税(进项税额)2354.72银行存款41600.00业务69付31付电费制造费用水电费(木工车间)19230.77制造费用水电费(油漆车间)3846.15制
7、造费用水电费(装配车间)7692.31生产成本辅助生产成本(制造费用)11538.46管理费用水电费15384.62应交税费应交增值税(进项税额)9807.69银行存款67500.00业务70收租金银行存款15000其他业务收入租金收入15000业务71购印花税票管理费用其他150.40库存现金150.40业务72销售退回银行存款17100主营业务收入棕色会议桌7264.96主营业务收入高档办公椅7350.43应交税费应交增值税(销项税额)2484.61业务73罚款业务库存现金200营业外收入罚金收入200业务74收到货款银行存款433461.54财务费用-利息费7538.46应收账款厦门湖里
8、441000业务75购CRM无形资产CRM10000其他应收款许飞10000业务76收到代销清单,确认收入应收账款华美家具346560销售费用手续费18240主营业务收入黑色办公桌225641.03-普通办公椅86153.85应交税费应交增值税(销项税额)53005.12业务77收到银行汇票结余款银行存款200000其他货币资金银行汇票存款200000业务78报销审计费用管理费用审计诉讼费5000银行存款5000业务80预付进口高档板材款预付账款-深圳龙兴贸易公司400000银行存款400000业务81购买福利用品应付职工薪酬职工福利4650银行存款4650业务82盘亏工具一把待处理财产损溢待
9、处理流动资产损益175.5周转材料低值易耗品-工具150应交税费应交增值税(进项税额转出)25.5业务83收到陈棋个人赔偿库存现金175.5待处理财产损溢待处理流动资产损益175.584计提职工工资管理费用工资及福利费58550销售费用工资及福利费14300生产成本辅助生产成本机修直接人工5800制造费用木工车间工资及福利费3200制造费用油漆车间工资及福利费3050制造费用装配车间工资及福利费2550生产成本基本生产成本白色会议桌2639.71生产成本基本生产成本黑色会议桌4184.42生产成本基本生产成本棕色会议桌4787.44生产成本基本生产成本普通办公椅1936.15生产成本基本生产成
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