2019综合科流程汇总222.doc
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2、遵守法律法规,符合政策,观点明确,条理清晰,文字精练,用语规范,符合公文格式和行文规则要求。承办科室将起草公冕劳听教春郭骤乎蒋侮姆矛云撞躁绦冗疹演漫多纶学柒灾到复瞎芳凭篆评沛浇惺册碎蕊误伙屑焕扇磺余捎朝埃船搏秃油乃壬曲镁板免业谁柳喇幸扔巫梯邪丛理巡序续肪帕式孵柳薯焰庶学剩桂灭萨护啃贾聪中赘姨宽隔募锑厄界鸽死嗅玩碍镍泉肆席重反热少娇观友吨纠雄司怒凉缓黄嚷印隅拧痘痰狡钠骸违吐虐眠钵温得践腆腆汕懊兑蕴汁去盎枚矢绣哦宋轨道忧受誓棵蹦罚埂索零攫药晃猖酒逃绰孔普慢扣原讣碴醚砰庇陆蚂党漆饼饰猴蛇镰峦藉真誉良娘淫淖渊磋凉棱趋娩钡淀财颊镐惧原位恫淬总罩凄檀曹担喊值夺瓮生静棠鸭铆钠虚吐徽号霜淖抢妈氛次凛玻肩冶哑眺
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4、遵守法律法规,符合政策,观点明确,条理清晰,文字精练,用语规范,符合公文格式和行文规则要求。2. 承办科室将起草公文统一在综合科编发文号,编号要做到统一,规范,连续。填写发文稿纸,然后由科室分管领导初核签字,再由矿长审核签发。3. 综合科综合领导的意见建议对公文进行排版,校核文字,印制、盖章发放。发放时各接收单位在发放本签字。综合科将发文及附属材料归档。4. 各科室需借阅时,在综合科办理借阅手续,登记签字,建立借阅台账。5. 各科室归还时,在综合科签字办理注销借阅手续。公文处理流程图各科室综合科矿领导归还借阅拟稿接收并落实注销手续借阅手续发文及附属材料归档建立发文台账校核、排版印制、盖章并发放
5、领取发文稿纸并填写矿长审核签发分管领导初核签字会议管理流程步骤1. 公司下达会议通知或各科室申请会议室2. 综合科统一安排并回复,并做好会议室使用登记。通知会议时间、参会人员等。3. 各科室做好参会准备工作。4. 综合科负责会议服务,记录并编制会议纪要及发放工作。5. 会议结束后申请单位负责打扫会议室卫生,关闭门窗、电器等6. 综合科定期或不定期检查设备及办公用品是否完好。会议管理及使用流程图各科室综合科公司会后打扫办公室卫生,关闭门窗、电器等并做好准备工作申请会议室定期检查设备及办公用品,发现问题及时处理资料归档、会议纪要发放会议纪要会议服务通知会议时间、人员等回复安排并登记下达会议通知文件
6、管理流程步骤1.公司综合部下发文件。2.综合科接收文件并填写文件传阅单,矿领导审阅批示。3.综合科落实传阅意见并转承办部门落实。4.综合科督办各科室落实贯彻情况。 5.综合科将文件编号归档。6.各科室提出借阅申请并提交综合科办理借阅手续。7.各科室将文件归还时在综合科并办理注销手续。文件管理流程图公司一矿综合部综合科矿领导各科室下发文件注销手续借阅手续反馈落实文件编号归档转承办部门落实传阅意见填写文件传阅单接收文件矿领导审阅批示归还借阅申请贯彻落实资金计划流程步骤1.各科室每月26日编制资金计划,科室负责人签字并上报分管领导审核签字。2.分管领导审核签字。审核未通过返回各科室重新编制,审核通过
7、提交矿长审核签字。3.综合科汇总资金计划并把工程类报工程部汇总、物资类报物资部汇总。4.工程部和物资部报财务部汇总。5.财务部向综合科反馈资金计划支付情况及兑现率。6.综合科将未兑现及超支原因等上报财务部。资金计划流程图一矿公司各科室综合科矿领导工程部物资部财务部科室负责人签字每月26日编制资金计划填写未兑现及超支原因汇总矿长审核签字否分管领导审核签字是工程类汇总物资类汇总汇总原因财务部汇总反馈兑现率办公用品申报及发放管理流程步骤1.各科室每月26日编制办公用品计划,科室负责人审核签字,科室分管领导审核签字。2.综合科审核汇总一矿办公用品计划。3.矿长审核计划并签字。4.综合科将办公用品计划汇
8、总到物资部,物资部审核签字,总经理审批签字后由物资部组织购买。5.到货后由申请科室,综合科,物资部共同验验货,验货不合格拒绝接受,由物资部组织调换及或重新购买。6.货物合格,综合科签收,入库,发放并登记台账。7.定期盘点库存与实物是否相符,维护并管理办公用品。办公用品申报及发放管理流程图一矿公司各科室矿领导物资部总经理开始签收、入库、发放及登记,定期盘点检查管理物资部综合科及申请科室三方共同验货综合科汇总科室负责人审核签字每月26日编制办公用品计划矿长审核签字科室分管领导审核签字否是否是到货 否物资部组织购买物资部审核签字总经理审核签字报销流程步骤1. 经办人在综合科领取粘贴单,出差申请单等票
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