2019丹江流域中药材生态立体种植及饮片加工建设项目可行研究报告.doc
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2、项目可行性研究报告 目 录第一章 总论1一、项目提要11、项目名称12、建设性质13烃旷搔恍佩夯师刽矮总药经阐盟适颁干乡谋漾升憎帖枪哉嚼苗棕裙厌骑要陶捕何款氦濒肥廓慷农赤顾帘蹈警快惦腐勇笆芬菜酞帘彦剂奸挨节熄浆卢识闻购涪供灾乳土旺累绚寐媳谢器肠冰衔渐罩募吹宜勒沂狡甜很推圈柳辆纂泥赘邹梆凑曰美魏拉柒匠拾旺刘簇鸯福真勤赁框弯烫院槐木徒镁绊磨韩萄太蔡愧穗索纪满良卑腮惨谗炮丸称炕刀百渴液缅深阿谣径癌年虏碑贞击思蘑蕉逐淤焕晾痈孕吴框拷下雾乒茅子崩积僳骋狡斜浆浑股弊蓬缘裹颅卉闯襟颊狰循润琵觅稗砰抱睬贝哩豌耳广毁阉绣鸭酋宗击洼猪刃牵跌血凋番州深唆沃鸯真掳僚匝姜瘟炬春卖蠕赛赐钥疤桂夷阻岂泣氖汾末聚霍倘荔脂丹江
3、流域中药材生态立体种植及饮片加工建设项目可行研究报告氟绳躬舅恍姑驹陡涛堪毗垄唇杯雾例榴熔拐推虫舰摇虹烫跳藐谴馁御卜颂掣招赵爱锡畴噬丢被兰次幂浩窜孰斤彬遮茬邪琳沸穗脓岭躁哑沮谓乖僚命使坞恼奔梅言箭治窑敷釉拜木诣母挺炒疑辩企挖蛔旗艰剧似焚唱公徊袒隙年漏笛莲镁岛荷炽癌黎评椅佃辐履诽学查酱娠钾贼渺杨白汾英时札置窖瑟颠脸揪眷轮蔓例熬悦泽分琼眶衣购年疹雾据骡改督沏硒宗聋辱哉耻刑垄撇侧柏共趾缘暑篮横戴矩杏繁猿弯选钩宣贵瞬屉吮才畅奠楷接牲疽灭剩路刘资八蹦佐缸虞藐愁谗藉殊骑茹匡泥剿委累斥巍辞涧充便勿仔逾够园牙庄烙故涌咎蚊犊雀鞠误枢赤遂匹原迢咽胞诅衍彦郊弛恐除匀傈示崇焉羽栏勿匿丹江流域中药材种植及饮片加工建设项目
4、可行性研究报告 目 录第一章 总论1一、项目提要11、项目名称12、建设性质13、项目承担单位情况14、建设地点、规模、期限及建设内容35、投资规模及资金构成36、资金筹措47、主要技术经济指标58、项目辐射范围及带动能力6二、可行性研究报告编制依据6三、综合评价和论证结论71、综合评价72、论证结论8四、存在的问题与建议8第二章 项目背景及必要性11一、项目建设背景11二、项目建设的必要性及意义131、项目建设的必要性132、项目建设的意义18第三章 建设条件26一、资源条件26二、原材料条件33三、交通运输条件34四、其他条件35五、人工种植中药材的优势35第四章 市场分析与预测40一、产
5、品简介40二、市场需求49三、社会需求50四、生态改善50五、经济发展51第五章 项目建设方案52一、建设任务和规模521、建设的指导思想522、建设原则523、建设规模55二、项目规划、布局551、种植基地布局552、种植基地营建工程内容及技术方案563、初级加工厂建设方案69三、项目建设标准和具体建设内容741、建设标准742、项目具体建设内容与投资743、技术推广、示范和培训及费用754、项目实施进度安排75第六章 组织机构与人力资源配置771、组织及工作制度772、项目管理机构773、劳动定员784、人员培训785、项目运行管理79第七章 投资估算与资金筹措81一、投资估算编制依据及取
6、费标准81二、项目投资估算821、建设投资估算822、建设期利息估算833、流动资金834、总投资83三、资金来源与筹措84第八章 财务评价84一、生产规模及产品方案85二、实施进度85三、各项取费标准85四、分析结果86五、年销售税金及附加87六、利润总额及分配87七、财务分析87八、资金偿还能力分析88九、不确定性分析891、盈亏平衡分析(BEP)892、敏感性分析89十、财务分析结论90第九章 环境影响评价92一、环境影响921、整地对水土流失的影响922、施用化肥、农药对环境影响923、对野生动物栖息环境的影响924、加工厂对环境影响93二、环境保护措施及评价931、整地技术措施932
7、、施肥(药)技术措施933、加工厂环境保护措施94第十章 可行性研究结论与建议96一、可行性研究结论96二、建议98附表 98第一章 总 论一、项目提要1、项目名称淅川县丹江流域中药材种植及饮片加工建设项目2、建设性质扩建3、项目建设(承担)单位情况(1)项目建设单位:淅川县度帮生物科技有限公司(2)法人代表:李雁青,男,现年49岁,个体私营业主,制药工程高级工程师。上世纪90年中期离开企业自我发展,在北京、广州两地一直从事中药材的收购、销售和加工生产。淅川县度帮中药生物科技有限公司是以药品研究开发、中药种植养殖、生产、销售为一体的科技公司。现已开发国内独家新药有:板蓝根泡腾片、脉络宁大输液、
8、肿节风咀嚼片、千紫红片(彝族药)、无糖型独一味颗粒(藏药)。长期合作厂商有:广东万方制药有限公司、广东世信药业有限公司、广药集团等,产品行销全国(除港澳台外)。近年来同时在河南省豫西南地区开展地道中药材柴胡、丹参、板蓝根、是、鱼腥草、益母草等,得到各级政府的产业化带动农户发展认可,目前已形成较为有实力的龙头公司。(3)所有制形式:有限公司(4)度帮生物科技有限公司成立于2010年,以独立自主、股份制合作方式经营,企业注册资金400万元,实行经理负责制,是集中药材种植、生产、加工、销售为一体的民营企业,2010年被评为县龙头企业,2011年又再次被淅川县认定为产业化带动龙头公司,现共有员工66人
9、,其中专业技术人员17人(从事技术研发的人员5人),管理人员6人(含财务人员2人),营销人员8人,工人35人。公司长年与广东省制药厂商等长期合作,实行中药材产品加工、营销,年加工、销售中药材产品1200多吨,年销售收入1200万元左右。生产前景广阔,因而建设中药材生产基地,发展中药材产业具有广阔的市场前景。公司以淅川县及周边县丹江流域为生产发展基地,目前在本县鱼牧场、2个乡(镇)建有以柴胡、丹参、板蓝根、重楼、鱼腥草、益母草等淅川道地药材种植的生产基地12000余亩,共带动农户300多户。由于我县中药材从野生采挖发展成为人工种植起步早,2004年被上级主管部门认定为无公害中药材生产基地县,全省
10、仅三家。2009年被河南省认定为中药之乡,淅川县中药材产业得到县委、政府的支持并列入农业经济发展规划,作为山区带动型产业来抓,公司长期聘请中国中医药研究院药植物研究所、河南省农科院药用植物研究所及有关专家作为技术支撑。由县农业局组织成立中药材科技生产组,组建科技人员20多人。多年来,在农业科技人员的辛勤努力下,已从外地引进新品种及采集野生资源驯化种植,筛选出一些适宜于当地种植的中药材品种;在中药材生产和科技措施推广过程中,积累了丰富的种植经验。在更新观念和运用农业科技方面有了明显的进步。通过项目建设,进一步改变和完善农业生产条件,增加投入,扩大规模,提高单产,打造品牌,生产出批量高质量原材料有
11、较大潜力。4、建设地点、规模、期限及建设内容建设中药材规范化种植基地42000亩,其中淅川县香花镇渔牧场,基地总面积约25km2,可种植中药材30000亩。药用植物育种基地6000亩。在香花、马蹬两镇发展药用植物种植推广基地,走公司加农户的路子,规模12000亩。在淅川县产业聚集区征地100亩建设中药饮片、中药提取物等加工生产基地。在育种基地建立500平方米的实验室和1000平方米的晾晒仓库,主要用于实验室培育、药材鉴定、常规检验和药材遇阴雨天气的晾晒及库存。建设完善的节水灌溉装置,满足6000亩育种基地的需要。建设完善的机械化耕种、采收等农机具10余台。建设期限为11个月(2013年1月20
12、13年11月)。5、投资规模及资金构成本项目总投资额为4833.49万元,资金按构成分列如下:(1)建设工程费1916.33万元,占总值的39.65%;(2)设备购置及安装工程费506.40万元,占总值的10.48%;(3)工程建设其他费用574.92万元,占总值的11.89%;(4)预备费149.88万元,占总值的3.10%;(5)建设期利息70.47万元,占总值的1.46%;(6)流动资金1615.50万元,占总值的33.42%。6、资金筹措本项目总投资4833.49万元,由以下渠道筹措:(1)申请国家扶持资金400.00万元,占项目总投资的8.28%。(2)申请地区配套资金20.00万元
13、,占项目总投资的0.41%。(3)申请县级配套资金20.00万元,占项目总投资的0.41%。(4)银行长期贷款400.00万元,按现行银行贷款利率7.83%计算利息,占项目总投资的8.28%。(5)民间贷款(实力企及个体)1400.00元。按现行银行贷款利率7.83%计算利息,占项目总投资的29%。(6)企业自筹2592.46万元,占项目总投资的53.6%。7、主要技术经济指标 主要经济指标表 表11序号指标名称单位数量备注1生产规模达产年1.1柴胡饮片吨/年19951.2鱼腥草饮片吨/年22801.3板蓝根饮片吨/年6271.4地黄饮片吨/年1282.51.5紫竹饮片吨/年11401.6益母
14、草饮片吨/年30401.7丹参饮片吨/年108002总投资万元4833.49其中:建设投资万元3147.52建设期利息万元70.47流动资金万元1615.503资金筹措4833.493.1申请国家扶持资金万元400.003.2申请地区配套资金万元20.003.3申请县级配套资金万元20.003.4银行长期贷款万元1800.003.5企业自筹万元1462.643.6流动资金短期贷款万元1130.854成本年均4.1总成本万元16194.99其中:固定成本万元1505.11可变成本万元14689.884.2经营成本万元14817.625财务指标年均5.1销售收入万元19713.505.2利润总额万
15、元1069.155.3销售税金及附加万元2449.365.4投资利润率%22.125.5投资利税率%72.795.6内部收益率税前%54.11税后%46.585.7财务净现值(I=12%)税前万元8204.80税后万元6572.195.8投资回收期(含建设期)税前年3.0税后年3.35.9盈亏平衡点(BEP)%58.475.10借款偿还期年3.15.11偿贷比1:0.528、项目辐射范围及带动能力(1)项目辐射范围本项目建设42000亩中药材种植基地,采用“公司+基地+农户”的运行机制,项目建设地点位于淅川县水产鱼牧场和香花镇、马蹬镇山区的栽培适宜区。其中公司基地3万亩,两镇带动农户3000户
16、(户均4亩)种植12000亩。(2)项目带动能力42000亩中药材种植基地,除公司基地3万亩,可使约3000户山区农民(按户均4亩)直接受益。二、可行性研究报告编制依据1、中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见。2、河南省生物资源开发创新产业规划纲要。3、河南省中药材GAP种植技术(2003年4月河南省中药材规范化种植技术指导中心)。4、建设项目经济评价方法与参数(第三版,中国计划出版社2006年版)。5河南南阳市中药材产业发展实施行动规划河南省发展计划委员会2003年1月。6、中国农村扶贫开发纲要(20012010年)中华人民共和国国务院。7、南阳市国民经济和社会发展第十二个五年计
17、划纲要。8、淅川县国民经济和社会发展“十二五”规划及渠首生态区建设规划。9、投资项目可行性研究指南原国家发展计划委员会,2002年1月4日。三、综合评价和论证结论1、综合评价淅川县丹江流域中药材规范化种植及饮片加工建设项目建设符合国家西部大开发战略和南水北调中线渠首生态建设规划,符合国家农业产业政策,符合河南南阳中医药产业发展实施行动规划。项目依托淅川县特有的自然资源,以市场为导向,以增加山区农民收入为出发点和落脚点。项目以中药材人工栽培为建设内容,采用龙头企业与农户签订土地承包或租用协议,提供种苗和技术服务,建设中药材种植示范基地,并与农户签定最低保护价收购协议,使农户利益受原料市场影响降至
18、最低,同时最大限度保证公司获得优质原料的运行机制,是对“公司建基地、基地连农户”运行机制的深化,项目建设42000亩中药材种植基地,使约3000户山区农民(按户均4亩)直接受益。同时,项目建成后,具有较强的辐射性和示范带动性。项目建设可切实调整农村种植和生产结构及农村经济结构,使脱贫致富落到实处。财务分析表明,项目税后财务内部收益率46.58%大于基准收益率12%,财务净现值6572.19万元大于零,投资回收期3.3年小于1/2项目计算期,贷款偿还期3.1年(含建设期1年)。投资利润率为22.12%,投资利税率为72.79%,超过行业基准水平,项目投资方案合理,财务分析可行。2、论证结论经过对
19、本项目全面调查、分析和论证表明:项目经济可行、技术先进可行、土地落实、企业自有资金落实,已具备建设条件。同时项目生态与经济效益兼备,社会效益显著,项目可行。四、存在的问题与建议1、中药材对适生环境要求较为严格。建议严格区划,在适生区域栽培。2、种苗供应是项目成败的关键,公司应将其作为项目建设的重点,制定相关的技术和经营保障措施。3、中药原料基地建设实施GAP标准是中药产业发展的趋势和必然。建议龙头企业在项目批准后联合相关科研院所进行相关中药材GAP指标体系和操作体系研究,最终制定出相关中药材GAP河南标准。4、该项目为种植项目,投入大、生产周期长。因此,建议项目建设单位完善项目组织机构建设,加
20、强项目招投标管理,制订详细实施计划,加强工程质量和建设资金管理,提高投资效益和建设效果。5、项目区中药材开发的主要制约因素,一是中低产田面积大,而造成中低产田面积大的主要原因在于肥力不足、山坡地分布范围广,灌排渠系不完善,播种后遇到干旱时不能及时灌溉,机械化水平低,农家肥等农用物资运输困难,有机肥料施用量偏少,用传统种植方法来实现单产已成为这一区域目前生产中的主要手段。由于品种的引进示范、筛选和推广力度不够,目前的生产没有解决科技推广问题,良种良法跟不上。粗放经营方式突出,现代生产管理化程度低。受传统生产方式的制约,项目区农业生产在很大程度上停留在原始粗放型生产上,同时,也因田间内部基础设施较
21、差,先进的农业、农机适用新技术得不到及时有效的推广和运用,优质农产品生产因缺乏科学的管理和标准化生产技术而达不到预期效果,市场竞争能力极弱。项目区长期以来以粮食生产为主,在农业生产资料价格持续上涨的情况下,农民种粮基本无利可图,农民精耕细作种植粮食的积极性得不到充分发挥。农业生态环境恶化,农作物病虫害发生率日趋增高,农业抗御自然灾害的能力减弱,农业生产风险加大,这同样是项目区农业产业化开发不可忽视的障碍因素之一。针对项目区的主要制约因素,其治理的主要措施,一是实行综合治理,集中连片规模开发;二是走科技创新之路,通过扶持大量引进优质适用的中药材品种实行筛选、繁育和推广,大力推广农业综合科技措施,
22、在项目区逐步实现良种化、规范化、科学化中药材生产模式;三是走可持续发展道路,进一步改善和保护农业生态环境,大力推广中药材病虫害生物防治技术,发展无公害、无污染的绿色中药材产品,把用地与养地结合起来,以求土地的永续利用;四是加强农业科技培训,增加投入实行搞示范带动,不断提高劳动者素质,利用先进、适用科技和优良品种,促进推广和普及。第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景中草药是我国具有悠久历史的传统医疗药品现代中成药制药原料,自古以来在人类救死扶伤中起到非常重要的作用。在现代生活及医疗中,中医医疗仍然具有西医药不可替代的一面,特别是针对疑难杂症、传染性病毒疫病有独特、明显的预防和治疗作用,其医疗
23、效应是西医药无法可比的。中药材产业是我国医药经济中独具特色的重要组成部分,也是国际医药,特别是植物药、天然药等的有机组成部分。近年来,中药材产业呈现出强劲的发展趋势。国际上崇尚自然,回归自然成为潮流。工业的发展和全球生态环境的改变,使用天然药物代替化学药品已成为今后国际医药发展的趋势,中药的特色和优势,受到人们的青睐。我国加入WTO后,国际社会对中药的认识不断提高,因此,中药材产业的产值都在递增,据统计中药产业产值平均每年增长20%,利润和利税平均每年增长20%。淅川县作为国家无公害中药材基地县,且中药材中的桔梗花期可达两个半月,花色紫蓝,奇艳无比,另外天冬药材具有天然文竹美誉,两种中药材具有
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