2019产1万吨矿山机械配件建设项目可行性研究报告.doc
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8、二 九九年年九九月月 目目 录录 一、总一、总 论论1 1 (一)项目背景.1 (二)项目概况.5 (三)问题与建议.9 二、市场分析二、市场分析1111 (一)产品概述11 (二)矿产资源及其开发规模12 (三)矿山机械的市场分析19 (四)耐磨件产品的供求分析23 三、建设规模与产品方案三、建设规模与产品方案3030 (一)建设规模30 (二)产品方案30 四、场址选择四、场址选择3232 (一)场址所在地位置现状32 (二)场址条件32 五、技术、设备和工程方案五、技术、设备和工程方案3535 (一)技术方案35 (二)设备方案39 (三)工程方案42 六、主要原材料、燃料供应六、主要原
9、材料、燃料供应4444 (一)主要原材料供应44 (二)燃料动力供应45 (三)主要原材料、燃料动力价格46 (四)主要原料、燃料需要量汇总表46 七、总图运输与公用辅助工程七、总图运输与公用辅助工程4747 (一)总图布置47 (二)场内外运输49 (三)公用辅助工程50 八、节约能源八、节约能源5555 (一)设计依据55 (二)设计原则55 (三)节能措施55 九、环境影响评价九、环境影响评价5757 (一)场址环境条件57 (二)项目建设和生产对环境的影响57 (三)环境保护措施59 (四)环境影响评价61 十、劳动安全卫生与消防十、劳动安全卫生与消防6262 (一)危害因素和危害程度
10、62 (二)安全措施方案62 (三)消防设施64 十一、组织机构与人力资源配置十一、组织机构与人力资源配置6767 (一)组织机构67 (二)人力资源配置68 十二、项目实施进度与招标方案十二、项目实施进度与招标方案7171 (一)项目实施进度71 (二)招标方案72 十三、投资估算与融资十三、投资估算与融资7474 (一)投资估算依据74 (二)投资估算74 (三)融资方案76 (四)资金投资投入计划76 (五)总投资估算表77 十四、财务评价十四、财务评价8282 (一)财务评价基础数据与参数选取82 (二)营业收入估算83 (三)成本费用估算83 (四)财务评价指标85 (五)不确定性分
11、析86 (六)财务评价结论88 十五、研究结论与建议十五、研究结论与建议8989 (一)结论89 (二)建议89 一、总一、总 论论 (一)项目背景(一)项目背景 1 1、项目名称、项目名称 矿山机械耐磨材料厂年产1万吨矿山机械配件建设 项目 2 2、建设单位概况、建设单位概况 略。 3 3、项目提出的理由与过程、项目提出的理由与过程 是资源大市,是国家发改委从全国 118 个资源型城市 中确定的 60 个典型资源型城市之一,全市矿产资源潜在价值 5000 多亿元。位于燕山北麓,地跨大兴安岭多金属成矿带 和华北地台北缘金成矿带,成矿条件优越,矿产资源丰富,现已 发现矿产达 70 余种(含非金属
12、) ,其中探明储量的 43 种,矿产 地 1200 多处,大中型矿床 31 个。其中:煤炭资源丰富且分布较 广,已发现煤田 3 个、矿床 16 个,累计探明储量 24.2 亿吨,保 有储量 21.1 亿吨,其中元宝山煤矿是我国四大露天煤矿之一; 是最大的黄金产地,已发现金矿产地 116 处,其 中大型矿床 2 处、中型矿床 2 处、小型矿床 11 处,累计探明储 量 66 吨,保有储量 44.3 吨。银矿均属伴生矿,累计控明储量为 2179 吨,保有储量 2143.7 吨;也是我国重要的有色矿产资 源接续地,地下矿产资源富集,已发现各类矿产 70 余种、矿产 地 1200 余处,大中型矿床 3
13、1 个。现已探明的金属矿产中铁 6 亿 吨,主要有色金属矿产储量铜 1488 万吨、铅 1994 万吨、锌 303 万吨、锡 7354 万吨、钨 1011 万吨、钼 33 万吨、银 1 万吨。专家预测,金属矿产远景储量中铁为 20 亿吨、铜 500 万吨、铅锌 3000 万吨;石油是新发现的能源矿产,北部 科尔沁油田境地内部分,初步估算储量在 7000 万吨以上,南 部地区正在勘查之中,前景十分可观。 随着日益显现的全球性能源紧缺,以矿产为主的资源战略已 成为各地区经济发展的重要推动力。作为煤炭能源主产区和有色 金属矿产聚集地,近几年也开始实施以资源开发带动工业 经济、把资源优势转化为经济优势
14、的经济建设战略,矿产资源开 发产业已经成为工业经济支柱产业。 在矿产开发产业中,矿山机械作为矿产采选和加工为主的上 游产业主要生产工具,具有明显的易磨损性特点,对零配件的更 换频繁且数量较大。因此,作为我区重要的矿产资源富集区, 随着矿产开发的逐渐深入,对矿山机械和工矿配件市场具有较大 的需求量,尤其是机械耐磨配件的市场前景非常广阔。 矿山机械耐磨材料厂的母公司农牧业 机械有限公司作为有原国有农机企业转制而成的机械制造企业, 以原国有企业的人才、装备为基础,通过引进吸收现代企业管理 理念和市场化运营模式,对机械加工制造和销售业务方面积累了 丰富的经验和市场空间,成为地区机械制造行业领先企业。
15、在矿产开发逐渐成为重要支柱产业之际, 农牧业机械有限公司作为该地区最大的机械制造及其零配件生产 企业,看到了以矿山机械为主的工程机械的发展潜力。为了把握 机遇、先行于市场,该公司针对矿山、建材等行业对机械材料及 其零配件的发展状况和未来需求进行了调查研究。通过多方考察、 咨询和论证,发现铬系耐磨球作为一种高强度的耐磨材料,是球 磨机等矿山、水泥、电力等行业粉磨设备的重要零部件,而且因 其磨损量大是粉磨机械中消耗量最大的易损件。 随着地区矿产及水泥等行业的快速发展,对机械耐磨材 料的需求也将随之迅速增长,必将成为极具发展前景的产业。因 此,农牧业机械有限公司注册成立了矿山机 械耐磨材料厂,并根据
16、自身人才、技术、装备优势,提出了建设 以矿山机械为主的粉磨机械配件铬系耐磨球加工项目,以此 来增加产品附加值、扩大产业领域、提高企业竞争力,以适应新 形势下的企业生存环境。 4 4、可行性研究报告编制依据、可行性研究报告编制依据 (1)建设单位对当地矿山机械及其零配件市场调研资料; (2) 第十一五国民经济与社会发展规划纲要 ; (3) 国务院关于加快振兴装备制造业若干意见 ; (4) 矿产资源总体规划 ; (5) 矿产资源开发整合总体方案 ; (6) 投资项目可行性研究指南 (试用版) ; (7) 建设项目经济评价方法与参数 (第三版) ; (8)建设单位提供的有关资料和基础数据。 5 5、
17、研究过程、范围与原则、研究过程、范围与原则 我们接受建设单位的委托,根据建设单位提出的项目背景与 建设意向,委派有关技术人员对项目建设地点实地考察,并对现 有基础、建设条件、市场需求等进行了充分的调查研究,并与建 设单位交换了意见。在此基础上组织有关专家对项目技术工艺、 工程方案等进行了研究论证,以提出科学、可靠的研究结论,供 建设单位决策参考,也可作为相关管理部门的评审依据。 根据现行有关建设项目可行性研究报告规范要求,结合本项 目特点,本项目的研究范围主要包括: 项目产品的市场需求与预测;建设规模和产品方案的确定; 场址选择与建设条件评价;技术方案、设备方案和工程方案的选 择;原料及燃料动
18、力供应分析;总图运输与公用辅助工程方案; 节能、环保与安全卫生措施;组织经营方案与人力资源配备;项 目实施进度与招标方案;投资估算与财务评价。 并遵循以下原则对项目建设进行了可行性研究论证: (1)坚持“客观、科学、可靠”的原则,对项目的市场需求、 技术路线、投资规模、经济效益、社会效益、环境效益等进行充 分调查和论证,以真实、全面地反映项目建设有关利害因素,为 决策提供科学依据。 (2)根据厂址条件,对项目所需水、电、蒸汽、人力、资金、 原辅材料来源及质量进行测算与评估,以对项目建设和运营提供 实际可靠的依据。 (3)对产品方案、技术路线、资金来源等进行多方案比较选 择,最终提出技术上先进、
19、可靠、经济上合理、环保措施完善的 推荐方案,使项目建设和运营达到“经济、安全、环保”。 (4)结合当地的政策、法规、按照有关部门的编制要求,对 建设项目做出客观的技术经济评价,对项目中尚未解决的问题, 如实提出建设性的意见和建议。 (5)严格执行国家及地方现行的工程建设有关标准、规范和 规定,以使项目建设符合有关竣工验收标准;工艺、设备、工程 方案采用国内先进、可靠、成熟的技术方案,并充分考虑环境保 护和节能降耗措施,以使项目能够低能耗、低污染、低成本运行。 (6)充分考虑当地资源条件和产业关联度,结合国家倡导的 可持续发展要求和循环经济的原则,使项目运行能够融入当地循 环经济产业链。 (二)
20、项目概况(二)项目概况 1 1、拟建地点、拟建地点 镇 2 2、建设规模与目标、建设规模与目标 本项目根据地区丰富的矿产资源和当地对矿产开发力度 的逐渐加大,看准矿产开发对矿山机械及其耐磨件等零配件的巨 大需求,拟采用中频电炉熔炼技术铸造铬合金系列耐磨球,以扩 大企业自身的产业规模和丰富产品线,寻求新一轮利润增长点。 根据当地市场需求的调研预测和自身技术、人才、研发、销 售能力,本项目拟按年产 1 万吨铬合金系列耐磨球的生产规模。 3 3、主要建设条件、主要建设条件 位于燕山北麓,地跨大兴安岭多金属成矿带和华北地 台北缘金成矿带,成矿条件优越,矿产资源丰富,现已发现矿产 达 70 余种(含非金
21、属) ,黑色、有色金属矿产资源主要分布在北 部旗县区,金、煤主要分布在南部旗县区,非金属矿产资源遍布 全市各地。同时,国土资源部新近发布的加强地质工作的决定再 次启动了全国性的大规模迅矿工作,为矿山机械的提供了难得的 发展机遇。 另外本项目场址位于政府所在地镇,项目场址 紧邻大通道和集通铁路,可与锡林郭勒、北五旗 县和通辽市、兴安盟、呼伦贝尔市等地方便快速连同,并由大板 镇经赤大白高速公路和铁路方便连接南部旗县及河北、辽宁 等地,具有优越的区位优势,为项目建设和产品运输销售提供了 非常便利的交通运输条件。 同时,本项目建设单位作为机械制造行业领先企业, 具有雄厚的机械制造人才、技术和装备及市场
22、销售网络,对本项 目的建设和运营具备较强的运作能力。 4 4、项目投入总资金及效益情况、项目投入总资金及效益情况 本项目按铺底流动资金计算的立项报批总投资为 1394.97 万 元。按全部流动资金计算的投入总资金为 1724.46 万元,其中建 设投资 1277.51 万元、流动资金 531. 16 万元(铺底流动资金 95.86 万元) 。 根据建设单位投资安排和融资计划,本项目建设资金拟申请 800 万元银行贷款,其余建设资金和建设期利息以及和运营流动 资金以自有资金投入。 按照年产 10000 吨铬合金系列耐磨球生产销售计算,本项目 年营业收入为 5000 万元、总成本费用为 4196.
23、99 万元,项目税后 财务内部收益率为 32.91%、财务净现值为 1498.25 万元、投资回 收期为 4.32 年,项目投资利润率为 30.85%、投资利税率为 46.57%。 5 5、主要技术经济指标、主要技术经济指标 综合技术经济指标表综合技术经济指标表 1 1 基础指标基础指标单位指标数据备注 1.1 用地面积 m210000 15 亩 1.2 主要建设规模 m25938 1.2.1 车间厂房 m21280 1.2.2 材料仓库 m23500 1.2.3 成品仓库 m2378 1.2.4 办公室 m2260 1.2.5 理化检测室 m2120 1.2.6 宿舍及食堂 m2350 1.
24、2.7 门卫房 m250 2 2 技术指标技术指标 2.1 设计生产能力 2.1.1 铬合金系列耐磨球 t/a10000 2.3 原辅料消耗量 2.3.1 原料 t/a10540 2.3.2 辅料 t/a706.5 2.4 燃料动力消耗量 2.4.1 用电 kwh/a12200000 2.4.2 焦炭 t/a200 3 3 运营指标运营指标 3.1 销售产品 3.1.1 铬合金系列耐磨球 t/a10000 3.2 劳动生产率 3.2.1 劳动定员人 60 3.2.2 全员货币劳动生产率万元/年.人 83.33 4 4 经济指标经济指标 4.1 项目建设投资万元 1277.51 4.1.1 工程
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