2019产360吨绿茶软糕技术改造项目可行性研究报告.doc
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4、公司 法人代表:法人代表: 蒋某某 手机:手机: 139 联联系系电话电话: : 0851-5 传传真:真: 0851-5 单单位地址:位地址: 贵阳市南明区路号 组织组织申申报单报单位:位: 贵阳市南明区工业和信息化局 申申报时间报时间: : 2010 年 12 月 20 日 贵阳南明锐铠科技咨询有限公司 2010 年 12 月 目录 一、总一、总 论论3 1.1 项目概况.3 1.2 可行性研究报告的编制依据.5 1.3 综合评价和论证结论.5 1.4 存在问题与建议.6 二、企业基本情况二、企业基本情况8 2.1 公司概况.8 2.2 人员状况.8 2.3 财务状况.9 三、产品需求三、
5、产品需求分分析和改造的必要性析和改造的必要性10 3.1 产品需求分析.10 3.2 改造的必要性.12 四、改造的主要内容四、改造的主要内容和和目标目标15 4.1 改造的主要内容.15 4.2 目标.15 4.2.1 生产规模.15 4.2.2 产品质量标准.15 4.2.3 带动效益.16 4.2.4 新增就业人数.16 4.3 生产工艺.16 五、投资估算与资金筹措五、投资估算与资金筹措18 5.1 投资估算.18 5.2 资金筹措.21 六、人六、人员员培训及技术来源培训及技术来源23 6.1 人员培训.23 6.2 技术来源.24 七、项目实施进度计划七、项目实施进度计划25 7.
6、1 项目进度.25 7.2 进度安排.25 八、效益分八、效益分析析26 8.1 经济效益分析.26 8.2 社会效益分析.27 九、九、环环境影响分析境影响分析29 9.1 项目生产过程产生的污染物对环境的影响.29 9.2 环境保护与综合治理措施.29 9.3 环境影响评价.30 十、结论与建议十、结论与建议31 10.1 结论.31 10.2 问题与建议.31 一、总一、总 论论 1.11.1 项目概况项目概况 1.1.1 项项目名称目名称 年产 360 吨绿茶软糕技术改造项目 1.1.2 建建设设性性质质 技术改造 1.1.3 建建设设地点地点 南明区路号 1.1.4 建建设设内容内容
7、 建设年产 360 吨绿茶软糕生产线一条及其它附属配套设施,建设期限 为 1 年。 1.1.5 投投资规资规模及模及资资金来源金来源 本项目建设总投资为 754.96 万元。其中:固定资产投资 588.13 万元,流 动资金投资 166.83 万元。 本项目固定资产投资 588.13 万元。其中:工程费用 542.88 万元,占固定 资产投资的 92.31%;其他费用 11.96 万元,占固定资产投资的 2.03%;预备 费用 33.29 万元,占固定资产投资的 5.66%。 根据项目情况和公司发展需要,本项目拟申请贵州省中小企业发展专 项资金 50 万元,其余部分为企业自筹资金。 1.1.6
8、 主要技主要技术经济术经济指指标标 项目主要经济技术指标见表 1-1。 表 1-1 主要经济、技术指标表 序号项目名称单位指标值备注 1总投资万元754.96 1.1固定资产投资万元588.13 1.2流动资金万元166.83 2资金筹措万元754.96 2.1申请财政资金万元50.00 2.2自筹资金万元704.96 3经济指标 3.1销售收入万元3200.00 3.2缴税总额万元342.73 3.3利润总额万元426.65 3.4投资利税率%101.91 3.5投资利润率%56.51 3.6所得税后财务内部收益率%46.99 3.7所得税后财务净现值万元1681.14 3.8所得税后投资回
9、收期年3.63 1.1.7 项项目社会效益目社会效益 本项目建成后,充分发挥了区域资源优势,使资源优势,通过产业化运 作,转变为经济优势,带动了地方经济的发展,促进农业产业结构的调整和 农村经济的发展,带动了周边经济和相关产业的发展,增加了当地就业机会 和技术水平的发展。 同时,本项目的运营和发展,将进一步加快项目区科技产业化开发和环 境建设的协调统一,具有明显的社会效益。 1.21.2 可行性研究报告的编制依据可行性研究报告的编制依据 (1)国务院关于西部大开发若干政策措施的通知; (2)国西办关于印发关于促进西部地区特色优势产业发展的意见的 通知; (3)国家发改委、建设部建设项目经济评价
10、方法与参数; (4)贵州省委、省政府关于加快茶产业发展的意见; (5)贵阳食品有限公司关于年产 360 吨绿茶软糕生产线技术改造项目 的立项报告; (6)建设单位提供的有关设计基础资料。 1.31.3 综合评价和论证结论综合评价和论证结论 1.3.1 综综合合评评价价 本项目的建设与发展是依托项目区资源优势,以国内外现代农业高科 技技术装备,配套及推广为主体和特色,以“公司+基地+农户+市场”为经营 模式。项目建成后可促进贵阳市及周边地区茶产业经营的发展,从而带动相 关产业的发展,增加农民收入,扩大就业,具有良好的社会效益和经济效益。 本项目工艺设计根据所确定的建设规模、产品品种、质量要求,并
11、结合 建设地点、动力供应、水源水质等基地具体情况,因地制宜地确定了生产方 式、工艺流程、设备选择和生产车间等的布置。工艺技术设计力求技术先进、 经济合理。 本项目建设地设在南明区小企业创业基地内。项目主要污染物包括污 水、废渣及噪音,经处理后,均能达到排放标准,不会对环境造成危害。 1.3.2 论证结论论证结论 本项目经过多方面分析和充分论证,形成以下共识和结论: (1)项目建设项目明确,符合国家产业政策,是国家鼓励发展项目。 (2)绿茶软糕系列产品市场消费需求潜力大,项目设计规模适宜,产品 结构合理。 (3)项目技术工艺可行,技术方案设计科学合理,选用设备先进适用, 能满足项目正常生产需要。
12、 (4)项目产品生产过程中所需的绿茶等原料供应有保障。 (5)项目投资估算合理,财务分析指标效果显著。项目投资估算科学有 据,资金来源及运用合理,建设规划符合实际,收入成本计算正确,财务分 析效果明显,项目风险较小。 (6)项目具有良好的社会效益和生态效益。项目可解决社会剩余劳动力 的就业问题,带动相关产业发展,上交税收较多,社会效益明显。项目不会 造成环境污染,生态效益良好。 1.41.4 存在问题与建议存在问题与建议 1.4.1 存在存在问题问题 (1)虽然项目原料种植基地条件优越,但种植规模相对较小,不能满足 进一步扩大规模和提高质量的要求; (2)项目现有产品结构有待完善,主导产品规模
13、较小; (3)公司成立的时间较短,投资项目资金不足。 1.4.2 建建议议 (1)项目在建设过程中可能会存在诸多风险,尤其在产品营销方面。建 议公司在已有销售网络的基础上,采用多种形式,扩大营销渠道,以保证产 品的顺利销售。 (2)本项目产品市场前景广阔,具有良好的经济、社会效果和生态效果, 建设内容符合国家产业政策。建议政府各有关部门大力支持项目发展,促使 本项目早日实施,尽快投产发挥效益。 二、企业基本情况二、企业基本情况 2.12.1 公司概况公司概况 贵阳食品有限公司于 2003 年 6 月 4 日正式注册成立,注册资金 650 万 元。公司是一家专门从事天然食品及野生资源开发研究种植
14、、加工、生产、 销售为一体的知名企业,公司采用“公司+基地+农户+市场”的产业化运作模 式,拥有独创工艺设备较先进加工生产基地 1 个,公司本着“质量第一,诚 信做人”的原则,倡导“绿色消费”。在产品质量上严格把关,每道工序都经过 严格的质量监控,使消费者利益得到最大保证,产品质量过硬,同行业中首 家通过 ISO9001:2000 国际质量管理体系认证,2009 年通过 HACCP- ISO22000:2005 食品安全管理体系认证。在 2005 年公司产品从全国上百万 个单位中脱颖而出,被全球 500 强第一的沃尔玛超市选定为中国区全国联 采产品(全国只 5 个单品获选贵州省仅一个单品获选)
15、;2005 年中央电视台 CCTV2 活力贵阳,我公司产品是唯一指定奖品,2006 获得“森林之城”魅力 贵阳十大乡土特产称号,2007 年获得“贵州省著名商标”,2008 获得贵州特 色农产品加工“特色产品”铜奖,2008 年荣获市级“守合同,重信用”单位称号, 2009 年荣获“贵州省名牌产品”,同年获中国质量万里行质量信誉跟踪产品, 并连续获贵州省产品质量监督检验质量跟踪,产品信誉。通过多年的奋斗, 在农业产业化发展,取得了较为显著的经济效益和社会效益,为贵阳的农业 产业化发展做出了贡献。 2.22.2 人员状况人员状况 公司现有员工 102 人,其中技术研究人员 9 名,管理人员 6
16、名,生产工 人 73 名,其它人员 14 名。公司管理人员均具有大学专科以上学历,并具有 多年工作经验。公司实行规范化、科学化、程序化管理,制定了各类人员岗 位工作职责和工作标准,坚持进行职工技术培训和岗位前培训,保证了企业 生产安全均衡正常开展。 2.32.3 财务状况财务状况 公司截止 2010 年 12 月,资产总额为 780 万元,其中:流动资产 540 万 元,固定资产 240 万元;总负债(流动负债)87 万元,所有者权益 693 万元。 三、产品需求分析和改造的必要性三、产品需求分析和改造的必要性 3.13.1 产品需求分析产品需求分析 3.1.1 产产品需求分析品需求分析 我国
17、是世界上最大的茶叶生产、消费和出口国之一,在国际茶叶贸易中 占有重要地位。近年来,中国茶产业得到快速发展,规模不断扩大,出口数 量和金额屡创新高。2008 年中国茶园种植面积和产量均居世界第一,茶叶 出口居世界第三。出口规模的不断扩大对提高中国茶产业的水平和竞争力、 增加茶农收入发挥了重要作用。其中主要产品为绿茶,2008 年出口 22.3 万 吨,同比持平,金额 4.87 亿美元,同比增长 13。对于绿茶在国际市场中的 日渐走强,世界绿茶协会执行董事堀川先生认为:绿茶反映了消费新趋势。 虽然目前绿茶的主要消费者在中国、日本、东南亚国家以及一些穆斯林国家, 但是世界绿茶的消费量在未来将逐年增长
18、。日本东急广告代理店公布的饮 料调查结果表明:绿茶在日本饮料市场空间非常广阔。日本最大的茶叶产品 生产商伊藤园公司总裁本庄八郎认为,包括用绿茶生产的各种茶饮料在内, 日本绿茶市场将快速成长。尽管在北美和欧洲是红茶一统天下,但是绿茶的 消费量也呈现增长。在美国,美利坚茶叶协会指出,对于绿茶的保健功效的 了解拉动了美国的绿茶消费;在俄罗斯,绿茶的需求量上升也非常迅速。 从科学角度上说,茶叶之保健功效主要是因为茶叶含有茶多酚和儿茶 素两种物质。目前的研究认为,绿茶的儿茶素比红茶的儿茶素功效更显著。 绿茶中含有 500 多种化学成分,对人体营养、保健起着重要作用。特别是中 国绿茶中的一些特异品种,在营
19、养保健上的表现更是优异,如贵州凤冈富硒 茶,由于硒含量高,对于抗癌抗突变更加有效。世界卫生组织的营养专家, 向消费者推荐的六种最有利于人体健康的饮料是:绿茶、红葡萄酒、酸奶、 豆浆、骨头汤和蘑菇汤,绿茶被排在了第一位。世界饮品呈现多样化局面, 但当前世界各国的专家们都公认绿茶具有抗癌和抗氧化的效力。流行病学 研究表明,在饮用绿茶多的地区,胃癌的发病率很低,血栓形成和中风的发 生率较低、胆固醇水平降低,根据概率统计求得的估计寿命延长。一项来自 日本的研究发现绿茶提取物抑制阿兹海默症的初步机理,再次证明了绿茶 在改善人类认知能力上的功能。在这样的大环境之下,绿茶保健、医用功能 的揭示使得国际消费者
20、日益倾心,绿茶在世界上越来越受到消费者青睐。国 际上对于绿茶的保健功效的研究非常有利于绿茶的销售,例如绿茶减少癌 症风险和消除体内脂肪等。消费者对茶叶的选择由“红”改“绿”成为不容忽 视的国际茶叶市场新趋势同,中国绿茶可谓遇到了振兴的绝佳软环境。 3.1.2 项项目目产产品品简简介及需求分析介及需求分析 本项目产品“绿茶软糕”是以绿茶、刺梨提取的浓缩液作为主要原料,添 加凝胶剂、葡萄糖、白砂糖等,经科学方法调配制成,不含任何色素,是一种 纯天然的复合保健食品。其营养丰富,甘甜味美,具有绿茶的天然清香,自 进入市场以来,因其口感适宜、健康、不含色素、价格适中,深得消费者喜爱。 已销往北京、山西、
21、河北、四川、安徽、甘肃、宁夏、陕西等省市,享有较高的 市场声誉。 绿茶是中国最早生产的茶类,产量约占国内茶叶总产量的四分之三。在 北美和欧洲,人们经常饮用红茶,而在亚洲和中东一些国家,人们饮用绿茶 较为普遍。世界粮农组织的统计资料表明,中国和印度是世界上两大茶叶生 产国,总产量占世界产量的一半。印度是红茶主要生产和出口贸易国,中国 是世界上绿茶生产最多的国家。早在 2007 年,中国就出口绿茶 224 万吨, 占到了世界绿茶贸易量的 80,销量遍及北非、西非各国及法、美、阿富汗 等 50 多个国家和地区,奠定了绝对主导地位。 绿茶需求的良好走势是近年国际茶叶市场的一大特点:根据世界粮农 组织
22、FAO 的预测,20002010 年世界茶叶的产量增长将超过上一个十年 的状况。据估测,绿茶生产的年增长率(大约 2.6)将是红茶的生产量年增 长率(大约 1.2)两倍多。绿茶生产和消费进入快速增长时期,将引导 2010 年世界红茶和绿茶的生产结构发生重大变化,红茶的生产比重将会有所下 降,取而代之的是快速增长的绿茶生产和消费。据 2009 年调查表明:世界茶 叶消费正在逐渐倾向绿茶,绿茶国际贸易环境形势优越。 大胆改进创新加工工艺,迎合不同文化、不同国度绿茶消费的潮流。目 前我国绿茶多为中低档产品,技术附加值低。随着人们生活水平的提高,传 统的热水冲泡方式已不能满足消费者的需求,必须开展绿茶
23、深加工。速溶茶 系列固体饮料、液态瓶装饮料、粉茶、茶食及绿茶中功能性成分如茶多酚、 茶皂素、生物碱、茶色素等产品的开发,都是绿茶深加工的重要开发领域。 3.23.2 改造的必要性改造的必要性 很多食品企业通过研制、开发新产品,使企业起死回生。但任何一个产 品都会经过开发期、成长期、成熟期、老化期。只有不断的开发新口味、新产 品,企业才有活力,才能保证企业长盛不衰。归根结底,技术创新是企业的 生存之本,是行业的发展之本。 本项目的工业化设备除生产绿茶系列软糕,还可生产猕猴桃、刺梨、山 楂、草莓等水果以及胡萝卜、蕃茄、南瓜等蔬菜为原料,加工出富含维生素 和果蔬中其它营养成分的产品,产品具有果蔬的天
24、然色泽和风味,口感清爽 丰富。项目工艺成熟、生产投资成本小,原料丰富,产品市场前景广阔。 从 2006 年 1 月在德国科隆举办的“第 36 届科隆国际糖果及零食展”获 悉,全球糖果流行新趋势是高质量产品和天然食品需求量大、透明包装成为 新趋势。因此,总体来说,未来发展趋势是高质量糖果将持续发展,口香糖、 功能性糖果等有较大发展。业内人士分析今后世界糖果需求为:软果糕、口 香糖、果冻占总需求的 23.2,硬糖占 21.5,薄荷糖占 13.6,太妃糖、牛 轧糖占 11.6,药用糖果占 9.5,其他糖果占 20.6。在成熟市场中,由于 新配料的应用、在工艺和包装上的新概念等都会提高产品的附加值,使
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