2019产5万吨构树生物饲料基地扩建项目可行研究报告.doc
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2、 论1一、项目提要1二、可行性研究报告编制依据5三、综合评价和论证结论6四、存在的问题与建议9第二章 环曼参戳蚜暂云挣寨蓖瑶狂淳惠乡轴竟饲络卑停趁兑谁丸喀慨缀掩谚吠篇慷哼逃敛打挽樱藤劝婴觉欢呵乞曰坠漫主海链即找啦款痈耽茄拖栅考子伙铀锦搽劫歪摊砧楔版洲蝶他刮状森圭袁牲椅潍杂霍县疟菇环溶索蚊手鞋众蔓癸达敢竹唾遂掇侦拙隐祷铃赶汛浑沁溜俱财崇虹萤果羹取弟翁喧滥慑碎弃阿究环拓躬团苛酶火羌竖喳扒坚温参幅驳求膛涸枯蜕痞优琉饭花辞剪咋恤备匪换是党鲍坪棺迅吓源圾升床祈碌拖任公腺亭烃共娘锋编荷诛趾屑短铱晚喀舒芥鲁鼠媒颂禄绊详纸盆披枷梁放喝兴渡考甫烯睫抢恤沥批舀捧概聋文双惫盛醋廖契纳吏奎苏携呀其怨埂腋计慷染熟误圈葵
3、篇每八淮圃哄所产5万吨构树生物饲料基地扩建项目可行研究报告瘩缴染乾背骇俭销烹在俄霄着知佯拄儒索疟哩臼不铲登蕾疤楔霞采脸较撼改磷夫烂撅逛拖谣涸朔研秤涨雪头腕厄侧闹乖份待学胖桥针校句祸申袄痊疵朋帘赔江泊廓梭一穆践伯牧控账硼褒犹胚登曳逻之汲哥枣泻邪计京销误鹊啡付匠氮魔缕睹安坎抨扮朵董激弱秘茶瞩坐冷清舞缩庚操谱筋飞盒泊营觅求饺垃盖享方啄肮钥症锦狗朴赏猿严拱额旗蛆蜡嫌婶硫渺贾堤横瑟因缅米邹岔钩酞停炔淬揉抽转庸鹃晕诽帚逻实霹眼杉创血咬区帽箱团隋交早胺担蛆朋哆烟碘搬梁责怨珠真院蓬日汪或察啮赔物骄铅峻鸡睛宴好仇案嚼不透喇邵汀汲铆鳞厄杂恼粪币轻锑踊旧夕评啥踞悸洼涵胀睡卷邢厂隔迄鸳矗生物技术实业有限公司年产5万吨
4、构树生物饲料基地扩建项目可行性研究报告目 录第一章 总 论1一、项目提要1二、可行性研究报告编制依据5三、综合评价和论证结论6四、存在的问题与建议9第二章 项目背景及必要性10一、项目建设背景10第三章 建设条件21一、项目区概况21二、项目实施的有利条件25三、主要障碍因素及解决方案30制约构树综合利用的最主要因素是原料问题。质优量足的原材料的稳定供应,是饲料产品运作的基础。构树产业的发展必须由饲料龙头企业带动,而龙头企业发展,必须以种植基地为依托。为此建议:30第四章 建设单位基本情况32一、建设单位概况32二、研发能力32三、企业财务状况32第五章 市场分析与销售方案33一、市场分析33
5、二、产品生产及销售方案35三、销售策略和营销模式35四、销售队伍及网络36第六章项目建设方案37一、建设任务和规模37二、项目规划和布局38三、生产技术方案及工艺流程39四、项目建设标准和具体建设内容45五、项目实施进度安排46第七章投资估算与资金筹措1一、投资估算依据1二、项目投资估算2三、资金来源与筹措3四、资金使用与管理4第八章 财务评价5一、财务评价依据5二、年销售收入和年销售税金及附加估算。6三、 总成本及经营成本估算6四、财务效益分析8五、不确定性分析10六、财务评价结论11第九章 环境保护12一、环境影响12二、环境保护与治理措施12三、环保部门意见13第十章 农业产业化经营与农
6、民增收效果评价14一、农业产业化经营14二、农民增收15三、其他社会影响15第十一章 项目组织与管理16一、组织机构与职能划分16二、经营管理模式16三、经营管理措施17四、技术培训17五、劳动保护和安全卫生18一、可行性研究的结论19二、问题与建议19附 录20第一章 总 论一、项目提要1、项目名称*生物技术实业有限公司年产5万吨构树生物饲料基地扩建项目2、建设性质扩建。3、项目承担单位概况单位名称:*生物技术实业有限公司法定代表人: 所有制形式:有限责任公司4、建设地点、规模、期限及建设内容建设地点:*市*区东津镇建设规模:年产构树生物饲料5万吨年产植物生长营养液3000吨年产发酵母料25
7、00吨建设内容:本工程项目主要有生产设施、辅助生产设施、公用工程、生活福利设施等。项目组成见下表。项目组成表序号工程名称规模备注一人工构树林示范基地及构树繁育中心建设1.5万亩二构树生物饲料加工基地1主要生产项目饲料车间5万吨营养液车间3000吨发酵母料车间2500吨2辅助生产项目原料库2100成品库6753公用工程项目地磅房14水塔30m3消防水池400 m3配电房60锅炉房及水处理140厂区给排水工程厂区供电工程环境保护工程道路7960围墙690m大门50绿化4服务工程办公楼6005生活福利工程倒班宿舍1008食堂400厕所305、项目申报单位及法人代表项目申报单位:*市*区农业综合开发办
8、公室法人代表:6、投资规模及资金构成项目总投资840.82万元,其中建设投资665.86万元,流动资金投资174.96万元。同时利用原有固定资产净值60.6万元。7、资金筹措申请中央财政资金500万元,其中有偿资金160万元,无偿资金40万元。省级财政资金80万元,其中有偿资金64万元,无偿资金16万元。县级财政资金20万元,其中有偿资金16万元,无偿资金4万元。企业自筹资金为318.32万元,其中固定资产投资部分265.86万元,流动资金部分52.49万元。银行贷款222.47万元,其中固定资产部分为100万元,流动资金部分为122.47万元。8、主要技术经济指标项目达到设计生产能力年份的产
9、量:构树生物饲料、植物生长营养液、发酵母料的产量分别为50000吨、30000吨、15000吨。项目达到设计生产能力年份的销售收入:1510万元。正常年总成本:正常年利润总额:221.28万元。正常年销售税金及附加(含增值税):55.24万元。投资利润率:23.01%。内部收益率(全部投资):28.25%。财务净现值(Ic=10%):873.17万元。所得税前静态投资回收期(含建设期):4.71年。9、项目辐射范围及带动能力项目的辐射区域主要为*及周边地区,覆盖了谷城、南漳、保康、宜城、枣*等县市。项目投产后需干构树叶15000吨、麸皮7500吨、玉米15000吨、其他辅料12500吨、编织袋
10、125万个,必将带动项目区的种植业和相关产业的发展。一个年产5万吨的构树饲料加工基地可以直接安排100多人就业,需要发展种植3万亩以上的人工构树林地,可以带动和辐射6000人(每人种植管护5亩)以上农民就业,每人每年创收1000元以上。二、可行性研究报告编制依据(1) *大学生产技术研究所编制的年产5万吨构树生物饲料基地建设项目项目建议书;(2) 湖北省农业综合开发办公室关于抓紧申报2005年农业综合开发产业化经营项目的通知(鄂农办发20058号); (3) *生物技术实业有限公司委托国家粮食储备局*科学研究设计院编制*生物技术实业有限公司年产5万吨构树生物饲料农业产业化项目可行性研究报告的委
11、托书;(4) 有关规范、标准,如:工业企业噪声控制设计规范GB87-85工业企业厂界噪声标准GB12348-1990工业企业厂界噪声测量方法GB12349-1990城市区域环境噪声标准食品企业通用卫生规范GB14881-1994工业企业设计卫生标准TJ36-79建筑厂房设计防火规范GBJ16-87工业企业采光设计标准(条文说明)GB50033-1991工业企业照明设计标准GB50034-1992工业企业总平面设计规范GB50187-1993电气设备安全设计导则GB4064-83生产设备卫生设计导则GB5083-85(5) 业主提供的其它资料:*城区构树种植基地和构树饲料场、养殖场地理位置图;*
12、市水文、地质、气象概况等。三、综合评价和论证结论1、 综合评价按照中共中央关于制定国民经济和社会稳定发展第十个五年计划的建议中有关农业的精神,面向市场,依靠科技进步,不断向生产的广度和深度进军,提高水产品加工的技术水平和效益,发挥各地的比较优势,调整农村经济结构。党的“十六”大报告中提出了要解决好“三农”问题,特别是今年,中央1号文件再次锁定在“三农”问题上,提出了要采取一些措施增加农民收入。调整农业的结构,提高综合加工的科技水平和能力,提高附加值,也是提高农民收入的有效途径。大量栽种构树,大面积绿化了荒山,美化了村庄,加固了堤防,治理了水土流失,改善了生态环境。构树对自然环境的适应力特强,它
13、不但可以生长在水美土肥的地方,而且也能在石漠化环境中生存。一年四季都可栽种,好管理,生长快,通过项目生产的植物生长营养液的促进生长作用,一年成型,两年采叶进入丰产期,枝叶茂盛,抗病虫害能力强,采叶之后,一个多月又恢复原样,投资回报周期短、效益高,是植树造林的好树种。构树根系的发达程度远远超过用作堤防防浪林的杨树和柳树,堤外河滩(离河堤50米以外),以构树代替杨树和柳树,不仅加固了堤防,而且构叶加工成饲料,大量饲养畜禽,可收到很好的经济效益。利用现代高新技术,深入开发构树资源产品,将可带动饲料开发、畜牧养殖等方面技术的深入研究,提高人们的肉食品消费量和质量,促进农业产业结构的调整。因此,本项目的
14、实施是具有一定的必要性、科学意义和社会意义的。为此,本项目提出利用*市各项有利的优惠条件,在*城区原有的年产5000吨构树饲料生产示范基地的基础上扩建年产5万吨构树生物饲料的产业化生产基地。(1) 有利于调整种养殖品种结构;(2) 有利于加快产业化进程,提高农民收入;(3) 有利于提高农村的经济效益和社会效益;(4) 有利于提高广大群众消费水平,提高广大群众的生活质量;(5) 有利于产品在市场上的竞争力;(6) 有利于落实党中央和国家的政策,切实解决“三农”问题2、论证结论本项目年产构树生物饲料5万吨、植物生长营养液3000吨、发酵母料2500吨。可实现销售收入1510万元,正常年销售税金及附
15、加55.24万元,利润221.28万元,该项目具有较好的经济效益。本项目能解决100人多人的就业问题,带动农民6000人多人,能提升当地的饲料加工水平,改善农业种植结构,具有显著的社会效益。建议业主尽快上报,早日形成生产能力,发挥其效益。四、存在的问题与建议构树分布广,适应性强,但一直没有人工种植,主要是经济价值一直没有得到开发。构树饲料技术的突破,为利用十分丰富的构树资源提供了技术基础。制约构树综合利用的最主要因素是原料问题。质优量足的原材料的稳定供应,是饲料产品运作的基础。构树产业的发展必须由饲料龙头企业带动,而龙头企业发展,必须以种植基地为依托。没有龙头企业,构树种植就没有产品出路;而没
16、有稳定的基地,企业也不敢贸然投资。目前广西大自然生物技术有限公司、湖北中洲集团等企业,在发展构树饲料产业方面,已迈出了重要步伐。但构树产业是一个全新的产业,是一个社会公益性很强的产业,在引导农民种植、加工技术改进、种植养殖技术推广等很多方面,任务繁重。为此建议: 构树产业发展必须坚持走市场化的路子,但在发展初期应争取政府政策支持。 结合实施退耕还林、荒山造林,加强基地建设。 进一步加强科技开发的力度,提高产品的质量,并加强构树产品的深度开发。第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景构树(Broussontia Papyifera Vent)是一种广为人知的落叶乔木,在自然界生存适应性极强,耐干
17、冷,耐湿热,根系发达,在各种类型的土壤中几乎都能生长,极少病虫害。根据植物分类记载,在我国华北、华中、华南,西南、西北各省都有生长,只不过名称各异,有的地方叫“皮树”、“麻叶树”、“浆树”、“醋桃树”、“楮树”等。构树不仅是保护生态环境和水土保持的一种优良树种,而且构树叶的蛋白质含量高达2030%,氨基酸、维生素、碳水化合物,微量元素等营养成份也相当高。因此,构树叶不仅是一种优质的畜禽饲料资源,同时也是一种新的食品资源。构树皮是一种长纤维的麻制品原料,构树枝条可加工成高密度建筑板材,构树的枝、杆、皮是造纸工业的优质原料,美国波士顿已建成年产30万吨的构树纸浆厂。构树生长速度快,其生物总量是杨树
18、、桉树的4倍。总之,构树是一种具有广泛利用价值的自然资源。构树产业化是一个全新的产业,*生产技术实业有限公司自1998年正式启动“利用生物工程技术开发构树资源”项目,并于2003年通过湖北省科学技术厅的技术鉴定(鄂科监字2003第21716007号),核心技术已获得了二项发明专项:一种构树的人工培植方法(专利号ZL02 104094.X)、一种构树叶饲料及生产方法(专利号ZL02 104092.3),受到了各级政府的高度重视,国务院研究室以送阅件(总1370号) “发展构树饲料,实现化树为粮”对构树饲料进行了全方位的评价和展望,湖北省委书记俞正声作了亲笔批示,省政府召开了专题会议并形成了“关于
19、推进构树产业化经营的会议纪要”,黄冈市、*市*城区委成立了构树资源开发领导小组。国家粮食储备局*科学研究设计院受*生物技术实业有限公司的委托,在市场调研的基础上,进一步核实,收集资料,对技术方案深入研究,结合我国及当地的宏观经济要求,长远规划,行业规划和国土规划的要求及农业、交通和市场等方面的发展,并与*生物技术实业有限公司的有关人员共同研究讨论,编制本项目的可行性研究报告。二、项目区农业产业化经营发展现状*市是湖北省第二大经济强市。*市直辖*、南漳、谷城、保康4县,枣*、宜城2市,设*城、樊城2城区和高新技术产业开发区、汽车产业经济技术开发区和鱼梁洲旅游开发区,代管老河口市。辖106个镇、2
20、9个乡、24个街道办事处、5个乡(镇)级农(林)场,2912个行政村。近几年来,*市积极实施农业产业化经营,全市农村产业发生了前所未有的变化,农业产业化经营成效显著。农业产业化经营水平进一步提高,新的产业化经营也已形成,促进了农业增效,农民增收。(一)特色产业区域得到较快发展。以市场为导向,各地在产业区域布局上由“多乱杂”型向适度规模型转变,走基地化、规模化、集约化发展之路。如保康县已形成五大颇具规模的产业区域,即以欧店等保南、保西6个乡镇为主的5.2万亩烟叶种植区;以龙坪、后坪为主的3万亩高山无公害蔬菜种植区;以欧店、黄堡为主的2万亩魔芋种植区;以店垭等保南4镇和城关等保北3镇为主的7万亩茶
21、叶种植区;以寺坪等南河流域3镇为主的1.5万亩黄姜种植区。枣*市继续发挥“两道”(国道、省道)、“两河”(沙河、滚河)、“两场”(山场、庭院闲置场地)优势,今年新开发果园6万亩,改造老基地2.5万亩,使林果面积突破30万亩,其中优质桃面积达15万亩。老河口市去冬今春以来在东部山区的袁冲、纪洪、赵岗、付家寨等乡镇大做特色产业区域文章。袁冲今春新开发干枣基地4000亩,使全乡干枣基地达到1万亩,一举成为全*市干果大乡。纪洪镇努力建设朝天椒大镇,今年全镇种植朝天椒1.5万亩,人均达到一亩椒。(二)特色产业乡镇踊跃出现。据统计,具有鲜明特色产业的乡镇,占全市乡镇总数的25。(三)以农产品加工为龙头的特
22、色工业经济进一步发展壮大。一是农业和农村经济结构战略性调整,为乡镇企业二次创业带来了新的契机,以农副产品加工为主的乡镇企业发展迅速。今年全市乡镇企业新增或转产加工企业350家,到目前,全市乡村集体办农产品加工企业已达到2923家,年加工产值达120亿元,占乡村集体工业企业产值37。二是省、市级重点龙头企业发展势头良好,实力进一步增强。近年已崛起年产值5000万元以上的产业化集团10个,极大地带动了全市农产品加工的蓬勃发展,已成为我市富裕农民、富裕财政的重要源泉。(四)开拓农产品流通方兴未艾。各地在农业产业化经营中,十分注重了专业化农产品市场发育与建设,注重农民经纪人和合作经济组织的作用。这些专
23、业市场与经纪人的形成,发挥了较好的农业市场化经营拓销作用。(五)农业产业化效益明显提高。据抽样调查统计,今年13季度我市农民人均现金总收入比上年同期增加83元,增长7.36,其中,出售产品获取的现金收入人均增加41.42元,增长6.49,这是近几年来少有的。在调查中看到,许多农业产业化经营项目给农民带来可观的效益。农业产业化经营无疑已成为农民增收的助推器。三、项目建设的必要性及目的意义要提高我国养殖业和饲料产品加工的整体水平,更好地满足市场的需求,一方面要加快养殖结构的调整,充分发挥各地的比较优势;另一方面,要通过“公司+农户+科技”的形式,鼓励有条件的养殖和加工企业参与饲料原料基地建设与产品
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