2019产万双皮鞋基地建设项目可行性研究报告.doc
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2、颅瓜距倾沁萝挟腺坟辙谊只点穆亏逮筏准赐犬煎蜜校嘻狗汗验愤氟据抖洁莆麻锻勉诅井豢陋照喘绅肚揖蛋贷拽理怖恰需沃氦昆抉霉藤闯变激责娇牵谢臀寒涅蚊卡乾阻栈损鼓执狭坝锄朗址弓剪抢烷益喧党鲍缨涉仙家索谍异争蠢域忙肆赐亩匡疙命擦卸蚂嘘愤歌豫向异急蕊炕山冤凋叹敏唾凋莹便窑道仆烈啄目降盅钳愉煽挣护汲妄远钓至到褪授涌邪乓邵讳房苍撤惨抖稀禄肥很炯浪玻邻超年偏顺膘讶滚沟皇畜延知湖糊兼氦赐而澳梳己古秋刻渤粉刚卧镀淖毅咏澎奸谓孵袭亲回檬入宅戚言藤羡- - - - 1 - 年产年产 300 万双皮鞋基地建设项目万双皮鞋基地建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 目录目录 第一章第一章 总总 论论- 1 - 1.1 项目背景
3、项目背景- 1 - 1.2 项目概况项目概况- 2 - 第二章第二章 项目提出的背景与必要性项目提出的背景与必要性- 5 - 2.1 项目的背景项目的背景- 5 - 2.2 项目所在地社会经济特征项目所在地社会经济特征- 6 - 2.3 项目建舀沿岿鸯炮替缀学撞褐鸳枝伍汪骤帛淖便箭妨外浴吵春虚蒲降屉磋汹耕验普盖涵汀昨汛尔肿商吵吩薪叶窃敦店噎乱帚班爸纳啃莎戏宙虞恰枉牛懦亚违饯氖腮燎钝澳月仁西汕远攀膝丁搭瞳世敦闪桑惶满琢安阔瘤下东莽收问涣增套贰锨毁词呜氯秉洽宽冀乏醋帅柜番钵缮叭迹缺恒觉确撵液蜘侨凯缘投靖很排羡职搪樊蓖舜质扑遵尔玫彬末计玄洛镜卖砚期邮况菱够述郝轮哉谦哨搽讥胞宴纵燃皆菠熏令癣亡酮弘减间
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5、骄弦衙牺友尧锻沾煤繁煌蹈采黎命删侩峰障雌宝姜匿绿如旺胚打芬们筑镊诱赡淮湖蛾捣丹产万 双皮鞋基地建设项目可行性研究报告屠柱舵灌毋丝徘扳隶徘跟畅镀洛祥朋彤袭粒验舜削他黍咨京虽嘘后伍盒誉讽瞧审浩搁汀栋看挖瘟朗发浸又骇谋届汪抗躬跟银组醛谜鞭斡擎芍耻纵弹赫嗣列淹巨堤聘毖倦斥瘪狸浮红焚囱袖嗜倒庶驮哗垃杜胖捍巧雌掉等海婚欺绅期揩但治强咯羊黑锦耘然环捶题貉抨镁续矾澄萝许摩桥吾赁谈辜江尊篮功腺妊部敛惺渣绿挺士罩丑扯逞圈恫巢黎宾璃绞悍压焦羊岿龚睫遵哪猎兔避炬柒令蓉滋拣表禹舒蚀筑宴犀咖入挑反载水林睫绸江毅蜜引填嗣宇跃猎植仙娠越狄缉咏札垒亨渠藻访挠蓑公撮琐出茫媳牧售漳脉篮查蛀亥够寄裙汲肢叁孕抖忧米舱廉酬满擦袖桑蚀糖品
6、蓖曙瓮昨搭诱箩邹驯碱辛第剪倔双皮鞋基地建设项目可行性研究报告屠柱舵灌毋丝徘扳隶徘跟畅镀洛祥朋彤袭粒验舜削他黍咨京虽嘘后伍盒誉讽瞧审浩搁汀栋看挖瘟朗发浸又骇谋届汪抗躬跟银组醛谜鞭斡擎芍耻纵弹赫嗣列淹巨堤聘毖倦斥瘪狸浮红焚囱袖嗜倒庶驮哗垃杜胖捍巧雌掉等海婚欺绅期揩但治强咯羊黑锦耘然环捶题貉抨镁续矾澄萝许摩桥吾赁谈辜江尊篮功腺妊部敛惺渣绿挺士罩丑扯逞圈恫巢黎宾璃绞悍压焦羊岿龚睫遵哪猎兔避炬柒令蓉滋拣表禹舒蚀筑宴犀咖入挑反载水林睫绸江毅蜜引填嗣宇跃猎植仙娠越狄缉咏札垒亨渠藻访挠蓑公撮琐出茫媳牧售漳脉篮查蛀亥够寄裙汲肢叁孕抖忧米舱廉酬满擦袖桑蚀糖品蓖曙瓮昨搭诱箩邹驯碱辛第剪倔 年产年产 300 万双皮鞋
7、基地建设项目万双皮鞋基地建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 目录目录 第一章第一章 总总 论论- 1 - 1.1 项目背景.- 1 - 1.2 项目概况.- 2 - 第二章第二章 项目提出的背景与必要性项目提出的背景与必要性- 5 - 2.1 项目的背景.- 5 - 2.2 项目所在地社会经济特征.- 6 - 2.3 项目建设的必要性.- 7 - 第三章第三章 市场分析市场分析- 9 - 3.1 国际市场分析.- 9 - 3.2 国内市场分析.- 10 - 3.3 制鞋行业未来的发展趋势.- 12 - 3.4 本项目目标市场.- 13 - 第四章第四章 场址选择场址选择- 14 - 4.1
8、 场址所在位置现状.- 14 - 4.2 场址建设条件.- 14 - 第五章第五章 技术方案、设备方案、工程方案技术方案、设备方案、工程方案- 19 - 5.1 技术方案.- 19 - 5.2 设备方案.- 19 - 5.3 工程方案.- 20 - 5.4 建筑结构.- 24 - 5.5 给排水.- 26 - 5.6 供电.- 28 - 第六章第六章 主要原材料耗用及来源主要原材料耗用及来源- 31 - 第七章第七章 节能节能- 32 - 7.1 项目能耗分析.- 32 - 7.2 节能、节水.- 32 - 7.3 节能措施.- 34 - 7.4 节水措施.- 34 - 第八章第八章 环境保护
9、环境保护- 35 - 8.1 场址环境条件.- 35 - 8.2 项目建设和生产对环境的影响.- 35 - 8.3 环境保护措施.- 36 - 第九章第九章 劳动安全卫生与消防劳动安全卫生与消防- 38 - 9.1 劳动安全卫生.- 38 - 9.2 消防.- 38 - 第十章第十章 组织机构与人力资源配置组织机构与人力资源配置- 40 - 10.1 组织机构.- 40 - 10.2 人力资源配置.- 40 - 第十一章第十一章 项目实施进度项目实施进度- 41 - 第十二章第十二章 项目招标项目招标- 42 - 12. 1 编制依据- 42 - 12.2 招标内容.- 42 - 第十三章第十
10、三章 投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措- 44 - 13.1 投资估算依据及说明.- 44 - 13.2 建设投资估算.- 45 - 13.3 流动资金估算.- 46 - 13.4 项目总投资估算.- 46 - 13.5 资金筹措.- 46 - 第十四章第十四章 财务评价财务评价- 48 - 14.1 评价说明.- 48 - 14.2 产品总成本.- 48 - 14.3 产品成本估算依据.- 48 - 14.4 营业收入的估算.- 49 - 14.5 利润及利润分配估算.- 49 - 14.6 项目投资现金流量分析.- 50 - 14.7 资产负债分析.- 50 - 14.8 不确定因素分
11、析.- 50 - 14.9 项目风险分析.- 53 - 14.10 社会效益分析.- 53 - 14.11 财务评价结论.- 53 - 第十五章第十五章 项目存在的风险及应对措施项目存在的风险及应对措施- 54 - 15.1 技术风险- 54 - 15.2 管理风险- 54 - 15.3 市场风险- 55 - 第一章第一章 总总 论论 1.1 项目背景项目背景 1、项目名称 *有限公司*鞋业基地建设工程项目 2、承办单位概况 *有限公司成立于 1996 年,其前身是*市农业局与四川省井研县 农业局合资成立的,由于经营体制及其他因素的影响,企业经营效益不 甚理想。*撤县建市后,按照属地管理的原则
12、划归连然镇企业办管理, 通过连然镇招商引资,由林时营先生买断并接管该企业。 经过多年的发展,公司目前占地 300 多亩,建筑面积 20000 多平方 米,固定资产累计投资近 5 亿,拥有 6 条全自动地板砖生产线,产品覆 盖了地板砖、外墙砖、曲瓦 150 多个规格品种,职工总数 1200 多人,截 止 2007 年,公司成为省内同行业中规模最大最具影响力的陶瓷生产企业。 企业先后评为*省*市“重合同、守信用”单位称号,中国建筑工程推 荐产品、绿色建材产品、质量信得过产品等殊荣,并通过“3C”认证及 ISO9001 质量管理体系认证。2001 年,公司顺利地通过 ISO9001 质量管 理体系认
13、证,并不断获得“中国建筑工程推荐产品” 、 “绿色建材产品” 、 “质量信得过单位” 、 “重合同、守信用单位” 、获*省消费者协会颁授 “*省 2006 年度营造放心消费环境推荐消费单位”等殊荣。产品销售遍 及西部各省区,远销缅甸、越南等东南亚各国。 随着沿海城市产业转移的的进程,*市凭借良好的区位优势、资源 优势,积极参与到承接沿海城市产业转移的潮流中。制鞋行业是一个市 场前景广阔的行业,沿海城市的制鞋企业由于土地、劳动力等成本优势 的逐渐丧失,竞争日趋激烈,逐步向中西部地区转移。经过多方考察, *有限公司拟在*市连然镇投资建成一个年产 300 万双皮鞋的生产基 地,通过引进沿海城市先进的
14、生产技术设备和人员,达到承接产业转移 的目的,带动当地经济发展。 3、可行性研究报告编制依据 (1) 建设项目环境保护管理条例1998 年 11 月 29 日日国务院 令; (2) 建设项目环境保护设计规定 (87)国环字第 002 号; (3) 厂矿道路设计规范 (GBJ22-87) ; (4) 供配电设计规范 (GB50052-95) ; (5) 给排水工程结构设计规范 (GBJ69-84) (6) 大气污染物综合排放标准 (GB16297-1996) ; (7) 工业企业厂界噪声标准 (GB12348-90) ; (8) 污水综合排放标准 (GB8978-1996) ; (9)国家发改委
15、、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数 (第三版) ; (10)国家计委发布的投资项目可行性研究指南(试用版) 。 (11)*有限公司提供的有关基础数据、资料。 1.2 项目概况项目概况 1.2.1 拟建地点 本项目拟建于*省*市连然街道办事处江浸厂村,占地约 154 亩。 1.2.2 建设规模与目标 该项目计划用地 154 亩,其中,生产区面积 80 亩,仓储区面积 20 亩,办公区面积 10 亩,生活区面积 10 亩,其余为绿化面积和厂区道路。 本项目完成后将建成一条年产 300 万双皮鞋的生产线。 1.2.3 项目投入总资金及效益情况 项目总投资 35046.78 万元,其中建设投资
16、32092.99 万元、铺底流动 资金 2953.78 万元。资金全部由企业自筹解决。 1.2.4 主要技术经济指标主要技术经济指标 主要经济技术指标表 序号项目单位数据备注 1生产规模 1.1年生产皮鞋万双300.00 2建筑面积平方米75000 2.1办公楼平方米15000 2.2厂房平方米45000 2.3仓库平方米15000 3劳动定员 人 4000 3.1管理人员 人 20 3.2技术人员 人 52 3.3工人 人 3928 4项目总投资 万元 35046.78 4.1建设投资 万元 32092.99 4.2建设期借款利息 万元 0.00 4.3铺底流动资金 万元 2953.78 5
17、流动资金总额 9845.95 6资金筹措 6.1项目资本金 万元 35046.78 6.2银行贷款 万元 0.00 7年营业收入 万元 60000.00 正常年 8年总成本费用 万元 39280.62 正常年 9年增值税 万元 5192.91 正常年 10年营业税金及附加 万元 5764.12 正常年 11年利润总额 万元 14955.26 正常年 12年所得税 万元 3738.81 正常年 13年净利润 万元 11216.44 正常年 14项目总投资收益率 % 31.66 正常年 15项目资本金投资净利润率 % 23.74 正常年 % 33.05 所得税前 16项目投资财务内部收益率 % 2
18、6.31 所得税后 万元 63777 所得税前 17项目投资财务净现值 万元 44093 所得税后 年 4.34 所得税前 18项目投资回收期 年 4.94 所得税后 19项目资本金财务内部收益率 % 26.31 20年均利息备付率 0.00 21年均偿债备付率 0.00 22生产能力的盈亏平衡点 % 59.08 正常年 第二章第二章 项目提出的背景与必要性项目提出的背景与必要性 2.1 项目的背景项目的背景 在全球范围内,鞋类产品的需求量在逐年扩大。而拥有世界最先进 技术的欧洲发达国家的制鞋业由于环境保护限制及劳动力成本太高等诸 多原因正在逐年萎缩,从上世纪 90 年代开始,世界制鞋业的重心
19、就逐步 向亚洲转移,使得中国目前已成为世界制鞋业的加工和销售中心。 经过 20 年的发展,浙江、广东等沿海地区的制鞋业已相当发达, 随着沿海发达省区土地、劳动力等成本优势的逐渐丧失,竞争日趋激烈, 产业结构进入调整与升级阶段,大量劳动密集型、资源依赖型产业向中 西部地区转移,近年来,部分企业开始把生产车间向西部地区转移,以 期利用西部资源丰富、价格低廉的原料和劳动力资源,降低生产成本, 实现二次创业。 *市位于*中部和*市西南部,距*城区 32 公里, 是通往滇西和 缅甸的必经之地,随着*至曼谷公路和泛亚铁路(中线、西线经过*) 的建设,*的交通枢纽地位将更为加强,在新一轮世界范围内产业大转
20、移和中国西部大开发战略向深度推进的形势下,*市有了更多的参与国 际国内产业分工与合作的机会。一方面,产业转移的方向与重点有了新 的变化,西部地区日益成为投资的热点;另一方面,西部大开发政策更 加向能源、矿产、特色产业及基础设施等领域倾斜,*市成为*省加快 新型工业化进程的重要战略区域。 本项目正是在这样的背景下提出。项目立足于*市的城市总体发展 规划,以*市规划的城市物流园区为基础,利用片区独特的区位优势, 投资建设一个鞋业有限公司,成为立足西部,辐射周边,面向东南亚及 南亚地区的大中型鞋业生产企业,促进片区社会经济的发展。 2.2 项目所在地社会经济特征项目所在地社会经济特征 2.2.1 *
21、市社会经济概况市社会经济概况 (1)地理位置和行政区划 *市位于*高原中部和*市西南部,距*城区 32 公里, 东经 102 1010237、北纬 24312506;南北长约 66.5 公里,东西宽约 46.5 公里;总面积 1321 平方公里。*市历史上曾是古代“南方丝绸之路”的 重要站口,是*通往滇西 8 个地州,并经畹町直接与缅甸相连的交通重 镇,历为*门户,素有“连然金方,螳川宝地”之称。 2006 年,*市总人口 31.54 万,1995 年 10 月经国务院批准撤县设市,成 为*市辖的第一个县级市。*市辖 7 镇,3 乡(八街、温泉、连然、青龙、 草铺、禄脿、太平 6 个镇和一六街
22、、鸣矣河、县街 3 个乡),有 68 个村 民委员会,397 个村民小组,388 个自然村,14 个社区居民委员会,25 个居民小组。 *市山川秀美、气候宜人,依托省会中心城市*,具有优越的地理 位置和良好的投资环境。目前*已成为*省及其大西南地区重要的冶金、 盐磷化工基地,并初步形成了以冶金、磷盐化工、建筑建材为支柱的工 业体系,2006 年全年完成工业总产值 219.85 亿元,工业从业人员近 5.4 万人,全员劳动生产率 566059 元/人。 (2)自然资源 *自西汉开发盐、铁以来,便有“盐池鞅掌,利及牌欢”之说。全 市现已探明的盐矿储量为 140 亿吨,平均品位 58.8%,居全国内
23、陆型盐 矿第二位,钙芒硝储量 72.3 亿吨,平均品位 23.3%;磷矿储量 9.2 亿吨; 铁矿储量 6000 万吨;还有锡、铜、锌、铝土、硅矿、石英沙、石灰石、 白云石及花岗岩等矿藏。境内有矿种 39 个,已开发利用 21 种;仅主要 矿种岩盐、芒硝、磷矿的可采部分,潜在的经济价值就达 1300 多亿元。 2.2.2 连然镇基本情况连然镇基本情况 连然镇位于*市东南部,是*市的城市中心镇和*市通往滇西公路 的咽喉要地,距*省会*市 32 千米。地处东经 10210,北纬 24 312506之间,平均海拔 1800 米。它东连太平镇,西靠县街乡、草铺 镇,南接鸣矣河乡,北临温泉镇,具有较好的
24、地理位置和区位优势。全 镇总面积 138 平方公里,地势西高东低,呈三级阶梯状,属山原红壤区, 主要有红壤、紫色土、水稻土 3 个土类,共 10 多个土种类。境内有高山、 中低山、丘陵、河谷和盆地,主要河流有螳螂川、马料河等“一川六河” ,受西南季风气候影响,夏秋季节多雨,冬春季节晴干,属滇中地区北 亚热带高原季风温凉气候,区域内年均气温在 1516之间,最高气 温 35.6,最低气温-6,境内矿产资源丰富,主要矿产资源有盐、钙、 芒硝、石英砂矿、钛矿等,汉朝以来,就有“连然金方、螳川宝地”的 美誉。全镇总面积 138 平方公里。2006 年,全镇总人口 13643 人,其中, 农业人口 17
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