2019产万台低排发动机及机组项目申请报告.doc
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6、伪定名定名馈馈券映桌跟炎倘女丹癌坡券映桌跟炎倘女丹癌坡邮邮芽脊盗聊漠茎碘芽脊盗聊漠茎碘疡疡捷捉船舌捷捉船舌污污杯睬郡窗街愉杯睬郡窗街愉阁氖仓阁氖仓参叭参叭钒钒 目目录录 目目录录.1 第一章第一章 申申报单报单位及位及项项目概况目概况.1 第一节 项目申报单位概况1 第二节 报告编制依据及范围.3 第三节 报告总结论4 第四节 项目概况9 第二章第二章 发发展展规规划、划、产业产业政策和行政策和行业业准入分析准入分析42 第一节 发展规划分析.42 第二节 产业政策分析.43 第三节 行业准入分析.43 第三章第三章 资资源开源开发发及及综综合利用分析合利用分析.44 第四章第四章 节节能方案
7、分析能方案分析.46 第一节 用能标准和节能规范.46 第二节 能耗状况和能耗指标分析48 第三节 节能措施和节能效果分析52 第四节 节能分析结论.55 第五章第五章 建建设设用地和征地拆迁分析用地和征地拆迁分析.57 第一节 项目选址及用地方案.57 第二节 土地利用合理性分析.58 第三节 征地拆迁和移民安置规划方案59 第六章第六章 环环境和生境和生态态影响分析影响分析.59 第一节 设计依据及标准.59 第二节 项目周围环境质量现状.60 第三节 设计原则.60 第四节 生态环境影响治理措施.61 第五节 生态环境影响分析.64 第七章第七章 经济经济影响分析影响分析.65 第一节
8、投资估算及资金筹措.65 第二节 财务评价.70 第三节 财务评价结论.76 第八章第八章 社会影响分析社会影响分析.77 第一节 社会影响效果分析.77 第二节 社会适应性分析.78 第三节 社会风险分析.79 第九章第九章 结论结论和建和建议议.83 附件:附件: 1、财务分析报表 2、招标方案 附图: 项目区域位置图 项目平面布置图 第一章第一章 申申报单报单位及位及项项目概况目概况 第一第一节节 项项目申目申报单报单位概况位概况 一、一、项项目目名称名称 年产 3.3 万台低排放(代用)燃料发动机及机组项目 二、二、项项目申目申报单报单位位 建设单位:* 建设性质:新建 法人代表:*
9、联 系 人:* 联系电话:* 公司传真:* 通讯地址:* 三、建三、建设设地点地点 *省*市*区*工业园*街以南,*以西 150 米处 四、申四、申报单报单位概况位概况 *是一家专业从事柴油机生产,研发,销售和服务的生 产型企业,具有丰富的柴油机和柴油发电机组的生产,设计,配套和维修经 验,公司坐落于著名的中国动力城山东省*市。公司成立于 1999 年 4 月,注册资金 98 万元,属于民营股份制企业,公司总占地面积为 5 万平方 米,建筑面积 2.1 万平方米,拥有完整的各种生产调试设备:柴油机气缸体 (机体)加工线 5 条,整机装配线 4 条及产品进、出厂质量保证的全套检测设 备,2010
10、 年公司固定资产总值达到了近 8000 万元。现有员工人数 316 人, 工程技术及产品检验人员 30 余人。年设计生产能力 6 万台,产值近 5 亿元。 公司自创建以来,经过不断进行对柴油机制造技术的研究和探讨,并实 施产品结构优化,共取得在柴油机缸体、气缸盖、湿式气缸套、活塞、曲轴等 技术领域方面的 15 项实用新型国家专利,在生产经营和企业管理方面也取 得很大的发展并先后通过了:全国工业产品生产许可证、出口产品质量许可 证、CCS 质量认证公司 ISO9001 质量管理体系认证、欧盟 CE 认证、中国船 级社(CCS)船用柴油机型式认可。 *现主要生产商标为“华发”牌: HF95、100
11、、101、102、103、105、106 系列;HFR105、108 系列; HF6113、6116、6120、6126 系列多缸柴油机,功率覆盖面自 13-260KW,转 速自 1500-2800r/min.其产品用途涵盖:农业及水利排灌机械;工程机械;发 电机组;工矿通风、钻探机组;船舶发电及主、辅机等配套用动力。产品销往 全国各地及出口亚、非、欧、美洲等 30 多个国家和地区。 *致力于未来,本着求真务实办厂,精益求精质量,坚 守诚信发展的方针,为扩大经济效益、发挥企业规模效应,力争取得更大的 辉煌,公司经充分考察论证,拟投资 17120 万元在*省*市*区*工业 园*街以南,*以西 1
12、50 米处,新建“年产 3.3 万台低排放(代用)燃料发 动机及机组项目”。 五、五、项项目申目申请报请报告告编编制制单单位位 *有限公司 工程咨询资格等级:* 证书编号:* 发证机关:中华人民共和国国家发展和改革委员会 第二第二节节 报报告告编编制依据及范制依据及范围围 一、一、项项目申目申请报请报告的告的编编制依据制依据 (一)国家及省市有关法律、法规、政策、规范及规定 (二)国家、省、市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 (三)*市相关部门的规划要求 (四)产业结构调整指导目录(2011 年本) (五)和宏明主编投资项目可行性研究与经济评价手册 (六)建设项目经济评价方法与参数(第三
13、版) (七)建设工程预算手册 (八)工业建筑设计规范(JGJ 37-87) (九)*省建筑工程综合定额 (十)发改投资20071169 号“国家发展改革委关于公布项目申请报告通 用文本的通知” (十一)项目所在地(*区)有关基础资料 (十二)*提供的基础资料及要求 (十三)项目建设单位关于编制该项目报告的委托书、合同书 二、二、项项目申目申请报请报告研究范告研究范围围 (一)项目申报单位概况 (二)项目概况 (三)发展规划、产业政策和行业准入分析 (四)资源开发及综合利用分析 (五)节能方案分析 (六)建设用地、征地拆迁及移民安置分析 (七)环境和生态影响分析 (八)经济影响分析 (九)社会影
14、响分析 第三第三节节 报报告告总结论总结论 该项目生产的燃料发动机及机组产品被广泛应用于农业及水利排灌机 械;工程机械;发电机组;工矿通风、钻探机组;船舶发电及主、辅机等配套用 动力。根据产业结构调整指导目录(2011 年本),该项目应用于农业及水利 排灌机械产品属于第一类“鼓励类”中第十四机械类别中的第 45 小类,农业 (棉花、水稻、小麦、玉米、豆类、薯类、草饲料等)收获机械制造和第 46 小 类,节水灌溉设备制造(各种大中型喷灌机、各类微型滴管设备、抗洪排涝 设备等),此外其他产品不属于鼓励类、限制类以及淘汰类建设项目,是允 许类建设项目。因此,该项目符合国家产业政策。 该项目符合国家产
15、业政策和*区经济发展规划,符合市场经济发展 的要求,符合本公司的发展需要,符合经济、社会、环保生态效益三统一的 方针,具有较好的基础条件,并且带动其他相关产业的快速发展。项目的建 设直接和间接增加了就业率,稳定社会,为创建和谐社会做出努力。因此具 有良好的经济效益和社会效益。 一、建一、建设设地址地址 该项目位于*市*区*工业园*街以南,*以西 150 米处。项目所在 地地势平坦,水土资源丰富,基础设施配套完善,对外交通便利,适宜项目 的建设。 详见附图项目区域位置图 二、建二、建设规设规模模 该项目规划占地面积 70053.65 平方米(105.08 亩),厂区东西长 278.09 米,南北
16、长 251.91 米,建筑占地面积 49593.60 平方米,总建筑面积为 51847.65 平方米,主要建设生产车间、产品性能中心实验室、办公楼及其他 配套设施等。项目建成后共建设生产线 7 条,其中:燃气发动机气缸体加工 线 2 条,气缸盖加工线 2 条,产品总装线 3 条。项目建成后预计年产 3 万台 HF 系列多缸燃气发动机及 3 千台 HF 系列多缸燃气发动机组。 三、主要三、主要经济经济技技术术指指标标 该项目主要经济指标见表 1.3.1。 表 1.3.1 主要经济指标一览表 序号项目单位数据备注 1 劳动定员 人260 1.1 管理人员 人60 1.2 技术人员 人32 1.3工
17、人人168 2 项目总投资 万元17120.00 2.1 建设投资 万元14581.15 2.2 建设期借款利息 万元299.25 2.3 铺底流动资金 万元2239.60 3 流动资金总额 7465.31 4 资金筹措 4.1 项目资本金 万元14120.00 4.2 银行贷款 万元3000.00 5 年营业收入 万元41340.00正常年 6 年总成本费用 万元35550.35正常年 7 年增值税 万元2451.39正常年 8 年营业税金及附加 万元294.17正常年 9 年利润总额 万元5495.48正常年 10年所得税万元1373.87正常年 11 年净利润 万元4121.61正常年
18、12 项目总投资收益率 %23.23正常年 13 项目资本金投资净利润率 %19.92正常年 %29.10所得税前 14 项目投资财务内部收益率 %22.12所得税后 万元15322所得税前 15 项目投资财务净现值 万元8944所得税后 年4.83所得税前 16 项目投资回收期 年5.71所得税后 17 项目资本金财务内部收益率 %22.51 18 年均偿债备付率 %2.48 偿债期内 19 年均利息备付率 %30.00 20 生产能力的盈亏平衡点 %61.28正常年 四、建四、建设设内容内容 落实国家有关政策,结合企业自身情况进行建设,该项目主要建设内容 如下: 表 1.3.2 主要建构筑
19、物一览表 序 号 名 称 单 位 建筑面 积 结构 层 数 备 注 燃气动力机组产品生产车间钢构 1 燃气发动机气缸体生产车间钢构 1 3 燃气发动机产品组装及总装车间 m210714.5 钢构 1 4 机械加工及机组产品用物资配供 中心 m22381 钢构 1 整机装配用物资配供中心钢构 1 安装 7 条 生产线 产品出厂逐台实验区域钢构 1 产品包装区域 m2 钢构 8 成品仓储区域 m2 10714.5 钢构 1 产品试验、 包装存放、 发货 9 办 公、宿舍 合用楼 m23381 砖混 3 日常办公、 员工宿舍 食 堂 砖混 检验中心砖混 1 理化实验 中心、零部 件进厂检 验部 配电
20、站砖混配电设施 保安室 砖混 合 计 五、五、劳动劳动定定员员及工作制度及工作制度 该项目具体劳动定员的确定需要根据建成后工作的实际需要和具体要 求确定,根据该项目建设内容及未来工作任务情况,测算项目未来劳动定员 数量约为 260 人,其中管理及技术人员 92 人,生产人员 168 人。 根据项目生产工艺要求和生产特点,为每日两班,每班工作 8 小时。年 生产天数 300 天。维修人员及管理人员按常白班配备。 六、六、实实施施进进度度计计划划 该项目建设期为 1 年,建设期为 2012 年 3 月2013 年 2 月,2013 年 3 月竣工投产。 七、投七、投资资估算估算 该项目总投资 17
21、120.00 万元。其中,建设投资 14581.15 万元,建设期 借款利息 299.25 万元,铺底流动资金 2239.60 万元。建设投资中建筑工程费 用 45453.26 万元,设备购置费用 7180.00 万元,安装工程费用 517.00 万元, 工程建设其他费用 1260.81 万元,预备费用 1080.09 万元。 八、八、资资金筹措金筹措 项目总投资 17120.00 万元,项目所需资金计划申请银行贷款 3000.00 万元,由项目单位自筹 14120.00 万元。 第四第四节节 项项目概况目概况 一、一、项项目提出的背景目提出的背景 近年来,全球汽车业都在迫切地寻求节油以及替代
22、能源的方案,并且认 识逐步趋于一致,即“三步走”:近期,推广柴油,以及非石油产品的天然气、 乙醇等;中期,油电混合动力;远期为资源丰富、污染为零的氢动力燃料电池。 这其中,低排放(代用)燃料发动机以其经济性、耐久性和优异动力性能,成 为一种国际新趋势。根据已探明的世界石油蕴藏量和目前石油消耗量年限 评估,在不久的将来,石油资源将逐渐枯竭,使用石油的时代也伴随结束, 由此,在石油时代结束之前,其新的清洁能源石油代用燃料将会在内燃机 燃料中占据主导地位,随之使用代用燃料的内燃机势必会取代目前的燃油 (柴油、汽油)内燃机。目前根据相关资料介绍和国内外专家的论述,较有前 途的内燃机代用燃料有:液化石油
23、气(LNG)、天然气(CNG)醇类(甲醇和乙 醇等)、植物油类(蓖麻油、葵花籽油、菜籽油、棕桐油等)等。 使用代用燃料还是降低碳排放和减轻环境污染,改善大气中碳循环质 量的最佳有效途径,据当前国内外对使用代用燃料的燃气发动机和使用以 石油基燃料的发动机的废气排放实验数据表明,在同样的工况状态下,废气 排放中的主要有害污染物如:一氧化碳可下降 70%左右;碳氢化物可下降 35%左 右;氮氧化物可下降 45%左右,并基本没有硫化物和完全没有铅物质的产生 和排放。而且还能大龄的节约能源,其使用成本也比传统的燃油低廉,具有 良好的经济效益和社会效益。 现在国家乃至全世界一致提倡低碳排放,大力鼓励和提倡
24、使用清洁能 源,加快优化能源结构和产业调整,由此分析,加快生产使用代用燃料的发 动机是一个难得的商机,并具有广阔的发展前景和市场潜力。 二、二、项项目建目建设设必必须须要性要性 (一)符合国家(一)符合国家产业产业政策政策 该项目生产的燃料发动机及机组产品被广泛应用于发电设备、工程机 械、农业机械、固定作业、空压机、船舶及载重汽车等领域。根据产业结构 调整指导目录(2011 年本),该项目产品中农用柴油机属于第一类鼓励类中 第十二机械类别中的第 37 小类,农业(棉花、水稻、小麦、玉米、豆类、薯类、 草饲料等)收获机械制造,此外其他产品不属于鼓励类、限制类以及淘汰类 建设项目,是允许类建设项目
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