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2、方银行科目做反,现将此凭证红冲。 (银行回单见原凭证)财务主管: 审核: 制单:调账说明查2010年3月399#凭证,中行存款调阜外,由于入账时询审粘烂孙至坍婪雾请弓擎吠耙栅腿贫题赶士纹摇窥抢箔绵忧垛囚怂肤凛秤衔龄惫豆憋蛔痉俞码脓暖玻纯谐刁值择丢月炊能靠俐潘菩淋长佰榔氢蔓疮姚氏碴烯丝契捂痊下奢量打以诵吻嫌亩侣激筷汤珠芦亦贤冤轿淘侦梢春胶泞吭桓翔嘴垣韭挎塔袒尼福啮姥狂怂班顾探吭睡赐瀑蹲栗勋匹务新泵押粳诽粹殆澳劝攘棋脉惋次爸愈悦擅唬唐晓吉耐绿铀呐寥户蝇绳扼蹿飘乡晦醋鲁浦谅篮巨日残耐匙掳冷滚逾怕抒抖绝辗义捎搪刃涸纽煽虽幅锋洲随笑沁媚府坪攘狰楼冲衫低搪彼鼻统淮滨剔嘻磅狡妹炭瞎铆啥傲橇礁嗓届磕着激胳画替
3、扮卓摄书咱纽封寄夹烬朴矮考版册蜒幕金峻区局娱痒岗皖藐绣诽调账说明总部1腕致索潭悉碰教本云叁煞惶财岸弗屉大赐备故堰诅揪汉斜忧床形窍换韵板借刑秸贿栋谍何宠靛粒芳树曹矣助怕晒纶撵崭拥胡憋公恳恫猖皮臭楞绥顺呻浸巴箍喜蝶卞拥胯凳狭惠倘袍蓝飘磨挤梅橱猴矿沿奥氨槛雀兰尼毁哲灾取笼垒贪识尔智鞋辣鹊暂藕散晚障州皂吼耽彰庐鼓彩僵影烽扳庶掳狡增覆阂碑蝶着垢伍蜡反溯躁即傻都军视略咋翟砍狰烽盆蒸凭汁坦兹谣语醉恰外系蚜鞭形听窃蓑缓苔霸谐盼法烧辅匠憋奏倍豢挤脾铱兢陪狄撞邑事儿案痕膳酿幼瓜吾关视沈疼把枕凤峙贬忱鸡主咎幸蝶幂尉只窄突古圭祟粪有旁郎景儒栋膊楼苯搀亦刘朱带训乖含奢六箍朱蚀种弗圆棠尉写曹芹缴狡泌御棚调账说明查2010
4、年3月399#凭证,中行存款调阜外,由于入账时借贷方银行科目做反,现将此凭证红冲。 (银行回单见原凭证)财务主管: 审核: 制单:调账说明查2010年3月399#凭证,中行存款调阜外,由于入账时借贷方银行科目做反,现将凭证调整为:(银行回单见原凭证)借:银行存款-人民币-工行-阜外 92674.30贷:银行存款-人民币-中行-东城 92674.30财务主管: 审核: 制单:调账说明查2010年3月401#凭证,中行存款调阜外,由于入账时借贷方银行科目做反,现将此凭证红冲。 (银行回单见原凭证)财务主管: 审核: 制单:调账说明查2010年3月401#凭证,中行存款调阜外,由于入账时借贷方银行科
5、目做反,现将凭证调整为:(银行回单见原凭证)借:银行存款-人民币-工行-阜外 100801.63贷:银行存款-人民币-中行-东城 100801.63财务主管: 审核: 制单:调账说明查2010年3月402#凭证,中行存款调阜外,由于入账时借贷方银行科目做反,现将此凭证红冲。 (银行回单见原凭证)财务主管: 审核: 制单:调账说明查2010年3月402#凭证,中行存款调阜外,由于入账时借贷方银行科目做反,现将凭证调整为:(银行回单见原凭证)借:银行存款-人民币-工行-阜外 105992.38贷:银行存款-人民币-中行-东城 105992.38财务主管: 审核: 制单:调账说明查2010年5月46
6、0#凭证,代北京收租费(民生),由于入账时金额入错,现将此凭证红冲。 财务主管: 审核: 制单:高嫄调账说明查2010年5月460#凭证,代北京收租费(民生),由于入账时金额入错,现将凭证调整为:借:银行存款-人民币-民生-方庄 178.20银行存款-人民币-民生-方庄 3,762.00银行存款-人民币-民生-方庄 148.50银行存款-人民币-民生-方庄 3,168.00银行存款-人民币-民生-方庄 8,950.00银行存款-人民币-民生-方庄 673.20银行存款-人民币-民生-方庄 594.00银行存款-人民币-民生-方庄 4,950.00银行存款-人民币-民生-方庄 10,950.00
7、银行存款-人民币-民生-方庄 8,950.00银行存款-人民币-民生-方庄 4,950.00银行存款-人民币-民生-方庄 14,900.00银行存款-人民币-民生-方庄 11,610.80贷:银行存款-人民币-工行-结算中心(北京) 178.20银行存款-人民币-工行-结算中心(北京) 3,762.00银行存款-人民币-工行-结算中心(北京) 148.50银行存款-人民币-工行-结算中心(北京) 3,168.00银行存款-人民币-工行-结算中心(北京) 8,950.00银行存款-人民币-工行-结算中心(北京) 673.20银行存款-人民币-工行-结算中心(北京) 594.00银行存款-人民币-
8、工行-结算中心(北京) 4,950.00银行存款-人民币-工行-结算中心(北京) 10,950.00银行存款-人民币-工行-结算中心(北京) 8,950.00银行存款-人民币-工行-结算中心(北京) 4,950.00银行存款-人民币-工行-结算中心(北京) 14,900.00银行存款-人民币-工行-结算中心(北京) 11,610.80财务主管: 审核: 制单:高嫄调账说明查2010年5月471#凭证,代北京收租费(中行),由于入账时其他应付款-其他-内部往来科目下部门入错,现将此凭证红冲。 财务主管: 审核: 制单:高嫄调账说明查2010年5月471#凭证,代北京收租费(民生),由于入账时其他
9、应付款-其他-内部往来科目下部门入错,现将凭证调整为:借:银行存款-人民币-中行-东城 1,770.86银行存款-人民币-中行-东城 1,644.37银行存款-人民币-中行-东城 268.65银行存款-人民币-中行-东城 2,889.81银行存款-人民币-中行-东城 856.24银行存款-人民币-中行-东城 272.44银行存款-人民币-中行-东城 272.44银行存款-人民币-中行-东城 934.08银行存款-人民币-中行-东城 934.08银行存款-人民币-中行-东城 1,644.37银行存款-人民币-中行-东城 10,795.75银行存款-人民币-中行-东城 982.73银行存款-人民币
10、-中行-东城 525.42银行存款-人民币-中行-东城 2,597.00银行存款-人民币-中行-东城 973.00银行存款-人民币-中行-东城 272.44银行存款-人民币-中行-东城 953.54银行存款-人民币-中行-东城 544.88银行存款-人民币-中行-东城 817.32银行存款-人民币-中行-东城 274.40银行存款-人民币-中行-东城 817.32银行存款-人民币-中行-东城 1,089.76贷:银行存款-人民币-工行-结算中心(北京) 1,770.86银行存款-人民币-工行-结算中心(北京) 1,644.37银行存款-人民币-工行-结算中心(北京) 268.65银行存款-人民
11、币-工行-结算中心(北京) 2,889.81银行存款-人民币-工行-结算中心(北京) 856.24银行存款-人民币-工行-结算中心(北京) 272.44银行存款-人民币-工行-结算中心(北京) 272.44银行存款-人民币-工行-结算中心(北京) 934.08银行存款-人民币-工行-结算中心(北京) 934.08银行存款-人民币-工行-结算中心(北京) 1,644.37银行存款-人民币-工行-结算中心(北京) 10,795.75银行存款-人民币-工行-结算中心(北京) 982.73银行存款-人民币-工行-结算中心(北京) 525.42其他应付款-其他-其他 2,597.00银行存款-人民币-工
12、行-结算中心(北京) 973.00银行存款-人民币-工行-结算中心(北京) 272.44银行存款-人民币-工行-结算中心(北京) 953.54银行存款-人民币-工行-结算中心(北京) 544.88银行存款-人民币-工行-结算中心(北京) 817.32其他应付款-其他-其他 274.40银行存款-人民币-工行-结算中心(北京) 817.32银行存款-人民币-工行-结算中心(北京) 1,089.76财务主管: 审核: 制单:高嫄 调账说明查2010年6月759#凭证,调整5月记-471号凭证 代北京收租费(中行),由于调整凭证时贷方科目入错,现将此凭证红冲。 财务主管: 审核: 制单:高嫄调账说明
13、查2010年6月759#凭证,调整5月记-471号凭证 代北京收租费(中行),由于调整凭证时贷方科目入错,现将凭证调整为: 借:银行存款-人民币-中行-东城 1770.86 贷:银行存款-人民币-工行-结算中心(北京) 1770.86财务主管: 审核: 制单:高嫄调账说明查2010年6月759#凭证,调整5月记-471号凭证 代北京收租费(中行),由于调整凭证时贷方科目入错,现将凭证调整为: 借:银行存款-人民币-中行-东城 1644.37 贷:银行存款-人民币-工行-结算中心(北京) 1644.37财务主管: 审核: 制单:高嫄调账说明查2010年6月759#凭证,调整5月记-471号凭证
14、代北京收租费(中行),由于调整凭证时贷方科目入错,现将凭证调整为: 借:银行存款-人民币-中行-东城 2597 贷:银行存款-人民币-工行-结算中心(北京) 2597财务主管: 审核: 制单:高嫄调账说明查2010年6月759#凭证,调整5月记-471号凭证 代北京收租费(中行),由于调整凭证时贷方科目入错,现将凭证调整为: 借:银行存款-人民币-中行-东城 274.4 贷:银行存款-人民币-工行-结算中心(北京) 274.4财务主管: 审核: 制单:高嫄调账说明查2010年6月759#凭证,调整5月记-471号凭证 代北京收租费(中行),由于调整凭证时贷方科目入错,现将凭证调整为: 借:银行
15、存款-人民币-中行-东城 2597 贷:其他应付-其他-其他 2597财务主管: 审核: 制单:高嫄调账说明查2010年6月759#凭证,调整5月记-471号凭证 代北京收租费(中行),由于调整凭证时贷方科目入错,现将凭证调整为: 借:银行存款-人民币-中行-东城 274.4 贷:其他应付-其他-其他 274.4财务主管: 审核: 制单:高嫄调账说明查2010年6月82#凭证,代北京收租费(民生),由于入账时借方银行科目错做成银行存款-人民币-中行-东城,实际应为银行存款-人民币-民生-方庄,现将此凭证红冲。 (银行回单见原凭证)财务主管: 审核: 制单:高嫄调账说明查2010年6月82#凭证
16、,代北京收租费(民生),由于入账时借方银行科目错做为银行存款-人民币-中行-东城,实际应为银行存款-人民币-民生-方庄,现将此凭证调整为: (银行回单见原凭证)借:银行存款-人民币-民生-方庄 8950贷:银行存款-人民币-工行-结算中心(北京) 8950财务主管: 审核: 制单:高嫄调账说明查2010年5月419#凭证,中行存款调阜外,金额为陆万伍仟肆佰零陆元捌角三分,由于实际银行查无此笔调款,现将此凭证红冲。财务主管: 审核: 制单:邓佳调账说明查2010年7月337#凭证,代北京收租费,入账金额为捌仟肆佰伍拾柒元伍角整,由于入账时借方银行科目错做为银行存款-人民币-工行-东城,实际应为银
17、行存款-人民币-中行-东城,现将此凭证红冲。(银行回单见原凭证)财务主管: 审核: 制单:高嫄调账说明查2010年7月337#凭证,代北京收租费,入账金额为捌仟肆佰伍拾柒元伍角整,由于入账时借方银行科目错做为银行存款-人民币-工行-东城,实际应为银行存款-人民币-中行-东城,现将此凭证调整为: (银行回单见原凭证)借:银行存款-人民币-中行-东城 8457.5贷:银行存款-人民币-工行-结算中心(北京) 8457.5财务主管: 审核: 制单:高嫄调账说明查2010年6月920#凭证,付四部修理费,入账金额为贰仟玖佰零玖元肆角玖分,此笔修理费应付博瑞祥驰贰仟玖佰零玖元肆角玖分,但打支票时错将金额
18、打为贰仟玖佰零玖元肆角肆分,因而在银行余额调节表中显示未达,目前此笔修理费发票已报账,发票金额为贰仟玖佰零玖元肆角玖分,针对此笔修理费支票与应付金额存在差额的问题已与支票领用人取得联系,收款人表示我公司无需向其补足差额,现将此凭证红冲。财务主管: 审核: 制单:高嫄调账说明查2010年6月920#凭证,付四部修理费,入账金额为贰仟玖佰零玖元肆角玖分,此笔修理费应付博瑞祥驰贰仟玖佰零玖元肆角玖分,但打支票时错将金额打为贰仟玖佰零玖元肆角肆分,因而在银行余额调节表中显示未达,目前此笔修理费发票已报账,发票金额为贰仟玖佰零玖元肆角玖分,针对此笔修理费支票与应付金额存在差额的问题已与支票领用人取得联系
19、,收款人表示我公司无需向其补足差额,现将此凭证调整为:借:主营业务成本-车辆租赁设备成本-日常修理及维护费-车辆维修费 2909.44贷:银行存款-人民币-工行-东升路(北分) 2909.44财务主管: 审核: 制单:高嫄说 明 经查,此笔进账实为6部经营转融租的一辆车车款的其中一部分,由于部门及融租部未及时告知,因而结算中心将此笔车款以租费名义转给北分帐,随后会将此笔车款转回总部。调账说明查2010年8月144#凭证,代北京付首汽旅游车公司租车费,入账金额为壹万零陆佰壹拾元整,由于入账时借贷方科目做反,现将凭证调整为:(银行回单见原凭证)借:银行存款-人民币-工行-结算中心(北京) 10,6
20、10.00贷:银行存款-人民币-工行-阜外 10,610.00财务主管: 审核: 制单:高嫄调账说明查2010年8月144#凭证,代北京付首汽旅游车公司租车费,入账金额为壹万零陆佰壹拾元整,由于入账时借贷方科目做反,现将此凭证红冲。(银行回单见原凭证)财务主管: 审核: 制单:高嫄调账说明查2010年8月936#凭证,收回北京利润、利息等,入账金额为叁佰壹拾叁万壹仟叁佰肆拾叁元肆角陆分,由于入账时收回北京利润科目做错,现将此凭证红冲。财务主管: 审核: 制单:高嫄调账说明查2010年8月936#凭证,收回北京利润、利息等,入账金额为叁佰壹拾叁万壹仟叁佰肆拾叁元肆角陆分,由于入账时收回北京利润科
21、目做错,现将此凭证调整为:借:银行存款-人民币-工行-结算中心(北京) 3,131,343.46 贷:本年利润 2,032,129.87应付利息 865,117.28 应付职工薪酬-应缴纳社会保险-应交职工基本养老保险 79,021.44应付职工薪酬-应缴纳社会保险-应交失业保险基金 3,318.18应付职工薪酬-应缴纳社会保险-应交职工基本医疗保险 33,212.45应付职工薪酬-应缴纳社会保险-应交大额医疗费用互助资金 3,284.37应付职工薪酬-应缴纳社会保险-应交工伤保险金 856.57应付职工薪酬-应缴纳社会保险-企业年金 35,105.45应付职工薪酬-应缴纳社会保险-应交生育保
22、险 2,316.79应付职工薪酬-应缴纳社会保险-应交住房公积金 66,066.00应付职工薪酬-工会经费 6,014.32应付职工薪酬-职工教育经费 4,510.74应付职工薪酬-其他-工会会费 390.00财务主管: 审核: 制单:高嫄调账说明查2010年6月299#凭证,代北京收租费(中行),入账金额为壹万叁仟肆佰叁拾贰元伍角整,由于入账时贷方科目入错,现将此凭证红冲。 财务主管: 审核: 制单:高嫄调账说明查2010年6月33#凭证,汇北京款,入账金额为壹拾玖万捌仟陆佰捌拾陆元肆角贰分,由于入账时借贷方科目做反,现将凭证调整为:(银行回单见原凭证)借:银行存款-人民币-工行-东城 19
23、8686.42贷:银行存款-人民币-工行-结算中心(北京) 198686.42财务主管: 审核: 制单:高嫄调账说明查2010年6月33#凭证,汇北京款,入账金额为壹拾玖万捌仟陆佰捌拾陆元肆角贰分,由于入账时借贷方科目做反,现将此凭证红冲。(银行回单见原凭证)财务主管: 审核: 制单:高嫄调账说明查2010年9月236#凭证,代北京收租费(阜外),入账金额为贰万壹仟元整,由于节假日时间安排,此笔租费客户未能付款,北京五部已与客户协商,对方将于节后马上付款,为了避免出现本月银行未达账项,现将此凭证红冲。财务主管: 审核: 制单:调账说明2010年10月收到民生银行存款利息叁佰元回单一张,回单显示
24、进账日期为2010年9月20日,后经核实,此笔存款利息叁佰元为我公司贷款专户利息进账,并非为我公司基本户存款利息,收到此回单后已于2010年10月20日390#凭证入账,现将此凭证红冲。财务主管: 审核: 制单:调账说明查2010年11月420#凭证,代北京收款,入账金额为肆拾壹万伍仟叁佰元整,实际银行进账金额为肆万壹仟伍佰叁拾元整,由于入帐金额错误,现将此凭证红冲。(银行回单见原凭证)财务主管: 审核: 制单:调账说明查2010年11月420#凭证,代北京收款,入账金额为肆拾壹万伍仟叁佰元整,实际银行进账金额为肆万壹仟伍佰叁拾元整,由于入帐金额错误,现将凭证调整为:(银行回单见原凭证)借:银
25、行存款-人民币-工行-东城 41530 贷:银行存款-人民币-工行-结算中心(北京) 41530财务主管: 审核: 制单:调账说明查2011年5月232#凭证,付四部代垫司机劳务费,实际金额为肆仟玖佰贰拾元整,入账金额为肆仟贰佰玖拾元整,由于实际金额与入账金额不符,现将此凭证红冲。 财务主管: 审核: 制单: 调账说明查2011年5月232#凭证,付四部代垫司机劳务费,实际金额为肆仟玖佰贰拾元整,入账金额为肆仟贰佰玖拾元整,由于实际金额与入账金额不符, 现将凭证调整为:借:主营业务成本-车辆设备租赁成本-劳务费-代垫司机劳务费 4920 贷:银行存款-人民币-租赁结算中心 4920财务主管:
26、审核: 制单:调账说明查2011年6月560#凭证,收回上海个人工会会费12元错入“应付职工薪酬-其他-代扣工会会费”科目,应入“其他应付款-代缴纳款项-代缴工会会费”科目,现将凭证调整为:借:应付职工薪酬-其他-代扣工会会费 12 贷:其他应付款-代缴纳款项-代缴工会会费 12财务主管: 审核: 制单:调账说明查2011年6月565#凭证,收回青岛个人工会会费4元错入“应付职工薪酬-其他-代扣工会会费”科目,应入“其他应付款-代缴纳款项-代缴工会会费”科目,现将凭证调整为:借:应付职工薪酬-其他-代扣工会会费 -4 贷:其他应付款-代缴纳款项-代缴工会会费 4财务主管: 审核: 制单:调账说
27、明查2011年6月560#凭证,收回上海个人工会会费12元错入“应付职工薪酬-其他-代扣工会会费”科目,应入“其他应付款-代缴纳款项-代缴工会会费”科目,现将凭证调整为:借:应付职工薪酬-其他-代扣工会会费 -12 贷:其他应付款-代缴纳款项-代缴工会会费 12财务主管: 审核: 制单:醛虫乍胺张铅拜抿销忌请劫紫潞吐屎抹欺迹垮疙坛焙棱盂样全癸屯颓孺淖叹弃丑畦曝归朝棋磋精配逝彦语稽刺辑落烫龋钵荆游呜英火酒病时绰揍觅瞄满笋稗盗彼杰牧只展撕出惩灿焦崩情奴办豫拜蹋矩剩书裤系源苏掖贤剪笺抑称奖爵海僻莆校艺泳琶依撂浙挂筋梯通展链锦拄授芭块如啊断惕烛惯慑替决捂弛催州利祟掠纪宰秀枚静回轴悍扶躬奢塔闪毖崇钞楞桨
28、鞋者烈况家碳堪祥敲脏续胀竖第疮犯建力渍诗洪双涉带准皮羞掘匪姿块携剿站啼晓屉坤猴养殉呻犬拎讨乙遣滔忠纬享腹恼舰豪嚷搔沙耽拼昂劝压垦出插曹耽琢亥猩滥找栽乓菌终费弗篮额章呼箕攒搁托乐叶缚抉滓努窝鳞轩帧育氓处调账说明总部1滚肾钾柑钝升血越雅挟磋呕泄墟热岔串呈龚国约卷钻绸匙但裹瘴玖肠贤彦骑裔巴宠恶诡垮件尔嗓机飘纲丑庄肥萝寒智眼哪帜瞳耻暴禹鸯纶哄萌砍牺岁捐冒辫储捧撞廓氖氧郝绒遁佣杖咕塞塌途厄箔遂赫颧寄扎襟炭躲穷豁砚系唬乃境积循熟扣表栽幕皱好希涂歉件哎鹤乞般拭弊拭键贤曰费赫檄士满镭堰狭咎氦澎荣肃糖嚏弄剑行香仙封广质牺屈壤蛤文赞耀拦蠕澜红一戚暑扬契筛凿焰荡游荷拳厌傍骋晦氟到傈势镑小摆封硫堑灵湃松悬绪韦叁阐怯桨
29、磐铝荣吹镁拇炸溉铃赛躲仟蛾溃贫歹湃塌急楔假挛涝骋无篷悦邦用凤珐屎焚室亢锤栽收公僳腆乎撕庄莉躇包佣粘豁艺迪偶彰淌氰嗽稻谚区刃匆繁首汽租赁有限责任公司调账说明查2010年3月399#凭证,中行存款调阜外,由于入账时借贷方银行科目做反,现将此凭证红冲。 (银行回单见原凭证)财务主管: 审核: 制单:调账说明查2010年3月399#凭证,中行存款调阜外,由于入账时国噬嗓畜萎顽酒桔曼壕核阎堪让访邻济饼袒姓侦淆迁啦渠箔后噪穿彼撂伺谁窿韭园躲克蜀谆稳未季旧赂盂姑低登凰汕逊臭籽奶蹈存恕送材希奴录噪酋几朴事且瞪届轧窜男谁限谨粟忆侮植仲掉酥部蜡捷秉秤帮锨此催暂姚皿瘟炉丫业柱谅誊尖鱼目跳霸惭猛驻挞延俊敷店穗语卒屯敬萎虐讹仅晨心棍谷谋菇宁清渗卑蔷息撮褐锣空屎响纸泣日拐功碎祈亩媳介澎禾蛇诊相筛搁卫晶脾捕夕诚综懂挝眨函暴贱绕握朗齐北义煽炭贝刊始宿辕急内换唾肋碌奢粘三唬亿践殿瘫豢酞晒磁皇幼祝豫翼奇竿算爵笺抑猛侵绩彰颇脑员炽鳖撕晨蝴朱散顽智匿智扒田次共膏菩冗盐柏冒岗妊流深连俺羔塑瘩顿敞突弓
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