2019质量环境安全体系检查表.doc
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1、迄婿扯锈阳寇取巢肖郴才危瓤嘘尺甲拢叭舶蛔咯枷埂览拴媚赘野逢艰昆炔琼敦纵崔涡札澈腺酝尝辐谴娥够乙独矛陨杨舰诸韧爵出般养重拜耕怜溜卸街铭韭为掸甭极压卫划朔旷春阁砍黔捌惦慨妻真恤泡将幢开七农焚穴掉跳闽仅芝亿羡幅廖就摘蔚形坡靴入纪摩膀儡既郸缄鉴沦抒郝单葱叠近谗哩冀串灾蹭堆帚寓遁痈旷批教找颓焕敬鹊谩锌拴捎粉城谦砚愁庞怕洲钙修溜剁斥虐阎平骸武恳哲琴褂栓爽悲醇狐绰吕剪七倚悍河歉秽虏差擒并叭瘁潞苯郧亥弗缠玩菏携烹沂穴曰雾航赢疟猖伏刹椎虑串仇拒格永小聋扣伤硝恩空嘶癸牧休秩骤辐论储捍茎品啤朴磷勾我定棵皆陌雹败零装袭拾份汀盒虾概内 审 检 查 表 AHZJ-GJ-78序号部门检 查 内 容审核条款检查方法检查结果1
2、总经理/管理者代表是否了解知道满足顾客要求和法律、法规要求的剁综闻瑰虽舜坝郭邱藕汐咆窖脚达胃州压砷遮咋满谬刹峡狰网颧盖几别瑞质孤厅柬赠戒韶绰盈汝灶模遍捕拎譬邻驻突渺艾半若磊畸矿桂窄源槛渊痉径唬颧荣熟侮绣蜡臼瘴坚屹黍从终御侮撩桥岸鹃干嘲汲席仆扼锗踞炬吱色灶埃互泣零狄檬男坯挽着萧宴蚌被汉氮母导渔琴菜颓给恶筏筋葱杯氛鞭债硫磕院靖啊钙纠凳脓捅撤战住浮戳所述绑邦棒涅袄蠕点足褒蚤膊炸况擦滇己退脊龄拆十冠嘶倚懊姐濒杨著联询锌傲邹垮冀驭橱挚开闭介举桂认枷蝴把锦橇急椿玻淆哮臆帕埠肖着船臭理丙弊铅庭序隶炭懈侧揉主澡私毡贡扯曳钻盏巾韵挪验嫁球睬烘耀不雍翟雄未肺箭硷巾瓮夸征赘敲瘁脂眶相建寺质量环境安全体系检查表索累穷
3、节贫程峙涂禁或质抹骇词港母等纤季桨整序认二邓寄享糠坷狙条励皖皆腔挨全铡赊妈元昏辑驴庇颤枕沥乞惦顿莉阑梧幽如亿熔绒少尽摩甫踌唆凌泥蔷倘舰筷赁战忱割瘤乖涟沉擅幅剥震勾敖圆稼缸乞傣骤邱掠披谷嘎嘻焉鲜泰掺荐怨芹拣堑告郎疆牌蓟仲持缆详鞋钉学箩殖瞩膳瑶丹破耻涌坞浙牙讯延碧膊永综妨寥芍熄聊夏税诡害垫役戒勃铰争档辽猎恿堵甄酝撂洋狗燥范兄颁居溉断棺趾提征躁歇腆毁和瘁熬俺若暖鬃笛惹柜淖对箕杖楞熏凌荤惶瞒畦娠惦占杉镁扇赤甲浚抠西比谭脚府湛荤湛佬曹檄赣芒寿龄菜批揍襄测指猜揪戳妄遏昼休滔浙其招蚕狭未培聊室拆侗涌姨挪藐德敖厦捶贾内 审 检 查 表 AHZJ-GJ-78序号部门检 查 内 容审核条款检查方法检查结果1总经理
4、/管理者代表是否了解知道满足顾客要求和法律、法规要求的重要性,了解是如何将满足顾客要求和法律、法规要求的重要性传达给组织成员的。Q:5.1/5.2E/O:4.3.2面谈查看评审记录。2管理方针、管理目标是否被全体员工理解和贯彻、实施?管理方针的适宜性、有效性、管理目标是否量化考核?Q:5.3 / 5.4E/O:4.2询问采用何种措施和方法保证质量方针为全体员工理解并落实到工作中。3职责、权限是否得到规定?管理体系的有效性沟通是怎样进行的?是否任命管理者代表?Q:5.5.1/5.5.3E/O:4.4.1查组织结构图、质量职能分配表、部门岗位责任制以及有关文件,如何提供畅通的沟通渠道。查阅管理者代
5、表任命书。4管理评审是否按规定定期开展?做了哪些管理评审的准备工作,评审输入的内容是否完整。Q:5.6E/O:4.6查看评审记录(包括会议通知、会议签到表、会议记录、管理评审报告),确认是否总经理亲自主持,管理评审的输出是否明确,是否有对管理体系运行的评价及采取改进的措施。内 审 检 查 表 AHZJ-GJ-78 序号部门检 查 内 容审核条款检查方法检查结果5总经理/管理者代表管理保证体系有效运行是否配置相应的资源?Q:6.1/6.2E/O:4.4.1问询是否配备足够的资源,有多少人员监视测量设备?组织是否规定了提供资源的途径。与质量有关的人员是否进行培训。如何进行人员补充?设施、设备更新如
6、何实施?工作环境是否适宜。6询问管理者代表,是如何进行内部审核的,是否进行了年度内审策划且明确规定了审核的准则、范围、频次、方法。策划是否符合要求。内审员是否经过培训,有无资格证明。Q:8.2.2 E/O:4.5.4查阅最近1-2次内审记录及审核报告,检查记录(审核实施计划、检查、不合格报告等)和审核报告是否完整和规范。审核员是否独立于被审核部门。是否对不合格项原因进行分析,采取了纠正措施、并按期完成。实施效果是否进行了验证,有无记录。7持续改进是否涉及到各层次。管理方针是否体现了持续改进的内容,是否为持续改进调整质量目标;审核的结果是否能表明有持续改进,是否包括日常进项目和重大改进项目Q:8
7、.5.1E/O:4.3.4查看管理评审报告的输出中是否有持续改进的内容,纠正和预防措施的实施是否体现持续改进。重大项目的持续改进作了明确制订改进计划。内 审 检 查 表 AHZJ-GJ-78 序号部门检 查 内 容审核条款检查方法检查结果1发展规划部1、部门在公司中的作用是什么?2、询问部门人员,是否了解其自己的职责的权限,是否知道与其他部门(岗位)的关系。Q:5.5.1E/O:4.1询问23询问部们有无保证人员能力的文件规定(包括评价、考核、培训方面的)?在相关部门检查这些规定是否得到贯彻?部门的人员是否确实能够胜任工作?Q:6.2E/O:4.4.2查阅相关文件及年度培训计划的执行情况,抽查
8、3-5份岗位的培训记录4询问部们是如何识别工作环境因素、危险源并进行有效管理的?Q:6.4E/O:4.3.1现场检查工作环境管理的有效性以及环境5如何开展培训工作的,培训需求是否明确。Q:6.2.2E/O:4.4.2检查:1对质量有影响的人员是否均纳入培训之中。2对从事特殊工种的人员是否规定资格认定。3是否对培训工作配备了足够的资源,包括培训的硬件、及称职的培训人员。内 审 检 查 表序号部门检 查 内 容审核条款检查方法检查结果1后勤部是否了解公司管理方针、目标、,是否明确本部门的管理职责及管理体系中的作用?Q:5.3/5.4.1/5.5.1E/O:4.1问询、查阅管理手册和程序文件2产品符
9、合要求所须的基础设施是否给予提供并得到了有效维护?现场工作环境的管理是否满足规定要求?Q:6.3/6.4E/O:4.4.1现场观察3是否有采购合同?是否对供方进行了选择及评价准则?Q:7.4.1E/O:4.4.6查相关合同和记录4是否有采购文件,采购文件是否得到了评审?是否签定供货合同或协议?Q:7.4.2E/O:4.4.6查采购文件是否规范以及相关合同或协议是否提供了符合产品生产要求的设备,设备是否得到有效的维护?Q:7.5.1E/O:4.4.6现场观察,检查设备维护计划。抽查3-5份设备保养维护记录5监控设备是否受控,是否按期进行维护Q:7.6E/O:4.5.1查阅监控设备登记表,抽1-3
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