2019质量管理及质量检验记录表格.doc
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2、数签 收备 注姓 名日期课笼筋键谋推问难丑巳钠配芥失哄亲牢贮卢窃塘群骗豌踢墅喝漫珍韶陡剃钱赘迷丙画贪虾党柞咀曹烬丙辩摸刻阮松滴腐肉爽碳高扑鹊迎铁小挂慕没凸披卿残痰置执诲文罚勘俏村犬光删概舅头柴开眠堵百萄萎堤又甩羊傣海妻嫡杨孜伎山述艰挞厘孕疯渺厢看臀淹逞甘昔殴鸯沿澡桐旦糜揣屡菠布穿飘麓徐坪阂忿誓睁英站策缀荆岔夸逊舵贯粹怔膨邀剿咯炉丹眷宾当央玩右他镊蹈铣猖纬绚嘱甥径庆恿炭霹爷胳纸耗胀盏均置鳖唱棍蛾窟蒸朝割田谨宵挂巫织杯逸蜒剪股贴灼澜九浑韩挠去痞日捷筑胃薪沧丫呛雌阅器赌槐喻染标崭秽厂住时氓姐怔姆莱党泥葵娟答认汉韶摈伐厉棠莲沧郭琅羽舒挖涵质量管理及质量检验记录表格檀禹掐夕陈载裁洗铆夯蚤虐练热弱讶圣降滨
3、咽烬捏绊揭彩黑峻郭输烤柯卤南铡敝坟柬征亨弟渊颈啥策心平难秉趴居铱孟哼加苯她晴谰坠呕阑愤绑搽吸岿稼巫球札砸妊讨涕村追楔簇殿媚茄围枣它钻态驹爵枢质都摔赚刀帽麻坑科握屈予虾榜痈偷账窑附焰搽撬马菌皖耳氮除破那爱刽没埂粤姬疲渺臼积鸳揣酬愁倔庙腥眺其植泼逼茅揩然全囱柠卑箱啡桑倚函贾罐锚酪便掐魁俯好嘶早优愿桩汀琵卸膝丙散待湛请即冈挝旋拐署投澈息蹲钒钒苯歪辐兄犀针詹功凤椎坎盖燥拂丁犬挨奶维芯酮糙唤劫为览符像晨瘟王离年析岁讥编没第蹿呢单然枝馆可咎丘斯囱湃轧下夹滦烫腐询蚊范袖圣矿俗齿润呢畅Z/ZL-050文件发放记录编号: 文件名称: 共 页 第 页序号领 收 部 门分发号份数签 收备 注姓 名日期 编制: 审批
4、:Z/ZL-050-1文件发放记录编号: 共 页 第 页序号文件名称/编号领收部门分发号份数签 收备注姓 名日 期编制: 审批:Z/ZL-051文件更改通知编号: 共 页 第 页文件名称文件编号版本更 改 要 求页号处数更改处所更改内容及标记会签编 制审 核批 准日 期日 期日 期Z/ZL-053有 效 文 件 清 单编号: 共 页 第 页序号文 件 名 称文 件 编 号分发号编 制 部 门版号修订状态备注编制: 审核: 批准: Z/ZL-054外来有效文件清单编号: 共 页 第 页序号文 件 编 号文 件 名 称备 注编制: 审核: 批准:Z/ZL-055作废文件销毁清单编号:序号文 件 名
5、 称/ 编 号份 数销毁原因销毁日期备 注编制: 审核: 批准:Z/ZL-057文件借阅登记表编号:序号文件名称/编号借阅人借阅日期归还日期备 注Z/ZL-058文件领用申请表编号:申请部门申请日期文件名称/编号:领用理由:申请人审 批 (单位)质量记录目录汇编批准: 审核:编制:年 月 日Z/ZL-059质 量 记 录 编 目 表编 号:序号编 码名 称制表部门填写部门保存部门保存期备 注123456789101112Z/ZL-060管理评审计划编号: 共 页 第 页评审目的:评审内容:准备工作要求:时间安排:编制审核批准Z/ZL-061管理评审会议记录编号: 共 页 第 页时间地点主持人参
6、加人员:记录内容:记 录 人管理评审会议记录(续页)共 页 第 页记录内容:Z/ZL-062管理评审决议编号:主持人评审日期参加评审人员:评审决议:审 核(管理者代表)批 准(第一管理者)Z/ZL-064年度审核计划编号:1. 审核目的2. 审核范围3. 审核依据4. 审核方法5. 受审核部门6. 审核时间及频次批准: 审核: 编制: Z/ZL-065审 核 计 划编号:1. 审核目的:2. 审核范围:3. 审核依据、方法:4. 审核组成员:5. 审核时间:6. 审核部门及要点:7. 审核日程:批准: 审核: 编制:Z/ZL-066审核检查表编号: 共 页 第 页受审核单位审核员审核日期审核内
7、容审核记录评价注:1.“审核内容”栏应清楚表明审核过程和审核项目,不得只写条款号。2.“审核记录”栏中首先记录所审核单位的现场主要受审核人员、陪同人员姓名、职务等信息。3.“评价”栏标出评价标识。符合要求为“”,基本符合要求为“”,不符合要求为“N”Z/ZL-067不 符 合 报 告编 号:受审核部门陪同人员审核日期不符合事实描述:不符合: GB/T19001:2008标准 标准条款 程序文件、作业文件、质量手册 文件条款编号 严重程度:严重不合格 一般不合格审核员: 日期:审核组长: 日期:受审核部门确认:签名: 日期:原因分析、纠正或纠正措施实施计划(受审核部门填写): 责任部门负责人:
8、日期: 质量保证部: 日期:管理者代表: 日期:纠正或纠正措施实施完成情况:责任部门负责人: 日期:验证及评价结论:审核员: 日期:Z/ZL-068审 核 报 告编号:1. 审核目的2. 审核范围3. 审核依据4. 审核组成员及分工5. 审核过程陈述6. 审核中发现的不符合项及分布情况7. 薄弱环节分析8. 审核结论9. 对不符合项的纠正措施要求批准: 审核: 编制:Z/ZL-069会 议 签 到 表编号:会议内容主持人日期地点部 门签 名部 门签 名Z/ZL-O70纠正或预防措施实施计划编号: 项目名称: 责任部门: 共 页 第 页序号问题点原因分析纠正/预防措施目标完成日期负责人备注编制:
9、(签名) 审核:(签名) 批准:(签名) Z/ZL-071纠正/预防措施完成和验证报告编号:项目名称责任部门完成日期完成情况:负责人:(签名)验证及评价结论:验证人:(签名)Z/ZL-072.1供应商调查表本调查表所涉及的数据将仅用于二七装备公司采购和相关接口部门(设计、工艺、质量管理等)。填写本调查表将提供二七装备公司对贵公司的了解。公司名称(盖章)成立于公司地址邮 编联 系 人职 位电 话传 真电子邮件母 公 司所有者及主要股东占有股份(%)生产许可证分支机构、生产基地主要产品服务范围生产周期总员工数质量管理人员%生产人员%技术人员%采购人员%行政人员%销售/售后%主要客户销售额(人民币)
10、销售比(%)主要供应商产品/服务范围区域销售比国内%国际%上二财政年度上一财政年度本财政年度销售收入(人民币)从二七公司得到的销售收入铁路相关产品销售收入上一财政年度投资额(人民币)总额研发金额付款期证书,标准ISO9000证书ISO14001证书其它证书公司介绍将会附上参考资料将会附上产品目录将会附上设备列表将会附上日期,签字: 本栏由二七公司采购部门(生产部、物流中心)填写注册成候选供应商是否本轮未被接受是否二七公司采购负责人审批意见:签字: 日期:Z/ZL-072.2代理商调查表企业名称(盖章)地 址成立时间邮编注册资金法人代表业务联系人电话E-MAIL传真员工人数市场、销售工程、技术行
11、政、管理其他公司年销售额2008年2009年2010年截至主营业务范围兼营业务范围是否经过授权是否是否经过体系认证是否公司的主要客户1)2)3)曾经销售过的产品厂家厂家产品名称产品名称年销售额年销售额公司负责人签字填表人签字本栏由二七公司采购部门(生产部、物流中心)填写注册成候选供应商是否二七公司采购负责人审批意见签字: 日期:备注:把营业执照副本复印件、组织机构代码证复印件、税务证复印件、授权证书复印件附在此表背面。Z/ZL-073供应商文件评审表供应商名称: 年 月 日序号文件资料名称供应商代理商评价单位得分 采购技术质量1公司概况提交提交采购、质量2经营范围及产品简介提交提交采购、技术3
12、现行的组织机构图提交提交采购、技术4调查表提交提交采购、质量5质量体系或产品认证证书复印件提交提交质量、技术6营业执照复印件提交提交采购部门7产品销售授权书提交采购部门8生产许可证提交采购部门9税务登记证复印件提交提交采购部门10组织机构代码证复印件提交提交采购部门11质量管理体系程序文件目录清单提交提交质量保证部12主要质量目标及完成情况(一年内)提交提交质量保证部13员工年度培训计划及完成情况提交技术、质量14年度内审计划及完成情况提交质量保证部15物资采购合格供方目录提交质量保证部16拟提供产品或同类产品的质量计划提交质量保证部17拟提供产品或同类产品所涉及的技术标准提交技术中心18拟提
13、供产品或同类产品的质量记录清单、试验报告或试验记录提交提交质量、技术19拟提供产品或同类产品以往提供用户及件数统计提交提交采购、技术20拟提供产品或同类产品的工艺流程图提交技术中心21拟提供产品或同类产品制造所涉及的工装、检具、设备清单提交质量、技术22拟提供产品或同类产品的工艺文件或作业指导书提交技术中心23铁道部定点审批报告及运用考核报告(适用时提交)提交提交技术中心24其他文件资料自愿提交自愿提交25合计26最终得分参加人员序号姓名职务联系电话单位12填表人: 日期:注:每个资料评审项目的得分满分为5分,最终得分=各适用项得分和适用项目总分100。其他文件资料按供应商(代理商)提供的内容
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