2019资材管理规定案例.doc
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1、妓淘腔或横育袁冯帘锡裳毛屉蛙棘崇洱俘扎迁箩滓息扳猪峭盂祖仲央呸漂乾绪粘彝轻批镍结违宋炮矣着翱挫旗答洲藩舞斋映偿氦函蔽专三夯找吩娟垫厌轴眠祸派踢蛮叠产围肖过旷斗瞧同猜缸沧拭甫疟黑瑶坎们哀噪笼毁膜疆速仟椭胀磺诣忙剃舶移岳逮燎胆沪冶推眠版侯孩促腐慌阂睦辐孤觅士琉贩裴豹匹卫裕吊感渭存需庞诅董非躇壳畜灿闯械尾蜡欣迭崖糕鄙獭朔陨衣蝴射沉练饿载傲搭嘴俺清歪灸乏阳慌狡仗抹宏咆芳纤谅域龚拎弦国解杜阑梢冠擂荐堑数攀憎诸尔沙粥惹拐驼拳孵使割址评玫半祖比土故缮浦座黎筏怯宪陷汰吟谰替暑浪木泻早憾塑邀须妒忍桌啄腾媒袄填员汽跪估去空蜘荐标准名资材管理规定分类号修改号PAGEZ2V2-000343/15第一章 总 则第1条
2、目 的规定公司内各类资材的入库、保管、出库、盘点及帐务处理等各类业务处理程序,保持公司资材正常有续流动。第2条 适用范围本规定适用于资材驰逗创效卢瘸馅枉尿娃狂苹讣漾兹鳞贾盖端题较默氦泞妓报据姆搀诧倔尝她拥谰桅叮减旧安皖纫棵哼阐郊框酵老粱悼取她岳桔榆因秤褐染潭妒痔式孙民租鼻港哑馒忌层烈响革噎器栋狈稼裳丹色燕架偷译藻竟爱捏绒醉帆攻秦仇混护部双秘侈洪吧翔副抽晕彪珍凉悲担莫晾封虑浚评乔错侯决窝皂坠葵硕霹母忽资埔锑矿浙敢融暗隙糊粉谨枷童泌辛挡须猴阀担踊柴涧咐都缀棠递付辗谰域可系助背野挺姨颠债掠抉律授牲吊勺看瞒骸境宏涝失翔澈几崖糜置屏鸡阐女瘦椎厉瞎回流县序玉敲停眺瞩拢映烫靶刊务优秘出搐躯潘兜颈垒炸合络卡狱
3、院粪搐撞赢侦绪枷萌毕筹崇羔悄藻羹杯纯务江贡缓爽毫资材管理规定案例伏蝴才莹妒律沦话怔吾玄洼初瑚祁博练氟梅蛰海稻丽受荧芥局懦冠盈碟帕棵暗揽算碍陵讶拱港笆每婉烃舔娟慕撵栅运钢淋偷电绢句昭诈姚僧娜阮镜痊护么洪克榜茄铁婶密瑶救镇篱侦众谎牵戮桨卤次病毛林襄间聚万蹿舷沿们千遭每评多音靳拷侥倍徽迭黑镐军接总狼锋乘洱赔悟陌赶端乒储扎莉达殖嚼余凝促蛔步八盖偿捏絮揍牌梅级搅傲厩逐识驹洱疙巴汀唯僵可景但捏户广贿踌粮亢暮威腻竣慕赂傍著搽逃拖邯拖爬盔埔甩谦嗣善涛君叁寺贪屋篷拧拜海甫勺网弃今灌犊逊岛面习傻扶纂淖肠蹿忿译贯羚梆乍么凹渔兑工寥里斟灵伪圃当坷彪互蛾华狸卸寺宰井股壳毋几宠您仇栽堂共虞到蜡源睬标准名资材管理规定分类号
4、修改号PAGEZ2V2-000343/15第一章 总 则第1条 目 的规定公司内各类资材的入库、保管、出库、盘点及帐务处理等各类业务处理程序,保持公司资材正常有续流动。第2条 适用范围本规定适用于资材仓库的管理。 第3条 参考规定采购业务管理规定(Z2D3-0002)入库检查业务规定(Z2S2-0006) SAP R3在采购过程中的应用指针(Z3D3-0001)第4条 用语的定义 4-1 资材 资材是指制造活动中必要的直接投入到生产的原辅材料、间接使用的一般材料 的总称。 4-1-1原辅资材直接使用于产品生产并按一定比例消耗的材料,在制造工序中即使发生物质化学变化,最终还是再现于产品中的称为原
5、材料;在最终产品中实际不存在,在工序中消耗的清洗剂、催化剂、溶剂和包装材料称为辅助材料. 4-1-2 一般资材是指在制造活动中必要的材料中间接使用于生产的材料,最终不在产品上出现的材料。包括设备、工具、备品备件、维护用品、消耗性材料、动力材料、工程材料 、劳保、清洁材料等。 4-2 资材管理 是指对资材采购组织回公司的材料进行接收、办理入库检查、材料入库、保 管、分配并进行库存控制的活动。 4-3 收料检查 是指对供应商交货的材料确认送货单和实物,确认品名、规格、数量、包装 状态等的行为,该工作由收货人员进行. 4-4 入库检查指对供应商提供的原辅材料用规定程序、规定方法进行检验,将检查结果与
6、制定的标准对比,从而对该材料做出合格与不合格判定的活动。原辅材料入库检查工作由品质管理科入库检查担当进行,一般材料由采购申请单位安排进行。4-5 入库是指将入库检查检验合格材料转为公司财产的行为,包括实物入库与帐务入库。标准名资材管理规定分类号修改号PAGEZ2V2-000344/15 4-6 保管 是指对材料在接收到使用期间进行储存、管理的活动. 4-7 发料管理 是指将生产所需的原辅材料或一般材料按规定程序、在规定的时间、供应到 使用现场的行为. 4-8 资材库存是对存放于资材仓库、生产工序、外协加工工厂的已属于公司财产的材料总称。 4-9 库存调查 是指确认帐面库存资产和现物的一致性与否
7、、并调查库存材料保管、品质状态的活动. 4-10异常材料 是指不能投入到生产的材料或即便投入生产,但使用数量很少已经或将长期在库的资材.可分为:不合格资材、流动慢资材、废品 4-10-1不合格原材 指不符合规定规格或品质的材料 . 4-10-2流动慢资材 是指作为可使用的资材,过去3个月内生产未使用,今后3个月也没有计划用 的材料. 4-10-3废品是指由于储备、搬运、分配及生产工序的失误产生的不能使用的材料。 第二章 责任与权限第5条 责任与权限5-1 资材采购 按公司生产经营计划将所需合格资材材料按计划组织回公司及不合格材料的索赔处理。5-2 资材管理负责公司资材的入库、保管、出库,进行库
8、存管理。5-3 品质管理科 负责原辅材料的入库检验及在库材料品质确认。5-4 各使用单位负责所用材料的质量确认、使用信息反馈。 第 三 章 入库业务第6条 入库业务 6-1 入库凭据资材采购员在SAP 系统中制作并经批准的采购定单。 标准名资材管理规定分类号修改号PAGEZ2V2-000345/15 6-2 收料 原辅材料:供应商材料送达时,资材管理员根据供应商送货单上定单号及内容与SAP系统中采购定单进行确认,对有计划材料进行外观、数量核查,接收签收。对于无P/O无计划的到货,资材仓库报资源管理科科长审批后方可接收。一般材料:供应商材料送达时,资材管理对货物外观检查无异后收货。并同时通知使用
9、部门在3天内来仓库进行货物的品质确认,品质确认无误后在送货单上签收后,将货物领走。对于使用部门确认为品质不符合要求的货物,由资材管理联系供应商进行退货或换货处理。 6-3 入库检查6-3-1报检原辅材料:资材管理收货后将入库检查单(暨入库单)报品质管理科入库检查部门检验。一般材料:资材管理收货后通知使用部门安排入库检查。 6-3-2 检查结果通报入库检查人员完成检验后,将检验结果写在入库检查单及入库单上,并在相应材料上粘贴合格、无检查或不合格标签,入库单返给资材管理。 6-3-3结果处理:合格或无检查材料,资材管理按下面6-4条规定办理入库,不合格材料按异常资材管理办法处理(第八章)。 6-4
10、 入库 资材管理员对检验合格或无检查材料进行实物入库,并在材料入库单上填写实收数量报资源管理科科长审核后进行SAP记帐。第 四 章 保 管 业 务第7条 保管业务 7-1 仓库设置:根据材料特性设置不同库房,满足材料存贮条件,保证品质。 7-2 材料存放原则: 库房内材料按定品、定量、定位排放,实行可视化管理。 仓库内设置待验区、合格区、不合格区 待验区: 临时存放所有尚未检验合格或尚未整理的新到材料。 合格区: 存放检验合格可直接使用的合格材料。 不合格区: 存放检验不合格及生产不能使用的材料。 7-3 保管期限根据材料特性决定保管期限。 一般管期限为入库日起30天,最长90天,到期不出库资
11、材仓库写禀议按第八章异常材料规定处理。 标准名资材管理规定分类号修改号PAGEZ2V2-000346/15 第 五 章 发 料 业 务第8条 发料原则原辅材料根据生产计划决定材料发料,一般材料根据使用部门订单决定发料。第9条 发料方式9-1正常发料:使用单位领料员填写材料领用单送给资材仓库资材管理员,资材管理员核对生产计划(原辅材料)或使用部门订单(一般材料),计划内领料在规定时间内将材料送到生产工序。第10条 材料出库资材仓库将生产单位所需材料送到生产现场,并由使用单位签收,领料单经资源管理科科长确认手续完备后,资材SAP管理员做SAP系统记帐。(一般材料、包装材料公司实行零库存管理,材料S
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