塑胶颗粒加工再利用项目可行性研究报告.doc
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4、第二章 项目背景及必要性8一.项目提出背景8二.项目建设必要性12第三章 市场预测17一.市场概况17二.需求预测18三.产品销售19四.产品销售价格预测19第四章 建设条件及厂址选择21一.建设条件21二.厂址选择22第五章 生产规模及产品方案23一.生产规模23二.产品方案23第六章 原辅材料、燃料供应25一.主要原料供应25二.供电、供水25三.原辅材料价格预测25第七章 工艺技术和设备选型26一.工艺技术方案26二.主要设备选型26第八章 公用工程及辅助设施29一.总平面设计29二.工程概况31三.公用工程34第九章 环保、节能、劳动安全及工业卫生40一.环境保护40二.节能41三.劳
5、动安全及工业卫生42四.消防44第十章 生产组织及劳动定员46一.生产组织46二.劳动定员47三.人员培训47第十一章 项目实施进度49一.项目实施计划49二.项目实施进度安排49第十二章 投资估算及资金筹措50一.投资估算50二.资金筹措51第十三章 财务评价52一.财务估算52二.财务评价53三.主要经济效益指标55四.财务评价结论56第十四章 可行性研究结论和建议57一.结论57二.建议57附图:1、交通位置图;2、厂区平面布置图;3、项目区位置图附表:1、 投资估算表2、 资金来源与运算表3、 投资计划与资金筹措表4、 固定资产折旧费估算表5、 无形资产及递延资产摊销费估算表6、 总成
6、本费用估算表7、 销售收入和销售税金估算表8、 损益表9、 流动资金估算表10、资产负债表11、现金流量表12、敏感性分析表第一章 总论一.项目概要(1)项目名称:塑胶颗粒加工再利用项目(2)主办单位:(3)主管部门:(4)项目负责人:(5)通讯联络: 地址: 邮编: 联系人: 电话: 传真: 电子信箱: 二.项目编制范围根据国务院国发(2005)22号国务院关于加快发展循环经济的若干意见及“十一五”资源综合利用指导意见精神,运用循环经济理念,倡导循环再利用,充分利用废旧轮胎的再生资源,加工生产出塑胶系列产品,缓解橡胶资源紧张,环境安全卫生问题。本次在认真进行调查论证的基础上,对项目建设的可行
7、性,市场前景进行分析,拟定建设方案、生产规模、生产工艺技术方案、设备选型,并进行投资预算和经济效益预测及分析。三.项目编制依据1.国务院关于加快发展循环经济的若干意见2005年; 2.安徽省关于加快发展循环经济的若干意见2005年; 3.中华人民共和国固体废物污染环境防治法2004年; 4.国家当前优先发展高技术产业化重点领域指南(2007年度)2007年; 5.中华人民共和国清洁生产促进法2003年; 6.国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术2005年; 7.国务院关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知2005年; 8.国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知2007年;9.产业
8、结构调整指导目录(2005年本)2005年;10.“十一五”资源综合利用指导意见2007年;11.中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要2006年;12.安徽省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要2006年;13.国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要2006年; 14.国家发改委等关于建设项目经济评价工作若干规定2004年; 15.国家发改委等建设项目经济评价与参数(第三版)2006年; 16.安徽省及统计年鉴(2007年); 17.国家、省、市各级政府及部门颁发的相关文件、法则、政策; 18.2007年物价参数。四.可行性研究报告主要结论和主要经济指标(1)可研报告结论1、
9、产品方案及生产规模本项目设计破碎加工塑胶颗粒1.8万吨/年,生产体育场地塑胶跑道1250000平方米/年,人行道彩色弹性地砖500000平方米/年,家庭卫生间防滑垫250000平方米/年,社区橡塑休闲运动场地500000平方米/年。2、厂址选择本项目位于居巢区夏阁工业集中区内。3、生产工艺和设备对回收的废旧轮胎进行清洗,用专业轮胎拉丝机将轮胎内的钢丝拉出,再由破碎机械,逐级将轮胎粉碎成细小颗粒;经皮带输送装置分别通过金属分离器和纤维分离器,分离出杂质,通过旋转筛的进一步筛选,得到均匀的颗粒。本项目设备主要有轮胎拉丝机、橡胶切断机、破碎机、超细粉碎机、金属分离器、纤维分离器、旋转筛等。4、原料、
10、动力供应原料:主要原料的来源主要是由企业或企业委托物资回收部门从市场上收购废弃轮胎;收购橡胶制品企业、轮胎厂加工后的边角料、下脚料等;供电:巢湖供电属华东电网,电力资源充足。一条220万伏和两条110万伏高压线路途经巢湖,在项目区夏阁镇建有35KV变电所,T接35KV高压输电线,变配成10KV低压电线,就可供生产生活用电。供水:镇区内现有一水厂,供水规模达到3000m3/d,现该厂的主供水管道已接至项目区,可满足项目用水需求。5、环境保护染源种类本项目为机械加工型,生产过程中存在少量废水、固体废弃物及噪声影响。废水:主要为加工过程中清洗的废水和生活污水,直接排放会造成环境污染。固体废弃物:本项
11、目的固体废弃物主要为生活垃圾。噪声:主要为机械设备运行时产生的噪音。染源治理措施工业废水:自建循环供水站,对生产中产生的工业废水,经沉淀池过滤后,进行循环再利用;生活废水:建化粪池,分解后,清液排入污水管网,汇入夏阁镇污水处理厂统一处理,达标排放。噪声:建隔音装置。厂区内车间周围和道路两侧结合厂区布局规划进行绿化设计,净化空气、减弱噪声,达到调温调湿减噪的效果。固体废弃物: 对生产、生活废弃物进行集中收集,清理。送至市万山处理场,统一处理。6、劳动定员及劳动力来源劳动定员:项目总定员60名,其中行管人员10名,技术人员12名,生产工人33人,服务人员5人。生产工人按岗定员,服务工人按需定员,行
12、政管理人员按公司职能和运营需求设立行政管理、财务、销售、采购、技术及办事人员,本着需要和精简的原则配置人员。劳动力来源:主要管理行政人员从公司选派,主要技术人员就地招聘有经验的待业人员,生产人员、后勤人员就地招收下岗工人、城市待业人员和农村富余劳动力。生产人员需经过培训才可上岗。7、项目实施进度项目建设期为1年(不包括项目前期工作),计划2009年组织实施,主要内容为土建及公用工程、设备选购及安装调试,要确保达到设计要求,建成后力争1年后达产。(2)项目总投资及主要技术经济指标主要技术指标序号指 标 名 称单 位数 量1生产规模平方米/年25000002装机容量KW13723年电耗量万度274
13、.44年用水量m3675005厂区占地面积亩1006建筑总面积m2306007总投资万元50608固定资产投资万元41609铺底流动资金万元90010全厂定员人6011劳动生产率万元/人年45412达产年销售收入万元2721513达产年总成本万元2399914达产年销售税金万元115015达产年利润总额万元271616投资利润率%53.6917投资利税率%89.9518销售利润率%9.9819销售利税率%16.7020所得税后财务内部收益率(i=10%)%33.8421税后累计财务净现值(i=10%)万元897722税后投资回收期(含建设期)年4.35第二章 项目背景及必要性一.项目提出背景
14、1.中国体育事业的发展 中国是一个文明古国,有着5000多年的文明史,体育运动自古就有,武术是灿烂文化中的瑰宝,是传统的健身项目,几千年来源远流长,骑马、射箭、摔跤、钓鱼、龙舟、棋类等体育活动也广为流传。但近代体育的发展较晚,在19世纪末才传入中国。虽然起步晚,但是中国的体育运动随着国家的不断发展而得以迅速发展和广泛普及。党和政府重视体育工作,把增强人民的体质,提高全民族的健康水平,作为社会主义体育事业的首要任务。多项体育协会、团体成立,广泛开展体育运动,国家针对体育运动编写了体育法、全面健身计划纲要,并将体育运动编入了国民经济五年计划中。随着体育运动的发展,对场地的要求也越来越高,塑胶跑道成
15、为目前的首选。2.全民健身运动中国的首部体育法于1995年获得通过,同年国务院颁布全民健身计划纲要,这些纲领的颁布旨在全面提高国民体质和健康水平的“全民健身计划”,倡导全民做到每天参加一次以上的体育健身活动,学会两种以上健身方法,每年进行一次体质测定。全民健身计划的目标是,到2010年,全国经常参加体育锻炼的人数将达到总人口的40%左右,国民体质有明显的增强;体育锻炼场所有较大增加,以满足人民群众的健身需求。今年是我国举办奥运的一年,从奥运申办成功的那一天起,我们的国民都在积极投身在健身运动中,因此兴建了很多体育健身中心,休闲场所,全国现有各类体育场馆61.6万个,绝大多数公共体育场馆已向社会
16、开放;各城市社区、公园广场、草坪和路旁以及居民聚居的地段,普遍设立了便民的健身场所,并配置形式多样的体育健身器械和设施。塑胶跑道以其鲜艳的色彩,弹性好赢得了大众的青睐。3.中小学体育教育的现状青少年是中国未来的希望,青少年的体质健康水平不仅关系个人健康成长和幸福生活,而且关系整个民族健康素质,关系我国人才培养的质量。在学校紧抓教学质量的同时,有时会忽略掉学生的体育锻炼,因而我国的青少年普遍达不到国家体质健康的基本要求,耐力、力量、速度等体能素质差,肥胖和近视的发生率明显上升,为此国家在中共中央 国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见中提出在当前和今后一个时期,要认真落实健康第一的指导思想
17、,把增强学生体质作为学校教育的基本目标之一,建立健全学校体育工作机制,充分保证学校体育课和学生体育活动,广泛开展群众性青少年体育活动和竞赛,加强体育卫生设施和师资队伍建设,全面完善学校、社区、家庭相结合的青少年体育网络,培养青少年良好的体育锻炼习惯和健康的生活方式,形成青少年热爱体育、崇尚运动、健康向上的良好风气和全社会珍视健康、重视体育的浓厚氛围。随着学校体育运动的正规化,体育场地设施的好坏也直接影响着学生的身体健康,因而学校的体育场地要求也更高,塑胶场地以其能降低运动过程中的伤害成为学校场地的首选。4.大量废旧轮胎的产生随着世界汽车工业和公路交通运输业的快速发展,对各种轮胎的需求量也日益增
18、加。目前,世界轮胎的年销量达十几亿条。而为了确保安全,每辆汽车平均行驶3万到5万公里就须更换一次轮胎,如此一来,造成了世界轮胎年报废量高达十几亿条,1700多万吨的状况。据统计,美国是世界上轮胎消耗最大的国家,每年报废的轮胎约2.8亿条之多。日本是仅次于美国的世界第二大轮胎消耗大国,每年报废的轮胎约近亿条。中国是世界上第三大轮胎生产国,据统计,2005年我国产生废轮胎大约为1.25亿条,约合324万吨。预计2010年废旧轮胎的产生量将达到2亿条,废旧轮胎已经成为新的固体废弃物污染源。大量报废轮胎的产生,回收和利用的工作没有跟上,废旧轮胎成了环保的一大难题。专家们指出,废旧轮胎具有很强的抗热、抗
19、生物、抗机械性,且很难降解,几十年都不会自然消失掉。长期丢弃在自然环境中,不仅占用大量土地,浪费资源,而且极易滋生蚊虫传播疾病,严重污染环境,会形成一种新的“黑色污染”;还容易引发火灾。5.天然橡胶的紧缺橡胶(Rubber):具有可逆形变的高弹性聚合物材料。在室温下富有弹性,在很小的外力作用下能产生较大形变,除去外力后能恢复原状。橡胶属于完全无定型聚合物,它的玻璃化转变温度(T g)低, 分子量往往很大,大于几十万。橡胶的分子链可以交联,交联后的橡胶受外力作用发生变形时,具有迅速复原的能力,并具有良好的物理力学性能和化学稳定性。橡胶是橡胶工业的基本原料,广泛用于制造轮胎、胶管、胶带、电缆及其他
20、各种橡胶制品。天然橡胶与煤炭、钢铁、石油并列为四大工业原料,橡胶产业是关系国计民生的基础产业,在国民经济发展和国防建设的各个方面具有十分广泛的产业关联度,历来被世界各国作为战略物资。随着我国经济的快速发展,天然橡胶的缺口越来越大,已成为继石油、铁矿石以及有色金属后又一大宗紧缺战略性资源,橡胶产量难以满足国家战略需求的被动局面和严峻形势已经显现。6.塑胶再利用从2001年开始,我国已成为世界第一大橡胶消费国和进口国,占全球总消耗量的1/5强,2004年我国消费橡胶178万吨,国产橡胶57万吨,仅占32%,超过2/3的需求量依赖进口,自给率以平均每年2.6%的速度下降。据预测,2010年我国橡胶需
21、求量将达到235万吨,2020年达到279万吨。而到2010年国内橡胶资源供给量最多只能达到72万吨,2020年为90万吨,国内橡胶资源供给潜力非常有限,届时将有163189万吨的橡胶依赖进口,对国际橡胶资源的依存度将逐年加剧。再加上世界橡胶生产和消费大国加大资源控制力度,进口橡胶受到限制,国内现有量也满足不了需求量。因而回收塑胶进行再生利用,一方面可以代替橡胶,缓解了天然橡胶的严重匮乏;另一方面使废旧橡胶实现了回收再利用,解决了废旧橡胶污染环境的问题。2006年,中国生产再生橡胶165万吨,占世界再生橡胶总产量的85%。截至2007年11月,中国已能够生产包括轮胎、胶鞋、杂胶、浅色、专用、特
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