头生猪养殖新建项目可行性研究报告2.doc
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8、建设地点:内蒙古兴安盟项目建设地点:内蒙古兴安盟*旗杜尔镇旗杜尔镇 可研报告编制时间:二可研报告编制时间:二 OOOO 九年一月九年一月 目目 录录 第一章第一章 总总 论论 1 1 1.1 项目单位基本情况.2 1.1.1 概况.2 1.1.2 财务状况.2 1.1.3 法人代表基本情况.3 1.2 项目建设方案.3 1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点3 1.2.2 建设规模及产品方案.3 1.2.3 技术、设备、建筑物(主体工程)3 1.3 投资结构及资金来源.4 1.3.1 投资结构4 1.3.2 资金来源4 1.4 项目效益.4 1.4.1 经济效益4 1.4.2 生态效益5 1
9、.4.3 社会效益5 1.5 可行性研究报告编制依据.5 1.6 综合评价.6 1.6.1 项目建设的必要性6 1.6.2 项目建设的可行性6 1.6.3 风险评估7 1.6.4 带动作用7 1.6.5 制约因素及解决方案7 1.6.6 结论与建议7 第二章第二章 背景及必要性背景及必要性 9 9 2.1 项目建设背景.9 2.1.1 国家产业政策9 2.1.2 行业规划、区域发展规划.9 2.1.3 项目提出的理由.10 2.2 项目建设的必要性11 2.2.1 项目建设是调整农业产业结构,发展高效农业的需要.11 2.2.2 项目建设是提高生猪产业素质,确保农民增收的需要.11 2.2.3
10、 项目建设是提高产品质量,增强市场竞争力的需要.12 第三章第三章 建设条件建设条件 1313 3.1 项目区概况.13 3.1.1 建设地点选择.13 3.1.2 自然条件.14 3.1.3 社会经济状况.14 3.1.4 本行业及关联产业发展现状15 3.2 项目建设条件优劣势分析.15 3.2.1 政策、资源、市场、科技、基础设施条件等15 3.2.2 主要障碍因素及解决方案.17 第四章第四章 市场分析与销售方案市场分析与销售方案 1818 4.1 市场分析.18 4.1.1 项目产品市场供求现状及前景分析.18 4.1.2 项目产品的市场竞争优势分析18 4.2 营销策略、方案、模式
11、19 4.2.1 营销策略19 4.2.2 营销方案19 4.2.3 营销模式19 4.3 市场风险分析.20 4.3.1 项目产品市场风险因素分析.20 4.3.2 防范和降低风险的对策.20 第五章第五章 建设方案建设方案 2121 5.1 产品方案和建设规模.21 5.1.1 建设规模21 5.1.2 产品方案21 5.2 建设规划和布局.21 5.2.1 建设规划.21 5.2.2 建设布局.21 5.3 建设标准和产品标准.23 5.3.1 建设标准23 5.3.2 产品标准23 5.4 工艺(技术)方案.23 5.4.1 工艺(技术)路线及流程图.23 5.4.2 工艺(技术)流程
12、说明.24 5.4.3 主要工艺(技术)来源的可靠性和可得性25 5.4.4 主要工艺(技术)参数.26 5.4.5 物料消耗定额及平衡(水资源平衡、草畜平衡)分析27 5.5 设备方案.29 5.5.1 设备选型.29 5.5.2 设备清单.29 5.5.3 设备来源.30 5.6 建筑方案.30 5.6.1 建筑物(主体工程).30 5.6.2 辅助工程32 5.7 节能减排措施.33 5.8 实施进度安排.33 5.8.1 项目建设工期33 5.8.2 分月进度安排33 5.8.3 绘制工程建设进度表.33 第六章第六章 环境影响评价环境影响评价 3535 6.1 环境影响.35 6.1
13、.1 周围环境对本项目的影响35 6.1.2 本项目对周边环境的影响35 6.2 环境保护与治理措施.35 6.2.1 概述35 6.2.2 主要污染物35 6.2.3 治理措施36 6.3 评价与审批36 第七章第七章 项目组织与管理项目组织与管理 3737 7.1 组织机构与职能划分.37 7.1.1 组织机构37 7.1.2 职能划分37 7.2 劳动定员.38 7.3 经营管理措施.38 7.3.1 加强领导.38 7.3.2 明确责任38 7.3.3 严格项目管理38 7.3.4 搞好项目建设的监督检查和竣工验收39 7.4 技术培训.39 7.5 劳动安全、卫生与消防39 7.5.
14、1 劳动安全39 7.5.2 卫生39 7.5.3 消防39 第八章第八章 投资估算与资金来源投资估算与资金来源 4141 8.1 投资估算依据.41 8.2 投资估算.41 8.2.1 总投资.41 8.3 资金来源.42 8.4 资金使用和管理.42 8.4.1 财政资金使用和管理.42 8.4.2 自筹资金的使用和管理.43 第九章第九章 财务评价财务评价 4444 9.1 财务评价依据.44 9.2 销售(营业)收入、销售(营业)税金和附加估算44 9.2.1 销售(营业)收入.44 9.2.2 销售(营业)税金及附加.44 9.3 总成本及经营成本估算.45 9.3.1 单位产品生产
15、成本估算.45 9.3.2 项目总成本估算.45 9.3.3 经营成本估算.45 9.4 财务效益分析.45 9.4.1 盈利能力分析.45 9.5 不确定性分析.45 9.5.1 盈亏平衡分析.45 9.5.2 敏感性分析.46 9.6 财务评价结论.48 第十章第十章 社会效益分析社会效益分析 4949 10.1 社会评价基本结论.49 10.2 农业产业化经营.49 10.2.1 壮大主导产业,促进结构调整分析49 10.2.2 建设现代农业,促进产业化发展49 10.2.3 辐射带动能力分析.50 10.3 农民增收、农业增效评价50 10.3.1 农民增收.50 10.3.2 农业增
16、效.50 10.3.3 对比分析.50 附 录.51 第第一一章章 总总 论论 1、杜尔镇基本情况: 人口数 5.9 万人,耕地面积 8.04 万亩,牲畜总头数 63698 头(只) 口,2008 年人均收入 2480 元,农业总产值 4912 万。 现我镇生猪养殖户达到 2257 户,生猪小区 11 处,200 平方米以 上规模猪舍 49 个,规模养殖户 814 户,年生猪饲养量达到 17.1 万口, 年出栏 12 万口,存栏 5.3 万口,其中可繁母猪存栏 7934 口,种公猪 439 口。 2、一心村基本情况: 人口数 993 人,耕地面积 9187 万亩, 2008 年人均收入 260
17、0 元, 农业总产值 300 万元。生猪规模养殖户 5 户,散养 60 户。 3、合作社的基本情况: 名称:*旗惠农农畜产品专业合作社 法人代表:王学志 所有制形式:股份制经营 发展历程:2008 年开始营业 成员出资总额:22500 元 人员结构:由社员组成 主营业务: 4、法人代表基本情况: 王学志,51 岁,高中学历,现任一心村党支部书记,无破产及银 行欠资情况,社会形象良好深受群众爱戴。 1.1 项目单位基本情况 1.1.1 概况概况 项目单位名称: *旗惠农农畜产品专业合作社 所有制形式: 农村经济合作组织 发展历程: 1.1.2 财务财务状况状况 1.1.3 法人代表基本情况法人代
18、表基本情况 1.2 项目建设方案 1.2.1 项项目名称、建目名称、建设设性性质质及建及建设设地点地点 1、项目名称:2009 年内蒙古*旗 5000 头生猪养殖新建项目 2、建设性质:新建 3、建设地点:*旗杜尔镇 1.2.2 建建设规设规模及模及产产品方案品方案 1、建设规模:新建规模化养猪场一座,年出栏生猪 5174 头。 2、产品方案:产品品种为*旗生猪 5174 头。 1.2.3 技技术术、 、设备设备、建筑物(主体工程)、建筑物(主体工程) 1、主要技术及来源的可靠性、可得性:本项目建设单位自身有 一定的科技开发能力,现有直接参与新品种和新产品开发研究人员 16 人,有的从事生猪产
19、业开发多年,理论基础扎实,实践经验丰富。 同时协会还聘请了东北农业大学、兴安盟畜牧兽医站等高等院校和 科研院所资深的专家为顾问,为本项目实施提供了强有力的技术支 撑。 2、主要设备名称、数量:电水泵、兽医器材、料车、粪车、消毒喷 雾器、磅秤 92 台(套)。 3、主要建筑物(主体工程)类型、面积:主体工程建筑面积 3692 平方米,其中,配种妊娠舍 878 平方米,产仔舍 653 平方米,仔猪舍 389 平方米,育成舍 575 平方米,育肥舍 1197 平方米。辅助工程包括 仓库 300 平方米,粪尿污水处理工程 300 平方米,水井一眼,办公室 60 平方米。 4、建设期限:2009 年 1
20、 月-2009 年 10 月。 1.3 投资结构及资金来源 1.3.1 投投资结资结构构 1、投资规模:项目总投资 289.47 万元, 其中:建设投资 263.97 万元,建设期利息 0 万元,流动资金 25.5 万元。 2、投资结构 (1)建筑工程费 166.41 万元,占建设投资的 63.04%; (2)设备购置费 4.64 万元,占建设投资的 1.76%; (3)安装工程费 0.23 万元,占建设投资的 0.09%; (4)其它投资 118.19 万元,占建设投资的 40.83%。 1.3.2 资资金来源金来源 本项目总投资 289.47 万元,拟申请国家投资 70 万元,地方财政 资
21、金 28 万元,企业自筹 191.47 万元。 1.4 项目效益 1.4.1 经济经济效益效益 1、年营业收入:594.20 万元(第三年)。 2、年利润总额:57.89 万元。 3、全部投资利润率:14.7。 4、财务内部收益率:20.18。 5、财务净现值(ic8):213.54 万元。 6、投资回收期:5.45 年(含建设期)。 7、盈亏平衡点:60.53。 1.4.2 生生态态效益效益 随着工业化的进程,我们在寻求自我发展的同时忽略了对自然 界造成的破坏,使得环境日益恶化,党中央适时地提出了可持续发 展战略,强调环保与我们的生存息息相关。通过建设本项目,可以有 效调整养殖业向生猪养殖发
22、展,减少草场压力,有利于生态恢复;同 时项目产生的粪尿是良好的肥料,有利于提高农作物的产量,形成 猪-沼-田的良性循环,有利于绿色有机食品生产,有利于提高农业 的生产效益。 1.4.3 社会效益社会效益 农业产业化龙头企业,必须有稳定的生产基地作依托,形成“公 司+基地+农户”的农业产业化经营模式。建设*旗 5000 头生猪养殖 新建项目,旨在通过龙头企业的带动,促进*旗生猪养殖向规模化、 高效化、产业化方向发展,从而带动全旗农业增效、农民增收。 1.5 可行性研究报告编制依据 1.5.1 国家国民经济和社会发展“十一五”规划纲要; 1.5.2投资项目可行性研究指南(电力出版社出版); 1.5
23、.3 国家发改委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参 数(第三版); 1.5.4 国家农业综合开发办公室2009 年农业综合开发产业化经 营项目可行性研究报告编写参考大纲; 1.5.5 2009 年国家农业开发产业化多种经营项目申报指南; 1.5.6 兴安盟国民经济和社会发展“十一五”规划纲要; 1.5.7*旗国民经济和社会发展“十一五”规划纲要; 1.5.8 项目单位提供的其他有关资料。 1.6 综合评价 1.6.1 项项目建目建设设的必要性的必要性 生猪是*旗农业的支柱产业之一,也是发展农村经济的主导产 业。但是科技含量低,生产技术落后,生产规模偏小,只有将过去的 生猪养殖由数量型向质量
24、型、品牌型转变,只有这样才能占有市场 的高份额、农业才能实现高效益,才能适应农业产业结构战略性的 调整和发展高效农业的需要。通过本项目建设,引进优质瘦肉型良 种猪,通过杂交繁育,实现优势互补,从源头上确保生猪饲养天然, 既提高瘦肉率又保持肉味鲜美香甜,使*旗猪肉产品真正成为天然、 绿色无公害食品,有利于*旗生猪产业兴旺,农民增收。本项目建 成后,将以稳定的生产基地作依托,形成“公司+协会+基地+农户”的 生猪产业化经营模式,有利于使*旗生猪养殖朝规模化、优质化、 高效化、产业化方向发展。 1.6.2 项项目建目建设设的可行性的可行性 本项目符合国家产业政策和行业发展规划要求,尤其是有利于 对“
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