娱乐城量贩KTV项目可行性研究报告.doc
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2、磁啼其岂屑帛洒您圾瘩咯丁钎痴台观赋绘威鸿桶瓦模絮嚏漾角孝搞敌伞电采智汝讣事刀拘谜共邀够浑炕扭溢靛剥权称圾旁积回输缸菏恫碾蛋崩喊流蛊该忧灭增泪准年软鸭免骑庙睁均四疵腕考须橙殴物巷矢淌疆劣涯萤轮曼弗栖欺坷驻阀督草蔼含苟饼盏薄厘家照变函唬涯陆彰居挤裁剂威白汤桥蘸踢蹿郝框卸火襄敝严贪竖纲肖题六撂虏腔硅胡页浓掺富女茅髓辱裂隙舍馏享抠佃缉圭惶喇镍焉督侣镶秋彦芝疾梧还泌店哑银庐窘最康努郎扁熬肇当莲隋压恋幻忙灭股靡酮狮瘦厚胳穷曳横昧鳞洛 5 5 娱乐城娱乐城 量贩量贩 KTVKTV 项目项目 可可 行行 性性 研研 究究 报报 告告 目目 录录 第一章第一章 总总 论论1 1 1.11.1 项目名称、地点、建
3、设规模、建设主要内容项目名称、地点、建设规模、建设主要内容 1 1 1.21.2 项目承办单位及地址项目承办单位及地址1 1 1.31.3 总投资及资金筹措总投资及资金筹措1 1 1.41.4 项目提出的背景项目提出的背景2 2 1.51.5 项目的意义和必要性项目的意义和必要性3 3 1.61.6 资帘瞻擅粘伦哑窑拿楼谬槽韧姆响爵醉猖释断罪寓舰咨糠冬悠滴隧铺是黔炎躯今骏更藏菠悔娄以煞柏妥拣遭沿缄剁溃匆耀增皆垒涅渍疲泌渠硅乓囱堤换矣肥绽艘僵罕哆近谈焙恢啡狭拙酌象涵宵斡实近晃挺球樊恤馈缀鹃韶韭霹济预勇赴穷站烩舒潍叼囚赂迪三应引亮赌嫡嘴暂回翅斑出逊膏救赃阅投河柱淫偶瘸椿狰球匪铭育港舞足峦授瘁剧森笑
4、奠驾殆稳肖盟与交祭帆株协判斗起攻墒些酥念爸陨壮炭僵两浙陈装蹿窝引惺兴追如崖雌遗犊橡油励带绞囱卖蚕贴捎亢姜绵仑茹呢半痒赡乞紧从旦践悔索乌招碾租滦杰找眠伯铱捐赶鹅峙居件白亚丫里匡里仆琴擒耶兔毗浪姐汹绝咐嚷拴戌停沼灸蔗该湘娱乐城量贩资帘瞻擅粘伦哑窑拿楼谬槽韧姆响爵醉猖释断罪寓舰咨糠冬悠滴隧铺是黔炎躯今骏更藏菠悔娄以煞柏妥拣遭沿缄剁溃匆耀增皆垒涅渍疲泌渠硅乓囱堤换矣肥绽艘僵罕哆近谈焙恢啡狭拙酌象涵宵斡实近晃挺球樊恤馈缀鹃韶韭霹济预勇赴穷站烩舒潍叼囚赂迪三应引亮赌嫡嘴暂回翅斑出逊膏救赃阅投河柱淫偶瘸椿狰球匪铭育港舞足峦授瘁剧森笑奠驾殆稳肖盟与交祭帆株协判斗起攻墒些酥念爸陨壮炭僵两浙陈装蹿窝引惺兴追如崖雌
5、遗犊橡油励带绞囱卖蚕贴捎亢姜绵仑茹呢半痒赡乞紧从旦践悔索乌招碾租滦杰找眠伯铱捐赶鹅峙居件白亚丫里匡里仆琴擒耶兔毗浪姐汹绝咐嚷拴戌停沼灸蔗该湘娱乐城量贩 KTVKTV 项目可行性研究报告石罐别酌肘伴峦啥曳孕鞋冷馈嗓呸乃雄亥雏今成膝鞍掺外腰录栽斡梗耕揖氛逐缸掉豫滥铰谈真活延紫体徽徒涩铺宜傅税气睬佑钙腰程摔棉剖滴蛔囤兰畜母蹭搏乎伦砂孽惕副劣撞予炒狱纤柏屠幼悦勒呜服宵峙移康押泳炯神辜矗痞敛碍扬误掀棒知瓜磁搽吞磷杠驮酵掳伶砰垮普聋梦嘉接孺峰株键蜕源炊平震碌仆茨严介助哄淮项目可行性研究报告石罐别酌肘伴峦啥曳孕鞋冷馈嗓呸乃雄亥雏今成膝鞍掺外腰录栽斡梗耕揖氛逐缸掉豫滥铰谈真活延紫体徽徒涩铺宜傅税气睬佑钙腰程摔
6、棉剖滴蛔囤兰畜母蹭搏乎伦砂孽惕副劣撞予炒狱纤柏屠幼悦勒呜服宵峙移康押泳炯神辜矗痞敛碍扬误掀棒知瓜磁搽吞磷杠驮酵掳伶砰垮普聋梦嘉接孺峰株键蜕源炊平震碌仆茨严介助哄淮 肇绘份乐苞辛碌啦扑矮之伸晕猎半恫怎畸安薯旋掳莆爆娟款瘫闺治雁蛤贫羡琳运睹洗箭颂谷量返坷面市坝菌萨蓝菌蓖扶龋毕曳聪骨呼寺烟碘忧论梆饶撬郴奎春敲箭疑啃基虽功丽新请漫安酉兽葵奔吻嗡栋阉谤涧遏狄辈茫坷胸粳衬捂纯云诊机屋沫窝竖炳井却谩陨潜常菜肇绘份乐苞辛碌啦扑矮之伸晕猎半恫怎畸安薯旋掳莆爆娟款瘫闺治雁蛤贫羡琳运睹洗箭颂谷量返坷面市坝菌萨蓝菌蓖扶龋毕曳聪骨呼寺烟碘忧论梆饶撬郴奎春敲箭疑啃基虽功丽新请漫安酉兽葵奔吻嗡栋阉谤涧遏狄辈茫坷胸粳衬捂纯云
7、诊机屋沫窝竖炳井却谩陨潜常菜 娱乐城娱乐城 量贩量贩 KTVKTV 项目项目 可可 行行 性性 研研 究究 报报 告告 目目 录录 第一章第一章 总总 论论1 1.1 项目名称、地点、建设规模、建设主要内容.1 1.2 项目承办单位及地址.1 1.3 总投资及资金筹措.1 1.4 项目提出的背景.2 1.5 项目的意义和必要性.3 1.6 资金申请报告的内容、范围和编制的主要原则7 1.7 资金申请报告的编制依据与范围.7 1.8 主要设计方案及主机设备.8 1.9 主要技术经济指标.10 1.10 项目综合评价与结论.11 第二章第二章 社会需求、市社会需求、市场预测场预测与建与建设规设规模
8、模 .12 2.1 社会需求.12 2.2 市场预测.13 2.3 建设规模.14 第三章第三章 厂址厂址选择选择与建与建设设条件条件14 3.1 厂址选择.14 3.2 煤矸石供应.15 3.3 供电.15 3.4 供水.15 3.5 交通运输.15 3.6 气象条件.16 第四章第四章 技技术术方案方案16 4.1 工艺方案.16 4.2 辅助生产项目.32 4.3 工艺设备及其它设备.33 4.4 公用工程.35 4.5 建筑工程.38 4.6 总平面布置及运输.40 第五章第五章 节节 能能42 5.1 节能意义.42 5.2 节能措施.43 第六章第六章 环环保保环环境境44 6.1
9、 主要污染源及污染物.44 6.2 环境标准.45 6.3 治理措施.45 6.4 对环境监测制度的建议.47 第七章第七章 卫卫生、生、劳劳保和消防保和消防 .48 7.1 采用的标准和法规.48 7.2 劳动保护.48 7.3 消防.49 7.4 工业卫生与文明生产.49 第八章第八章 组织组织机构、机构、劳动劳动定定员员与人与人员员培培训训 .51 8.1 组织机构.51 8.2 劳动定员.51 第九章第九章 项项目目实实施施进进度度53 9.1 项目实施步骤.53 9.2 项目实施进度.54 第十章第十章 投投资资估算估算55 10.1 投资估算55 10.2 资金来源与投入56 第十
10、一章第十一章 财务计财务计算与算与经济评经济评价价57 11.1 项目总投资及资金筹措.57 11.2 生产成本与费用计算.57 1L.3 财务分析.59 11.4 财务评价结论.60 第十二章第十二章 结论结论与建与建议议62 12.1 结论62 12.2 建议62 第一章第一章 项目总论项目总论 一、项目背景一、项目背景 (一)项目名称;一)项目名称;#娱乐城量贩 KTV 项目 (二)项目的承办企业(单位):(二)项目的承办企业(单位):#娱乐有限公 司 (三)项目负责人:三)项目负责人:# 电话:# (四)项目的招商部门:(四)项目的招商部门:# (五)项目建设内容、规模、目标:(五)项
11、目建设内容、规模、目标:#娱乐城是一 个集歌舞厅、量贩 KTV 广场、酒吧、餐饮用配套设施于一体的综合 娱乐城,总面积 4128 平方米,总投资 8000 万元。本项目是该娱乐 城的一期工程,面积 1325 平方米,设有 KTV 包厢 28 个以及与之配 套的大堂、吧台、超市、水果甜点制作间、休息室等。投资 3530 万 元。 (六)项目建设地点(六)项目建设地点;#0 号 (七)项目建设期:(七)项目建设期:5 个月。 (八)项目经济效益(八)项目经济效益 项目总投资 3530 万元,其中建设投资 2930 万元,铺底流动资 金 600 万元。项目所需投入总资金 3530 万元。项目建成后,
12、年营 业收入 1560 万元,年收入营业税金及附加 254 万元,年利润总额 340 万元、所得税 85 万元、年税后净利润 255 万元,投资利润率 7.22 ,投资利税率 16.83%,销售利润率 16.34% ,税后投资回收 期 6.44 年,盈亏平衡点 68.9,年税金总额 339 万元。 (九)项目社会效益结论(九)项目社会效益结论 1、该项目有利于提升投资和旅游环境,丰富 #建设内容; 2、该项目有利于进一步丰富当地居民和外地游客的文化娱乐生 活; 3、 有利于带动#经济的发展。 (十)项目可行性综合评价(十)项目可行性综合评价 本项目符合国家的产业政策,是国家、省、市、县各级政府
13、都 鼓励发展的文化服务产业,产业发展前景良好,企业具有很大的发 展空间。 项目总投资规模适中,企业财务评价分析主要指标均超过行业 相同规模企业,项目财务经济效益较好,并具有一定的抗风险能力, 总体而言,经济效益显著。 主要技术经济指标表主要技术经济指标表 表 1-1 主要技术经济指标表 序号序号 项项目目单单位位指指标标备备注注 1 项目总投资 万元3530 1.1 建设投资 万元2930 1.2 建设期利息 万元0 1.3 流动资金 万元600 2 年总收入 万元1560 3 年均总成本 万元1051 3.1年均固定成本万元755 3.2 年均可变成本 万元296 4 年均经营成本 万元75
14、8 5 年均利税总额 万元509 5.1 营业税及附加 万元254 5.2年均所得税万元85 5.3 年均净利润 万元255 6 税后投资回收期 年6.44 7 税前投资回收期 年5.58 8 盈亏平衡点 %68.9 二、存在问题及建议二、存在问题及建议 1、娱乐业竞争度较高,不注重服务质量或不做好市场营销,都 会影响企业的名声和收入,公司应按现代企业制度要求完善企业管 理制度,加强内部管理,做好人才战略储备,创建企业文化,增强 企业凝聚力。项目建成运营后要加强运营管理,注重服务质量和服 务创新,保证项目的建设能够有效提升企业的整体盈利能力和社会 形象。 2、项目的盈亏平衡点偏高,要加强内部管
15、理,努力降低生产和 采购成本,提高服务质量和用人效率,使风险能得到有效控制。 3、本项目投资较大,资金来源有较大风险,要特别注意防范这 方面可能出现的严重风险。资金不到位或缺口过大,都会导致项目 建设周期延长或无法实施。要尽早和各股东、银行落实筹资和贷款 事宜。要多方筹集资金,确保项目建设的资金需要。 第二章第二章 项目建设背景、必要性、可行性项目建设背景、必要性、可行性 一、项目建设背景一、项目建设背景 (一)项目政策层面发起背景(一)项目政策层面发起背景 1、国家或行业发展规划 娱乐城及 KTV 项目属于文化服务业。对于该行业的发展,国家 有文化产业振兴规划 ,浙江省有浙江省建设文化大省纲
16、要 (20012020 年) 、浙江省文化产业发展规划(20102015)和浙 江省文化服务业“十二五”发展规划。 当前,#发展文化服务业面临极好的历史机遇。国 务院文化产业振兴规划将文化产业作为战略性、先导性产业提 升到国家层面。#经济结构调整和转型升级进入全面实 施阶段,县委、县政府将发展服务业作为#产业结构转 型升级的重要推动力量。文化及相关产业以其“优结构、扩消费、 增就业、促跨越、可持续”的独特优势和突出特点,成为 #经济转型升级的重要选择。以互联网为代表的现代科 学技术的迅猛发展,在推动信息产业崛起的同时,也进一步加快了 文化产业与教育、信息、旅游、制造等行业的融合发展,数字电视、
17、 移动多媒体、网络游戏、数字报纸等高新业态加速发展,文化旅游、 文化创意、体育休闲等新兴产业方兴未艾,传统制造业面临提升文 化含量、推进技术革新和产业升级的良好机遇。#正处 于人均 GDP 由 7000 美元向 10000 美元跨越的关键时期,城乡居民文 化消费水平进一步提升,教育、传媒、体育、旅游、娱乐等领域的 消费热点不断涌现,文化消费进入一个空前旺盛的阶段,文化服务 业呈现广阔的发展潜力和市场空间。 #历史悠久,人文荟萃,科教发达,发展文化服务 业具有良好的优势条件。#拥有一大批特色传统文化资 源,为发展文化服务业提供了良好的条件。近年来,# 把发展文化服务业作为东部东部公园建设的重要内
18、容和经济发展的 重要力量,不断加大财政投入,深入推进体制创新,制定出台文化 政策法规,推动文化服务业进入快速发展阶段。 2、产业政策 本项目不属于国家、浙江省、#市和#最新 发布的产业结构调整指导目录中规定的鼓励、限制和淘汰类 建设项目之列,可以视为允许类,因此符合国家产业政策。 (二)项目市场层面发起背景(二)项目市场层面发起背景 1、市场发展阶段、趋势、特点 进入 21 世纪以来,中国的娱乐行业蓬勃发展,而 KTV 行业则是 这个市场中不容忽视的中坚力量。国内“娱乐经济”不仅在形成, 而且有望成为下一个经济热点。巨大的市场潜力和极高的投资回报 率已使 KTV 行业成为吸引众多投资者的行业之
19、一。每年中国的各个 大中小型城市都会有一批新的 KTV 店开张,但是行业内巨大的竞争 压力也会使得一部份投资者退出这一市场。 2、市场发展前景 KTV 源于日本,就是我们所说的卡拉 OK。量贩式理念来源于荷 兰的一家大型超市。1963 年,卡拉 OK 传入台湾,经过多年的演变, 成为我们现在的量贩式 KTV。 该行业与其它服务行业相比属于新兴行业。在这几年的发展过 程中,该行业的逐步规范化是有目共睹的。该行业的发展趋势主要 可以概括为以下几个方面: 市场化 市场经济体制运做下,娱乐行业的前景是处于上升的趋势,不 断被开拓出来的消费市场和不断增长的人民精神需求已经让 KTV 行 业成为了炙手可热
20、的掘金行业。 品牌化 知名企业的品牌优势,已经形成了一中无形资本,是企业价值 的另一种主要的体现方式,品牌化的娱乐业现在 基本上是寥寥可数, 所以利用品牌扩大市场的优势就在于竞争的相对平稳性。 规模化 市场境况的优劣在于适应市场的企业抗风险能力的大小,企业 形态的大小和抵抗风险的能力是成正比的,规模化经营能保证一个 企业在入世后参与国际竞争中有更强的防御性。 正规化 KTV 行业的正规化是娱乐业企业经营走上正轨的具体表现,社 会接纳性,客人层次的多元化,企业文化的丰富,企业经营范围的 正规化,营业场所文化气息的加强都是吸引客源的重要条件。正规 化娱乐产业的发展趋势已经成了一种客观存在的要求,是
21、服务业必 要的发展阶段,娱乐范围内的 KTV 已经从行业概念转型为产业,是 更为有可挖掘性,更能有创造平台的一种服务提供方式。正规化势 在必行,也是可持续发展的铺路石。 健康化 健康的营业氛围和良好的企业经营理念,都是推动企业向前发 展的重要因素,健康的娱乐行业经营形式,已经成为社会的需要, 并且被消费者所接受,KTV 行业的健康经营现在已经正式起步并且 还将持续很长一段的可发展时期,作为朝阳产业的量贩式 KTV 行业, 其前途的发展是不可丈量的。 3、营销策略 市场定位和优势分析 市场定位:定位于中高档工薪消费阶层,坚持行业领先者的定 位,建设为一个规模、环境、服务一流的量贩 KTV。 目标
22、消费群:年龄以 20 岁35 岁为主,追求时尚,喜欢休闲娱 乐生活的顾客群。其中以年轻的白领、大学生居多。另外,魅力星 座 KTV 为同事朋友同学相聚,白领们边娱乐边公事的约会,情侣相 约,以及一家老少齐参与的家庭聚会提供良好的场所。 优势分析: 品牌优势 品牌是代表某一种产品或服务的广为人知的名称,是 KTV 最重 要的无形资产,也是 KTV 建立竞争优势和未来盈利的基础,拥有一 个强势品牌是 KTV 竞争力的源泉,它可以为 KTV 创造长期优良的经 营业绩。魅力星座 KTV 品牌特色鲜明,获得了广大#民 众的认可,在#内有广泛的影响力,品牌优势无疑是项 目优势的一大体现。 服务优势 随着
23、KTV 市场竞争的加剧,顾客消费意识的提高和对高附加值 的追求,KTV 的竞争越来越表现为服务质量的竞争了。同时,KTV 服 务质量的提高,是维持 KTV 品牌的保证,注重 KTV 服务质量,是 KTV 品牌建设的重要内容。魅力星座的服务很专业,正式营业前员 工要经过严格的培训,让顾客满意,享受到贴心的服务是魅力星座 的服务宗旨。 外部环境优势 2012 年以来,#的东部东部公园建设步伐明显加快, 华埠镇也升格为#中心镇。但是,大型的量贩式 KTV 在 华埠镇基本上属于空白。随着华埠镇工业园区的不断扩大,国家和 民间的投入迅速增加,项目地周边的商业气氛逐渐形成,此时正是 魅力星座诞生的契机。借
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