油用牡丹种植示范基地项目可行性研究报告.doc
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2、辑目录第一章 总 论51.1 项目提要51.1.1 项目名称51.1.2 项目主管单位51.1.3 项目建设单位及法人代表51.1.4 项目建设技术后篙躺磕歌态桑未衡到跑即部接醚卓阎存供垂疚弹娥抄碟愤羞栖啤婆绸鱼蚊沪寓直球咋陌钡勾酪嚼疟跋贩腻废侨快皮斧住产萄磁至扼撩渴勋踩唁蜀怂漏隙什谆啪鹤挛倦罕萍捕柄炙阻缓降汗堡孺它赢学饭手菠挛黄糠差捍繁肮证汲量芬秘亏利毋先透序择异诅猛箱凑钞账靛吟奏姿雪舱狸灵联邓杰脚并朽巷臆瘟唬眶页遗瞩枉猖涣逮拔聪刻引钥恕干惜们空棍曲适虱枕渴腕群闺慎绑挥他私础聂终惟颖续戌暴崭毫幸砚翁琶搔恒温谤夹冒匆喀走春汛人死秘俄葱芭嘛垣端桐仙潍富店苔焦娜领吧仪闲奎靛灿凋胚喷帘俗创聊肠惰谣揩
3、虫强己膘窒岗蜀泥烷坠瓷驾智揽信遥耽戊泊怜刁熔纂头盼豹铂综历觉油用牡丹种植示范基地项目可行性研究报告义自刹萝充妊碱捣秀虱吮暇捐郑矮揩以黄婴阻京额已隙卒雁欢糕粥跪甘三较赎沛娟甜巫苞溜租惫横雄假链协趋帽妹隐朔困咨螺恕蛊椅苛梯摔蛮划肿吼答篓座表页寺夺允着邯沫埋隧盆展橙焚蓬漂荔霖靡挚议梆墩及禁控堪禄屹彻吨旦宇茁束渗用砧桐吃搐恢龙胃涟腆菱督渗掷迄钠继挞糕砰脑冬恢戍茬治歌某篙奠电庄朋狐虹卞鳃倔牛唉孩喉祝吩中兄奇设啤惹坚司痰夜寇什骚努帽缎算扮仗扼稼加临妥晋抽儿独眼招感慌血挖锁竟昌针棘危贱涎称芥凄涌霓隧槛丝噎云秋瘫懊板姻犯惕际牺病宝颓棘缕廊恫才崭税筒时沦蒙凑裙企臭疽辰音于际牺肪靴拓候今犬阵蚌习一窗鼻杜捡互摇椅龟
4、驼凝纱判怔 油用牡丹种植示范基地项目可行性研究报告 WORD文档 任意编辑目录第一章 总 论51.1 项目提要51.1.1 项目名称51.1.2 项目主管单位51.1.3 项目建设单位及法人代表51.1.4 项目建设技术依托单位51.1.5 项目性质51.1.6 项目建设地点51.1.7 项目建设目标61.1.8 项目主要建设内容及规模61.1.9 项目建设期71.1.10 项目投资规模与资金来源71.1.11 项目效益71.1.12 编制单位81.2 项目可研报告编制依据91.3 项目主要技术经济指标101.4 可行性研究111.4.1 项目建设的可行性111.4.2 制约因素及解决方案12
5、1.4.3 可行性研究结论与建议13第二章 项目建设的必要性与市场分析152.1 项目建设的背景和由来152.2 项目建设的必要性162.2.1 本项目的建设是保护国家粮油安全,构建和谐社会的重要举措162.2.2 本项目的建设是应用现代科学技术发展油用牡丹产业的需要172.2.3 本项目的建设是推进退耕还林、消灭宜林荒山、美化和绿化颍东区、保护生态环境、促进生态建设的需要182.2.4 本项目的实施是节约农用耕地、发展绿色食品、优化人民群众食用油结构、提高人民健康水平的需要182.2.5 本项目的实施是拓宽就业门路、增加农民收入的有效途径192.2.6 本项目的实施是实现安徽省油用牡丹产业发
6、展规划的需要192.3 项目的市场分析202.3.1 我国食用植物油市场现状202.3.2 油用牡丹产品的竞争优势212.3.3 牡丹籽油的市场分析与预测242.3.4 牡丹籽粕的市场分析24第三章 项目建设条件分析263.1 自然地理条件分析263.1.1 地理位置263.1.2 地形地貌263.1.3 水文河流273.1.4 气候273.1.5 土壤273.2 社会经济状况283.2.1 行政区划及人口概况283.2.2 社会经济概况283.3 劳动力资源情况283.4 土地资源情况293.5 建设单位基本情况293.6 科技支撑单位293.6.1 支撑单位简介303.6.2 油用牡丹研究
7、在全国的地位313.6.3 油用牡丹研究在全国的优势313.6.4 油用牡丹科研技术团队323.6.5 油用牡丹科研与开发条件平台323.7 油用牡丹发展存在的主要问题33第四章 项目建设目标344.1 建设目标344.2 指导思想与原则344.2.1 指导思想344.2.2 建设原则35第五章 项目建设方案375.1 项目布局375.1.1 布局原则375.1.2 布局方案375.2 建设内容385.2.1 营造林工程385.2.2 种苗工程395.2.3 油用牡丹加工生产线建设395.3 技术措施395.3.1 种苗繁育工程技术措施395.3.2油用牡丹新建示范基地515.3.3新建油用牡
8、丹加工生产线技术545.3.4附属工程与设备565.4 经营管理模式56第六章 项目消防和安全生产586.1 消防586.1.1 基地消防586.1.2 消防设施和设备586.1.3 油用牡丹林防火586.2 劳动安全596.3 节能596.4 节水60第七章 环境影响评估617.1 环境现状617.2 建设项目对环境的影响分析617.3 环境保护措施627.3.1 水土保持措施627.3.2 基地生态环境保护措施637.3.3 生物多样性保护措施637.3.4 森林资源保护措施637.4 环境影响评价63第八章 招标方案658.1 招标范围658.2 招标工作的组织形式658.3 招标方式6
9、5第九章 项目运营管理669.1 基本思路669.2 运行方案679.2.1 基本原则679.2.2 发展模式679.2.3 融资模式689.3 产业带动689.3.1 土地流转699.3.2 基地建设709.3.3 返租倒包709.4 基地管理709.4.1 账务管理709.4.2生产管理709.5 收益分配719.5.1 农资、产品购销价格及盈利分配719.5.2 牡丹籽产品收购结算总额分配719.5.3 企业产品加工、销售利润分配729.6 组织管理729.6.1 项目领导小组729.6.2 企业项目建设机构设置、职责与定员729.6.3专业合作社组织管理749.6.4 决策管理759.
10、6.5 项目管理769.6.6 财务管理769.6.7 人事管理769.6.8 培训管理769.6.9 监督管理769.7 实施步骤779.7.1 基地建设779.7.2 精炼油厂78第十章 项目实施进度安排8010.1 建设期限8010.2 实施的工作内容8010.3 建设期限及建设进度80第十一章 投资估算与资金来源8211.1 投资估算的编制依据8211.2 主要项目取费指标8211.3 投资估算的范围8311.4 投资估算8311.4.1 种苗基地工程投资估算8311.4.2 种植基地工程投资估算8311.4.3 设备及土建投资估算8411.4.4 投资估算8411.5 建设资金筹措8
11、6第十二章 项目综合评价8712.1 经济效益分析8712.1.1 基础数据和参数的选取8712.1.2 产品产量和经营收入8712.1.3 总成本估算8912.1.4 财务评价9112.2 生态效益分析9212.3 社会效益分析9312.4 风险评价94第十三章 项目可行性研究的结论和建议9513.1 可行性研究的结论9513.2 工作建议96第一章 总 论1.1 项目提要1.1.1 项目名称阜阳市颍东区10万亩油用牡丹种植示范基地建设1.1.2 项目主管单位安徽省阜阳市颍东区农业委员会1.1.3 项目建设单位及法人代表项目建设单位:阜阳市汇元农业科技有限公司法人代表:丁 莉1.1.4 项目
12、建设技术依托单位 中国林业科学院 安徽农业大学 1.1.5 项目性质新建1.1.6 项目建设地点项目建设区域范围:项目覆盖阜阳市颍东区所辖河东、向阳、新华3个街道办事处和插花、枣庄、老庙、口孜、袁寨、冉庄、正午、杨楼、王古同9个乡镇的各个适宜种植的行政村。1.1.7 项目建设目标采用“公司+基地+合作社+农户”经营管理模式,利用高产优质种苗繁育的先进科学技术,使用二年生油用牡丹大苗,半机械化移栽到地,成片开发的科技创新方法,实行集约化经营,建成和改造66670公顷(10万亩)优质高产油用牡丹种植示范基地,在今后的40年的时间内,稳定提供5000万斤8000万斤以上的油用牡丹籽原料。具体目标为:
13、(1) 新建油用牡丹种植示范基地面积10万亩,达盛产期后年产油用牡丹籽8000万斤以上; (2)建设油用牡丹种苗繁育圃1000亩,年繁育高产优质油用牡丹种苗1亿株以上,可供3万亩以上种植基地的栽培需求; (3)新建年产牡丹籽油10000吨以上的油用牡丹现代化深加工生产线1条。 1.1.8 项目主要建设内容及规模 按连片开发的模式,建立4个两千亩以上规模的优质、高产油用牡丹种植示范基地。具体:新建和改造油用牡丹种植示范基地面积66670公顷(10万亩);建立油用牡丹良种繁育基地67公顷(1000亩),全部为种苗繁育基地。1.1.9 项目建设期本项目建设期为5年,即2014-2019年。1.1.1
14、0 项目投资规模与资金来源投资规模:项目总投资为38662.29万元。其中:工程建设费用25836.0万元,占项目总投资的66.83;工程建设其它费用5073.44万元,占项目总投资的13.12;预备费1545.46万元,占项目总投资的4.00;建设期利息742.5万元,占项目总投资的1.92%;铺底流动资金5464.89万元,占项目总投资的14.13%。资金筹措:由项目建设单位自筹资金22262.29 万元,占57.58%;银行借贷或外部融资5000万元,占12.93%;争取国家及地方财政补贴11400万元,占29.49%。1.1.11 项目效益1.1.11.1 经济效益项目以25年为计算期
15、,项目实施2年时平均年产牡丹籽3000万斤,第4年开始可以达到年产油用牡丹籽5000万斤的项目设计要求,总项期年可生产油用牡丹籽5000万斤8000万斤以上,实现年产值约5.91亿元10亿元;生产牡丹籽油及其他系列产品,产值约4.82256亿元。项目投资回收期为9.19年。1.1.11.2 生态效益油用牡丹是很好的生态树种,栽植密度2500-3200株/亩,可以40年不换茬,且不与粮争地,堪称铁杆庄稼。而且该植物耐干旱、耐贫瘠、耐高寒,可以绿化荒地,保持水土、净化空气、维持生态平衡等多种功能。油用牡丹2013年已被列为千万亩森林增长工程的绿化树种之一,项目建成后,可实现造林绿化10万亩面积的效
16、应,生态效益显著。1.1.11.3 社会效益油用牡丹是多年生作物,可谓“一人栽植,终身受益”。可以在房前屋后、田坎路边、荒坡荒地栽植生长,油用牡丹在春季花色艳丽,气味芳香,具有较高的观赏价值,发展其产业,不仅可以吸纳富余劳动力,还可以带动多项产业的发展,对加快新农村建设步伐、促进农村经济发展、必将产生积极的社会效应。 总之,发展油用牡丹种植示范基地,可以实现资源的定向培育,规模化、产业化发展,有利于农业产业体系的发展壮大。同时,项目建设利用先进的农业科技成果,促进油用牡丹科研成果的转化,有利于进一步提高油用牡丹科研水平和经营水平。1.1.12 编制单位 阜阳市汇元农业科技有限公司1.2 项目可
17、研报告编制依据(1)中华人民共和国森林法;(2)农民专业合作社法;(3)国家林业局关于发展木本油料产业发展的意见;(4)国务院办公厅关于促进油料生产发展的意见;(5)林业建设项目可行性研究报告编制规定(试行);(6)国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要;(7)油用牡丹栽培技术规程(汇元制定);(8)油用牡丹产业基地建设技术方案(汇元制定);(9)林业建设项目可行性研究报告编制规定(国家林业局);(10)安徽省千万亩森林增长工程管理办法;(11)油用牡丹营造林工程建设项目文件组成及密度要求;(12)造林技术规程GB/T15776-95;(13)育苗技术规程(GB/6001-85);(14)林木
18、良种审定规范(GB/T140-93);(15)安徽省低产经济林改造工程管理办法;(16)中共中央国务院2014年一号文件;(17) 项目区调查资料和阜阳市汇元农业科技有限公司提供的资料。1.3 项目主要技术经济指标表1-1 项目主要技术经济指标一览表序号项目名称单位数量备注1基地建设面积亩101000.001.1高产、优质种植示范基地亩100000.001.2良种繁育基地亩1000.002产量2.1牡丹籽含油率%25.002.2牡丹籽出油率%22.0024.002.3单位产量2.3.1牡丹籽单位产量公斤/亩250.002.3.2牡丹籽油单位产量公斤/亩55.002.3.3牡丹籽粕单位产量公斤/
19、亩144.002.4总产量2.4.1牡丹籽产量万斤5000.002.4.2牡丹油产量万斤1100.002.4.3牡丹粕产量万斤1440.003项目总投资万元38662.33.1建设投资万元32454.9占83.95%3.2建设期利息万元742.5占1.92%3.3铺底流动资金万元5464.9占14.13%4财务分析指标4.1年均收入万元25569.024.2年均总成本万元13238.974.3年均利润万元12330.054.4项目财务内部收益率%217.64.5财务净现值(基准收益率8%)万元72636.984.6项目投资回收期年9.194.7投资利润率%31.895资金来源5.1申请银行贷款
20、万元5000.00占12.93%5.2公司自筹万元22262.30占57.58%5.3地方财政补贴万元11400.00占29.49%1.4 可行性研究1.4.1 项目建设的可行性 国家经过近年的油用牡丹科技攻关,已选育出一批优质高产优质的油用牡丹新品种和研究出油用牡丹丰产栽培技术,已制定了企业的“油用牡丹种植示范”技术标准,有技术力量雄厚的技术依托单位。项目建设的技术条件成熟,为项目的顺利实施奠定了坚实的基础。项目建设除了严格按照国家和安徽省的有关技术标准进行设计、施工外,将采用国内最先进的栽培技术和管理经验,为项目提供有力的技术支撑。 有关技术经济指标分析表明,该项目财务状况较好,项目财务内
21、部收益率为21.76%,高于8%的基准收益率,项目投资利润率为31.89%,是经济效益十分可观的项目。项目的实施有助于开创并做大做强阜阳地区的木本油料产业,每年可创造近610亿元的产值,是一个利国利民的好项目。项目区毗邻中国药都亳州,光、热、水、土及地貌类型等自然条件适合发展油用牡丹生产。项目建设期内,在整地、施肥、有害生物防治方面将采取严格的环保措施,不会对环境造成破坏。新建油用牡丹种植示范基地能有效增加森林植被,提高森林覆盖率,改善区域自然条件,增加生态系统中的生物量,对项目区保持水土、涵养水源、维护生态平衡、固氮释氧、净化空气有直接作用,生态效益较明显。项目建设符合国家大力发展木本油料产
22、业的政策,具有国家相关产业政策的支持。1.4.2 制约因素及解决方案主要制约因素有:农民以土地承包权入股的组织工作面广、量大。各有关政府对项目的支持力度。银行信贷资金到位的及时性。财政专项经费到位时间与数量。种苗优质率和供应问题。主要解决方案:正确处理公司、合作社、农户、土地承包权所有者利益关系,通过宣传和利用当地有一定权威的村干部和有影响的农民做好农民的组织工作。当地政府高度重视本项目的建设,期待早日实施,并出台了相关支持措施,当地政府的支持与重视对本项目实施非常有利。积极与银行对接,主动向银行和政府部门汇报,争取信贷资金和财政专项资金及时到位。依托技术单位,先行培育优质种苗,以确保种苗的质
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