2019年过程方法在组织管理体系建立与认证审核中的应用与思考.doc
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1、过程方法在组织管理体系建立与认证审核中的应用与思考摘要:本文针对过程方法在组织管理体系建立与认证审核中的应用进行了剖析,指出:过程方法在组织管理体系建立的策划过程、控制过程及改进过程中有不同的应用与要求:1、在策划阶段有八个方面的工作;2、在控制阶段有消除异常波动、采用统计技术查找原因,采取措施消除原因,达到过程控制的目的;3、在改进阶段有三个方面的工作。同时,针对应用与要求,以及所要达到的目的提出了以下解决办法:1、在组织管理体系建立的策划过程阶段应从十二个方面着手解决,同时,注意三个方面的问题;2、在组织管理体系建立的控制过程阶段应从五个方面着手解决,同时注意四个方面的问题;3、在组织管理
2、体系建立的改进过程阶段应从三个方面着手解决。过程方法在组织管理体系认证审核过程中的策划过程、控制过程及改进过程考虑的问题各有不同:1、在策划阶段有十二个方面问题须考虑;2、在控制阶段有五个方面问题须考虑;3、在改进阶段有四个方面的问题须考虑。并针对考虑的问题与所要达到的目的提出了以下解决办法:1、在组织管理体系审核过程的策划阶段应从九个方面实施;2、在组织管理体系审核过程的控制阶段应从五个方面注意;6、在组织管理体系审核过程的改进阶段应从四个方面落实。由于管理体系的建立与审核均是建立在过程方法的基础上的策划、控制及改进工作,只有通过过程方法分析和策划过程、控制过程和改进过程,才能够将影响管理体
3、系的所有活动和所有环节控制住,确保产品、工作和服务的高质量。同时,在开展管理体系审核活动时,必须着眼于过程方法,把审核活动和相关的资源都作为过程进行管理,通过策划过程、控制过程和改进过程落实各项具体措施,只有这样,才可以更高效地得到期望的结果,保证组织管理体系的有效运行。关键词:过程方法建立与审核应用所谓过程,也就是将输入转化为输出的一组彼此相关的资源和活动。组织系统地识别并管理所采用的过程以及过程的相互作用,称之为过程方法。过程方法的目的是:1、获得持续改进的动态循环,并使组织的总体业绩得到显著的提高。2、通过识别组织内的关键过程、重点过程,随后加以实施和管理并不断进行持续改进来达到顾客满意
4、。组织应用过程方法原则将会获得如下益处:1、可以促进管理体系的过程实现动态徝环改进,从而不断提高效益。2、通过识别组织内的关键过程、重点过程,以及关键过程、重点过程的后续开发和持续改进,促进以顾客为关注焦点的形成和提高顾客的满意程度。3、有利于了解组织的所有过程和这些过程的相互间的关系,更加有效地分配和利用组织的现有资源。4、组织可以将复杂的过程不断地简化,通过过程方法提出过程的输入要求,对过程的输出结果进行检查,提供必要的资源,把过程的各项活动展开,充分发挥过程所涉及的所有部门与人员的作用,进而简化总个过程。根据以过程为基础的质量管理模式,组织的管理体系过程主要由管理职责、资源管理、产品实现
5、、测量分析与改进等四个大的过程形成的。过程的策划、控制与改进都是在四大过程的基础上的策划、控制与改进。任何其它的过程活动都是四大过程活动的子活动与孙活动(也叫子过程与孙过程)。子活动与孙活动既存在于职能之中,又可能跨越职能。根据本人多年从事管理体系建立、审核、咨询的工作经验与心得体会,过程方法在组织管理体系建立与审核过程中应用主要体现在如下方面:1、过程方法在组织管理体系建立过程中的应用:1.1、过程方法在组织管理体系建立过程中策划阶段:为使过程的结果满足要求,对过程所需要的活动、步骤、控制方法、设备、材料、人员及职责分工、信息、资料等进行综合考虑安排的活动可称之为过程策划。过程策划包括如下几
6、项工作:1.1.1、在市场调查的基础上结合顾客的要求,确定实现组织具体过程或产品的质量目标,质量目标要包括产品目标要求,其要求应该量化,便于测量、分析和比较。1.1.2、过程策划还包括确定过程应开展的活动,与相互资源(人、机、料、法、环、测)要求:配备能胜任工作的员工,明确职责与权限;明确设备与精度要求;安排需加工的原材料;准备执行规范、验证标准和文件;对过程结果需进行的测量、分析和改进的安排等。1.1.3、把一个复杂过程分解成几个子过程或更进一步的孙过程构成。有时一个简单的过程通常也由若干个活动或步骤构成,这些子过程或孙过程的活动是相互联系、相互作用、按一定顺序组合在一起的,依靠信息与物质进
7、行流动,以及控制与运行过程人员职责、权限的分配。1.1.4、应用流程图的方法,按照过程实施顺序和逻辑关系加以策划,使之更加直观、明白,便于员工理解,也利于现场操作与控制。1.1.5、过程策划的结果形成文件,用以指导和控制过程的有效运行。对于简单的小过程,操作者在确保过程得到有效控制,做到胸中有数,过程结果符合要求的的前提下,也可不要形成文件。如零部件加工的简单过程,操作者可按照规范要求,作好加工前的准备工作,确定加工步骤,包括设备的维护与调整、工装卡具的确定与调整、材料的准备和检验、以及工艺文件的准备与检查等,即可认为进行了过程策划。1.1.6、过程的监视与测量中的过程指的是体系的全部过程,测
8、量和监视的内容是过程能力,而不是过程的输出,也不是过程的结果;过程能力是指满足体系策划时提出的要求(目标)的程度或本领。如:产量能力、质量能力、人员素质能力、设备能力、应变能力等。1.1.7、生产和服务提供过程的确认是指特殊过程,凡特殊过程都要进行确认,关键过程由组织自己确定,要把特殊过程列入关键过程控制也是可以的。1.1.8、对于服务行业,生产和服务提供过程的确认都存在特殊过程,过程确认的准则包括:确认的时机、确认的方面(设备、人员、原材料、工艺方法、环境、测量等)及参加确认的人员。1.2、过程方法在组织管理体系建立过程中控制阶段:由于操作者技能之间的差异,设备状况的不同,操作者对作业程序和
9、规范要求的理解和执行上存在区别,以及工艺文件的变更与换版等,造成员工观察产品质量特性值产生波动性的变化。这类波动分为正常波动和异常波动。过程控制主要是研究异常波动,并对异常波动采取措施,消除或抑制引起异常波动的原因,确保过程质量特性值符合要求。实施过程控制是以作业标准化和管理工作标准化为前提条件,也就是接受控制的过程要具有一定的能力,其产品随机波动引起的质量特性值的偏移(误差)集中在中心值的两侧,而且在误差范围之内。在实施过程方法控制时,重点研究异常波动,并对异常波动引发的质量特性的偏移(误差),采用实验设计方法、回归分析方法、排列图,控制图等方法查找异常波动的原因,采取措施消除这些原因,使过
10、程的结果达到符合要求的目的。1.3、过程方法在组织管理体系建立过程中改进阶段:质量改进就是通过采取各项有效措施提高产品、体系或过程满足质量要求的能力,使质量达到一个新的水平、新的高度。过程方法在质量改进过程中主要体现在如下方面:1、PDCA循环过程就是一个质量改进的过程。质量改进采用的是科学的方法与程序,依据科学的规则、规定执行。质量改进是在现有质量保持基础上的突破,是增值的质量输入转化为质量输出的活动。PDCA循环是大环套小环、不断上升的过程,每循环一次,产品质量、工作质量或服务质量就提高一步。2、质量改进侧重于过程突破。只有质量改进才能不断提高组织满足顾客要求与产品质量能力,使质量达到一个
11、新水平。只有不断实施持续的质量改进,才能实现质量突破。3、系统识别并管理所采用的过程以及过程的相互作用可以获得持续改进的动态循环,并使组织的总体业绩得到显著的提高。2、过程方法在组织管理体系审核过程中的应用:在组织管理体系审核过程中如果按条款的方法审核则破坏了过程的完整性,难以确定过程有效性。若按过程方法审核则有如下好处:1)、由于QMS的基础是过程,QMS有效性会在各个过程控制的基础上产生。2)、按过程方法审核确保了三个基本问题的解决:2.1)、过程已被识别并有适当规定;2.2)、确保了过程按规定实施。审核时验证了输入、输出的规定是否相一致;程序文件是否有效;相关活动是否符合;资源是否满足规
12、定要求。2.3)、确定了过程是否有效并验证做了哪些验证、检查或试验;与准则要求是否一致;过程有效性及能力;过程存在问题,影响如何等。同时,组织管理体系审核工作是一项系统工作,是专业性很强的工作。过程方法在ISO9000系列标准-2000版中贯穿组织管理体系建立与审核全过程。在审核的策划、控制与改进过程中充分体现了过程方法与PDCA循环的应用。没有哪一项审核不采用过程方法实现。2.1、过程方法在组织管理体系审核过程中策划阶段:在组织管理体系审核过程中策划阶段,过程方法主要应考虑如下问题:2.1.1、审核过程是否合理;2.1.2、外包过程审核是否包括在内;2.1.3、审核产品实现过程及各个小过程是
13、否得到了识别,并提出了审核要求;2.1.4、文件审核时过程的识别是否充分,包括删减的合理性;外包、关键过程、特殊过程及其它过程识别的正确性;2.1.5、审核过程之间的相互关系与接口是否明确(包括输入、输出关系,接口关系(如:各个过程之间的职责是否明确规定等);2.1.6、审核过程的计划与安排是否进行了策划;2.1.7、各过程的起点与终点是否得到了充分的控制;2.1.8、审核组织的手册、程序文件及职责、权限时是否进行了明确,是否与组织的实际相符;2.1.9、组织体系的四大过程是否在文件是得到了体现,策划时是否得到了贯彻执行;其职能是否得到了明确分工;2.1.10、审核过程的监视与测量中的过程时是
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