公司采购管理制度.doc
《公司采购管理制度.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《公司采购管理制度.doc(14页珍藏版)》请在三一文库上搜索。
1、采购管理制度第一章 总则第一条 为提高公司采购效率,明确岗位职责,有效率降低采购成本,满足公司对优质资源的需求,进一步规范采购流程,加强与各部门之间的配合,特制定本制度。第二条 公司采购业务由采购部统一管理,其他相关部门应给予积极配合,保证采购工作的顺利展开。第三条 采购工作实行统一管理,分级负责的方式,在采购部经理的领导下,分级负责商品的采购。第四条 采购工作应以降低成本为目的,规范进、出货流程,做到人员合理分工与定位,通过标准化、简单化、专业化的工作为公司提高经营效益。第二章 申请采购第五条 需求部门根据生产经营需要向采购部门提出物资需求,按照规定的格式填写请购单。第六条 请购单应该按照规
2、定格式填写完整、清晰,由公司领导审核批准后报采购部。 (1)固定资产按照固定资产购置申请表(附表一)的格式进行填写填报; (2)超市商品采购按照超市采购清单(附表二)的格式进行填写填报; (3)日常零星采购按采购申请单(附表三)的格式进行填写填报。第七条 完整的请购单应包括下列内容: (1) 申请采购的部门; (2) 申请采购物品的名称、用途、数量、规格(必 要时应提供样品、图纸或技术资料等); (3) 物资的需求时间; (4) 特殊情况的备注; (5) 采购申请单填写人; (6) 申请部门主管; (7) 采购申请单审核人; (8) 采购部门主管审核; (9) 财务审核; (10)总经理审批。
3、第八条 需求部门在提报请购单时应要求采购部签字接收。需求部门留一份作为备份。第九条 遇紧急物资,公司领导不在的情况下,可以电话先行请示,征得同意后提报采购部。签字确认手续可以后补。第十条 请购单接收注意事项: (1)采购部门在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整清晰,检查请购单是否经过领导审批; (2)接收请购单时应遵循无计划不采购,名称规格等不完整清晰不采购,图纸及技术资料不全不采购,库存已超储积压的物资不采购的原则; (3)检查仓库该物资是否有库存; (4)对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。第十一条 采购部门根据各部门上报的需求计划进行汇总,平衡现有库存物资,
4、统筹安排采购计划。第十二条 请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部门。第十三条 对于提报的采购应按照采购人员的分工和岗位职责进行分工处理。第十四条 对于紧急请购项目应优先处理。第四章 询价、比价及议价第十五条 询价时应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称,了解图纸及其技术要求,遇到问题应及时的与请购部门沟通。第十六条 属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购。第十七条 所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价,原则能不通过其代理或各种中介机构询价。第十八条 对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品。第十九条 遇到重要的物资、项目或预估
5、单次采购金额大于10万的采购情况,询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况。第二十条 询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价。第二十一条 除固定资产外单次采购金额在1万元以下项目可以自行采购;单次采购金额或预算金额在1万元以上的所有项目都应要求有至少三家上的供应商参与比价;单次采购金额预算价格在20万元以上的项目应由采购部组织招标,公司相关领导参与监督;单次采购金额预算价格在100万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标。第二十二条 比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力,具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力。第二十三条 比价采购或招
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 公司 采购 管理制度
链接地址:https://www.31doc.com/p-2514006.html