【工作总结】财务审计年终个人工作总结范本20XX.docx
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1、第 1 页 财务审计年终个人工作总结范本 20XX 特征码 qsqpIvoIypPdQkFQxtGg 20XX 年,是党的十八大胜利召开和无锡高新区开发建设 20 周 年华诞之年。新区审计局高举承接与创新大旗,进一步树立围 绕中心、服务大局意识,依法履行审计职责,努力提高审计质 量和工作水平,在创新发展、转型发展中取得新的突破。 20XX 年,我局财务审计共开展项目 21 项,查出不规范资金 39.7 亿元,提出审计建议 45 条;工程审计方面截至 11 月底已 对 786 个单项工程进行了竣工结算审计,送审结算总额 66.98 亿元,核减工程款 13.85 亿元,预计全年核减金额超过 15
2、亿元;被 上级审计机关录用信息 36 篇,被专业杂志录用论文 3 篇,1 篇 AO 案例获得审计署应用奖。我局是无锡唯一获得省审计厅表彰 项目的县区审计机关,并荣获“20XX-20XX 年度无锡市审计机 关先进集体” 、 “无锡市审计机关综合考核优秀” 、 “无锡市审计 公文质量先进单位” 、 “无锡市审计项目质量先进单位”等多项 殊荣。 一、强化财政财务收支审计,保障经济社会科学发展 (一)深入开展预算执行审计,促进财政资金安全运行 今年以来我们以“大格局、全覆盖、深挖掘、整改实”为同级 审计目标,继续推进“大财政”审计。构建以全部财政资金为 第 2 页 审计内容,以财政预算管理和预算执行审
3、计为核心,统筹审计 资源,将领导干部经济责任审计、财务收支审计、专项资金绩 效审计有效整合到同级审中,对政府财政资金收支的运行轨迹 实施全方位的审计监督。重点对区本级预算管理、部门预算执 行、产业发展基金、拨付各功能园街道的专项资金等进行了审 计。审计结果在党政联席会议上作了专题汇报,并得到党政主 要领导的高度肯定。 (二)不断拓展经济责任审计,促进领导干部全面履行职责 我局开展了对 13 个单位的 15 位主要领导同志进行了经济责任 审计,关注领导干部经济决策权、经济管理权、经济政策执行 权履行情况。重点对领导干部在征土拆迁、建设上等方面经济 责任履行情况进行审计,效果明显,发现了大量违纪、
4、违规甚 至违法行为。5 月召开经济责任审计工作联席会议第一次全体 会议,各成员单位对当前经济责任审计工作提出了意见和建议, 推动经济责任审计工作不断深化发展。 (三)强化财政收支及专项资金审计,促进提高财政资金使用效 益 我局开展了对开发区法院、新区公安分局以及新区科技职业学 院的财政财务收支审计。根据省厅和市局的安排,积极配合全 国社保专项资金审计调查,与财政、社事以及各街道沟通协调, 认真做好数据采集、整理工作并对领取低保的人员进行延伸审 计调查,另外积极探索政府投资绩效审计,完成了鸿山遗址博 第 3 页 物馆建设和运营绩效审计。 (四)加强审计整改力度,促进审计成果的转化 审计工作的最终
5、目的是促进规范、完善制度。我局通过强化整 改责任、加强督查督办、完善相关制度等有力措施,审计整改 工作取得显著效果。梅村街道补交税款 800 万元;法院、检察院 停止在办案经费中列支奖金补贴;科技职业技术学院已足额补缴 财政收入 603.63 万元;今年上半年,经济责任联席会议成员单 位联合对新发集团公司、吴博园、新安街道、鸿山街道等 4 个 单位的审计整改情况进行了督查,四个单位都高度重视,切实 加强了制度建设。 二、强化固定资产投资审计,促进建设规范管理 (一)规范投资行为、实现投资审计监督全覆盖 在投资审计工作过程中,我局坚持从源头着手,始终严把工程 投资审计“六道关” 。一是严把工程概
6、(预)算审计关。我局对 32 个项目的概算进行了审计,累计概算送审金额 11.6 亿元, 调整不合理概算 3.96 亿元。二是严把招标审核关。我局对 290 个单项工程的招标文件、最高限价的审核及招标过程进行了技 术把关和监督。三是把好施工现场跟踪审计关。我局先后对 69 项区重点工程委托跟踪审计,委托跟踪项目总造价达 48.47 亿 元。四是严把工程竣工结(决)算审计关。我局 1 至 10 月份已对 786 个单项工程进行了竣工结算审计,送审结算总额 66.98 亿 元,核减工程款 13.85 亿元,平均核减率为 20.68%,预计全年 第 4 页 核减金额超过 15 亿元。我局还对 75
7、个项目的竣工决算审计, 决算送审总金额为 33.55 亿元,核减金额为 5.23 亿元。五是严 把建设项目合同审核关。我局共对区级财政直接投资的 189 份 工程建设合同进行了审核会签。六是严把建设项目征地拆迁审 计关。我局对 43 个非住宅拆迁项目的拆迁评估结果进行了复核, 总拆迁面积 11.95 万平方米,累计送审评估金额为 2.39 亿元, 核减金额达 5398 万元。 (二)积极完成上级审计机关交办的“一条鞭”项目和管委会领 导交办事项。 根据上级审计机关的“一条鞭”项目安排,我局积极开展了中 小学校舍安全工程专项审计、工程建设领域突出问题专项治理 等专项审计,完成了政府投资项目建筑节
8、能和环保政策执行情 况审计调查。根据管委会领导交办,我局还先后完成了以下事 项:一是为配合经发置业有限公司股权转让工作,按时完成单 项工程的结算审计和竣工财务决算审计工作。二是对新区农居 房拆迁安置成本进行重新测算。三是积极配合省厅对国家重点 工程走马塘的跟踪审计。四是积极配合新区市容环境综合整治 工作。五是积极配合财政局(国资办)开展对绿化资产注资的清 核工作。 (三)规范协审行为,加强对协审机构的管理和质量控制。 规范和强化对中介机构的管理是提高政府投资审计质量、保证 工程建设廉洁审计的重要内容。我局重点做了以下几项工作: 第 5 页 一是建立严格的准入机制。二是加强对中介机构审计人员业务
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