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1、月度安全挂牌检查明细表检查项目检查目录安全检查内容级别检查周期备注现场管理(一)特种设备和安全附件管理压力容器锅炉等本体清洁,注册登记标牌清晰,油漆、保温层完好,无严重腐蚀,名牌检验日期标识清晰,在校验期内使用。A每月安全阀、呼吸阀等齐全、完好,在校验期内使用。B三个月压力表、温度计、液位计及仪器配备齐全、灵敏、可靠,在校验期内使用。A每月设备连接、阀门等无“跑、冒、滴、漏”。A每月设备、(设施)传动、(转动)部分护罩齐全,固定牢固。A每月梯子、扶手、踏板、栏杆齐全,安装牢固。B三个月氧气、乙炔气瓶在专用库房分置存放,不得曝晒;气瓶阀无油污A每月放空火炬、锅炉烟囱完好,钢丝绳、滑杆螺丝和U型卡
2、子完好,维护保养到位。B三个月现场管理(二)安全设备、设施的管理可燃气体检测报警器,齐全、灵敏、可靠,在校验期内使用。B三个月稳定塔、干燥塔、再生塔、储罐等设备采取可靠的防雷防静电措施,防雷接地电阻10欧姆。B三个月电工操作使用器具(绝缘胶鞋、绝缘手套、零壳棒、摇表等)完好,在校检期内使用。B三个月正压式呼吸器完好,压力在正常工作压力80%以上(一般不小于16Mpa)以上,在校验期内使用。A每月罐区排水系统地漏、控制阀门齐全完好,防火堤外设置控制阀门平时处于关闭状态;罐区内无杂草或其他易燃物。A每月调节阀、变送器及调速装置等完好,报警装置在校验期内使用。A每月钢制储罐防雷接地引下线不少于2根,
3、间距不大于30米,防雷接地电阻10,防静电接地电阻10。B三个月锅炉、加热炉连锁保护装置完好,灵敏可靠,锅炉房水质监控和处理设施完好。B三个月化验室通风强排设备灵活好用。A每月油罐储油高度应在安全范围内;油罐透光孔、人孔、检尺孔盖、垫片、进出油阀门、管线、进出油管线软管补偿器完好,孔盖严密;油罐保温齐全、完好,罐顶无积水、无油污和杂物;易腐蚀部位有定期定点壁厚检测记录;浮顶罐浮梯导轨动作灵活。A每月站库防火帽充足、完好。B三个月现场管理(三)安全标志管理进站处设置“严禁烟火”、“必须穿工作服”标志A每月储罐区、稳压机房、原压机房、装卸台等处应设置“禁止穿化纤衣服”、“严禁穿带钉鞋”、“当心火灾
4、”、“严禁打手机”的安全标志B三个月露天装置区应设有“禁止穿化纤衣服”、“严禁穿带钉鞋”、“小心触电”、“注意安全”的安全标志B三个月电气设备、配电柜设置“当心触电”标志;配电闸刀挂“运行”“检修”“禁止合闸”等标牌A每月储罐区、稳定塔应设有“禁止攀登”的安全标志B三个月固定变压器护栏应设有“禁止进入”、“小心触电”的安全标志B三个月集气站、关键装置设置 “禁止烟火”、“当心爆炸”、“当心触电”、“禁止抛物”、“必须戴安全帽”、“必须穿工作服”等标志。B三个月污油池及油罐区设置“禁止烟火”、“当心滑跌”、“禁止多人同时上罐”等标志。B三个月油、气、水工艺设施设置标注方向标识,重要的阀门设置“运
5、行”、“备用”、“禁止”状态指示牌。B三个月现场管理(四)电气安全站内电气设备、照明设施分设开关控制,用电设备(设施)电线敷设规范,无破损,穿墙线路配置绝缘护套。A每月储罐区、稳压机房、原压机房、装卸台、露天装置区、化验室等处电气设备、照明器具、控制开关等符合防爆要求。A每月控制柜、设备启动开关前铺绝缘胶垫,户外配电盘设防雨盒。A每月架空电力线路严禁穿越生产区、储罐区。B三个月压缩机、电动机等设备金属外壳接地装置齐全、良好,接地电阻4欧姆。B三个月手持式、移动式电动设备安装漏电保护器。A每月安全行灯、行吊操作手柄使用12V安全电压。A每月现场管理(五)运行设备管理设备(设施)、阀门等无“跑、冒
6、、滴、漏”。A每月连接螺栓、螺帽、导静电铜辫、垫片齐全、牢固。A每月设备基础及底座平稳,安装齐全、牢固、无裂纹、松动。A每月设备的润滑油的油位在上下限之间,油号对,油质无异常。A每月冬季停工时,冷却水系统应采取防冻措施。B三个月装置内天然气凝液因含水冻堵管线需加热解冻时,禁止用明火烘烤。A每月站内设备整洁,按照标准对设备刷漆、着色。A每月设备场区清洁、平整、无杂草、无油污、无积水、无垃圾。A每月水套炉完好,无腐蚀、无滴漏,液位计水位控制在限制标线之间,烟囟与地面垂直夹角5,绷绳间夹角120,地锚牢固。B三个月机泵同心度良好,传动装置无松动,润滑油油质、液面符合规定A每月采气树阀门等零部件完好,
7、灵活好用,无渗漏,流程正确A每月污油池定期收油收油设备、设施完好,上方安全踏板齐全,有安全标示。A每月锅炉使用燃油作燃料时,燃料油泵和油气生产阀组不得布置在烧火间里,燃料油泵房与烧火间毗邻时设防火墙隔开,烧火口和防爆门不得直接朝向燃料油罐。B三个月现场管理(六)消防安全储罐区、充装台各配备2具35推车式干粉灭火器和2具8手提式干粉灭火器,灭火器在有效期内,检查记录填写及时。A每月氨压机房、化验室各配备2具8手提式干粉灭火器,灭火器在有效期内,检查记录填写及时。A每月控制室、配电室各配备2具二氧化碳灭火器灭火器在有效期内,检查记录填写及时。A每月露天装置区、加热炉区各配备4具8手提式干粉灭火器以
8、上灭火器在有效期内,检查记录填写及时。A每月消防亭配备4具8手提式干粉灭火器,另消防桶、消防掀、消防扳手、消防钩、消防斧、消防带等其他消防设备若干灭火器在有效期内,检查记录填写及时。A每月装车台必须有自动灭火系统,灭火系统在有效期内。B三个月储罐的固定喷淋装置的供水压力不小于0.2MPa,对卧式储罐的供水压力不小于0.25MPa。A每月消防路完好、畅通,消防道路与防火堤之间无杂物,罐区无杂草。A每月消防泵和消防管线阀采取去防冻措施,阀件每季保养一次。B三个月消防泵房安排专人24小时值守;每周试泵1次(不小于15min),定期润滑并做好记录。A每月消防泡沫液储量按罐区最大罐灭火面积需要量30分钟
9、储备,按要求定期更换,存储在通风干燥的地方,环境温度在0-40之间。A每月浮顶罐泡沫发生器立管底部设排渣管,每半年清洗1次。B三个月消防系统仪器、仪表齐全、可靠,每半年进行1次系统调试;储油罐区的雨淋装置应定期试验,保证灵敏、可靠。B三个月现场管理(七)承包商施工现场承包商施工现场设置相应的施工区域范围,并设有安全标志。A每月承包商施工人员进入厂区施工作业区,必须持有站库核发的临时出入证。A每月进入施工作业区的施工人员应按规定着装,穿戴符合国家标准的劳动防护用品及安全帽。A每月严格执行动火、用电、进入受限空间等特种作业,按要求办理作业票,落实安全措施。A每月进入容器使用的临时照明应采用安全电压
10、和防爆灯具。移动式电器必须符合一机一闸一保护要求。露天用电设备应防潮、防雨设施,严禁乱接乱设电源。A每月高空作业脚手架搭设必须符合规定要求,高处作业应系好安全带,施工现场应设立抗体或安全网等防护设施,必要时设立安全警戒区,由专人看管。禁止抛扔工具物件和杂物。A每月进设备作业根据分析结果,选配合适的防毒面具,空气呼吸器等特殊防护用具,在确认设立安全监护人员,方可进入设备作业。A每月破土作业应防止破坏地下电缆、管道等设备、设施。在施工现场堆积泥土,严禁覆盖设备,严禁堵塞消防通道。施工作业结束后,要及时清理平整。A每月能产生危险的材料、工具、设备的不正确存放,阻塞过道和消防通道。A每月资料管理(一)
11、HSE责任制落实安全生产组织机构网络图C半年安全生产工作领导小组分工职责C半年安全监控网络图C半年HSE管理组织机构图C半年安全管理人员台帐后附证书复印件C半年年度安全环保工作要点C半年安全环保责任书C半年HSE职责汇编(最新修订)C半年月度安全生产计划A每月HSE会议纪要A每月HSE检查记录A每月总厂、分厂检查问题整改反馈单A每月总厂、分厂要害部位安全承包点台帐A每月总厂、分厂安全承包信息反馈卡A每月资料管理(二)HSE管理HSE管理实施程序C半年HSE管理手册C半年岗位作业指导书C半年岗位作业指导书修订记录C半年安全、环境与健康管理记录本C半年安全检查(SCL)分析记录表B三个月工作危害分
12、析(JHA)记录表B三个月危害识别与风险评价管理流程图C半年重大危害与改进措施清单B三个月环境因素识别和环境影响评价管理流程图C半年环境因素检查表C半年环境因素识别评价表C半年油气集输公司重大环境因素与改进措施清单B三个月资料管理(三)承包商管理安全科签发的开工许可证A每月施工资质、安全资质复印件A每月外来施工单位台帐A每月外来施工队伍人员名单(办理出入证)A每月现场施工安全协议A每月外来施工人员HSE教育记录A每月施工作业指导书A每月施工过程中的应急预案A每月工程建设安全审核A每月工业动火申请报告A每月临时用电许可证A每月高空作业许可证A每月破土作业许可证A每月进入受限空间许可证A每月承包商
13、工作现场检查清单 A每月承包商 HSE 表现评价表 A每月本单位外来施工队伍HSE管理规定A每月资料管理(四)特种设备管理特种设备安全管理领导小组和职责C半年特征设备检查、维护保养记录B三个月管道巡线、维修记录B三个月漏电保护器检查试验检查记录B三个月锅炉技术档案C半年压力容器技术档案C半年其他特种设备技术档案C半年锅炉登记统计台帐B三个月压力容器登记统计台帐B三个月压力管道统计台帐B三个月安全阀、呼吸阀等安全附件登记统计台帐B三个月可燃性气体报警器登记统计台帐B三个月防雷、防静电接地装置统计台帐B三个月特种作业人员统计台帐B三个月锅炉、压力容器定期检验报告C半年安全阀等安全附件以及绝缘用具的
14、校验报告C半年可燃性气体报警器的校验标定报告C半年防雷、防静电接地装置测试报告C半年压力管道检测报告C半年资料管理(五)应急管理应急组织机构及职责B三个月应急管理流程图B三个月 应急预案B三个月应急预案的演练计划B三个月应急预案的演练记录A每月应急物资配备A每月应急预案评估修订记录A每月隐患治理隐患治理组织机构及职责B三个月隐患治理管理流程图B三个月隐患治理档案B三个月年度隐患治理计划B三个月隐患整改通知单A每月隐患整改反馈单A每月隐患治理报告A每月患治理项目统计表A每月隐患治理项目竣工验收报告B三个月资料管理(六)文件管理文件管理组织机构及职责B三个月文件管理流程图B三个月体系文件接收登记表
15、A每月文件接收记录A每月HSE受控文件清单B三个月体系文件借阅登记表B三个月体系文件复制登记表B三个月体系文件回收登记表B三个月体系文件销毁登记表B三个月资料管理(七)安全教育安全教育组织机构及职责B三个月教育培训管理流程图B三个月职工HSE培训需求调查表B三个月职工HSE培训计划表B三个月职工HSE培训内容及要求B三个月职工HSE培训情况登记表A每月职工HSE考核A每月特种作业人员台帐A每月特种作业人员培训取证登记表A每月特种作业人员复审登记表A每月特种作业人员证书复印件C半年资料管理(八)职业卫生职业卫生组织机构及职责C半年职业卫生管理流程图C半年职业危害隐患清单B三个月接触职业性危害因素
16、人员分布情况表B三个月职业健康监护查体结果报告书C半年职业卫生防护设施管理台帐C半年劳动防护用品发放档案C半年有毒有害作业场所监测检查表A每月职业卫生“三同时”执行情况登记表C半年资料管理(九)环境保护环境保护组织机构及职责C半年环保管理组织机构网络图C半年环境保护工作领导小组C半年各种环保管理规章制度、技术标准B三个月上级各类环保相关文件、环保信息B三个月环保设施技术档案B三个月环保目标责任书B三个月年度环境保护工作要点B三个月月度环境保护工作计划、总结A每月环境保护检查记录A每月环境保护检查考核记录A每月月度排污记录A每月噪声、烟尘和污水等各种检测报告B三个月资料管理(十)清洁生产清洁生产
17、组织机构及职责C半年清洁生产年度工作计划B三个月清洁生产预审核B三个月清洁生产审核B三个月清洁生产方案的产生与筛选B三个月清洁生产方案可行性分析B三个月清洁生产方案实施B三个月持续清洁生产B三个月月度排污记录A每月噪声、烟尘等治理情况A每月节能措施A每月资料管理(十一)交通管理交通管理组织机构及职责B三个月机动车档案及台帐B三个月驾驶员档案及台帐B三个月安全教育记录A每月交通安全管理“十八法”台帐 A每月车辆归场检查记录(包含“两交一定”)A每月驾驶员、车辆年审台账A每月交通事故档案B三个月交通安全检查记录B三个月资料管理(十二)消防管理消防管理组织机构及职责C半年消防管理流程图C半年防火档案C半年灭火抢险、应急疏散预案B三个月义务消防队员名单B三个月灭火抢险、应急疏散预案演练记录B三个月消防安全重点部位记录B三个月专兼职防火人员情况记录B三个月消防安全重点岗位人员培训情况记录B三个月防火监督检查记录A每月消防器材检修、更换记录A每月消防器材检查记录A每月资料管理(十三)民用气管理民用气管理组织机构及职责B三个月民用气管理组织机构网络B三个月签定安全民用气承包责任书B三个月民用气安全检查(月)报表A每月民用气安全检查隐患整改告知书A每月
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