混凝土商混1.doc
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1、山东金禹王防水材料有限公司实验室质量手册文件编号:JYWSYS-A04-01-2012保证公正性和诚实性程序第 2 页 共 2页第1版 第0次修改颁布日期:2012年3月5日4.2.4设置足够的内审员,发挥其质量监督作用,对检测过程实施全过程的监督,形成有效的监督机制,保证公正性的实现。4.3监督检查4.3.1办公室负责人应对本实验室自律、公正行为和诚实性的准则、质量方针的执行情况进行不定期的检查,并填写公正性检查记录表。4.3.2检查中发现员工存在理解、掌握问题是,应组织培训。4.3.3检查中发现员工有意违背自律、公正行为和诚实性准则、质量方针,办公室负责人应报告实验室经理,对其培训教育、批
2、评帮助、警告或其他行政、司法处理。4.3.4对自觉遵守维护本实验室自律、公正行为和诚实性准则、质量方针且能够提出合理建议的,应予以表扬和奖励。4.4检测能力的维护4.4.1实验室经理应经常听取技术负责人关于本实验室技术资源配置和检测能力的情况,并对存在的问题和纠正、改进的措施提出要求。4.4.2对技术资源配置和检测能力中存在的问题,实验室经理理应给予积极协调和解决,对纠正和改进计划和活动中出现的延迟给予积极负责的解决。4.4.3实验室经理应充分重视能力验证、实验室间比对计划,将该项工作的计划和实施列入本年度的重点工作计划,并力争始终保持满意的程度。4.4.4实验室经理应经常召集技术负责人和质量
3、负责人研究质量体系内部审核和评审的情况,推进质量体系运行的水平,始终保持质量体系的符合性、有效性和适应性。4.5检测能力的提高4.5.1实验室经理应了解本实验室的检测要求,了解国家法律法规对本实验室的强制、推荐性技术和标准的要求,确定实验室的发展方向并策划本实验室的发展计划。4.5.2实验室经理应经常听取、了解有关客户利益的要求,从而分析本实验室可能涉及到的法律责任和后果,及时采取积极的化解、预防和改进措施,防止酿成不良的责任和后果。4.5.3技术负责人应经常向实验室经理报告质量体系运行中存在的技术问题,并将本实验室的发展策划转变为实施计划。4.5.4质量负责人应经常保持与实验室经理的沟通,负
4、责连续跟踪国家及山东省实验室资质认定工作管理规定要求,及时反映质量体系建设和运行中存在的实际问题,积极协助实验室经理维护本实验室质量体系的完整性、符合性、有效性和适应性。5. 相关程序5.1保密和保护所有权程序5.2实施纠正措施程序5.3实施预防措施、及改进程序5.4内部质量体系审核程序5.5管理评审程序6记录6.1公正性检查记录表山东金禹王防水材料有限公司实验室程序文件文件编号:JYWSYS-A04-02-2012保密和保护所有权程序第 1 页 共 3 页第1版 第0次修改颁布日期:2012年3月1日1. 目的保护委托方的所有权,使其权益不受侵犯或损害。本程序适用于本实验室所有检测场所。2.
5、 范围本程序文件包括了以下领域的机密:2.1客户提供的样品及其技术资料;2.2客户的专利权;2.3对客户送检样品检测结果的所有权;2.4对参加能力验证、实验室间对比的实验室结果的保密。3职责3.1实验室经理应:3.1.1落实保护客户机密信息和所有权的各项措施所需的资源和责任人。3.2质量负责人应:3.2.1对各项保密措施的实施进行监督检查,主持该项工作管理;3.2.2批准借阅保密资料;3.2.3监督纠正措施和预防中存在的反应延迟等问题;3.2.4对监督检查中发现的问题及时向实验室经理报告;3.2.5负责维护本文件的有效性。3.3办公室负责人应:3.3.1了解和掌握客户对机密信息和所有权的要求:
6、3.3.2做好检测报告/鉴定证书/校准报告发送中的保密工作;3.3.3对实验室保密设施进行检查,并提出改进意见和监督实施。3.3.4认真做好客户的样品接受工作,记录客户对样品及相关资料的保密要求;3.3.5做好样品和相关资料的传递交接记录过程中的保密工作。3.4样品管理员应:3.4.1做好样品和相关资料的传递交接记录过程中和样品保存、发放过程中的保密工作。3.5档案管理员应:3.5.1按照本程序的要求做好文件的编号和保管;3.5.2对有保密要求的文件和资料实行专柜保存;3.5.3防止保密文件丢失、损坏和随意借阅。3.6监督员应:3.6.1对检测过程中样品及资料的保密进行监督检查。3.7其他有关
7、人员应:3.7.1自觉遵守本实验室的保密规定,做好本实验室的保密工作;3.7.2从事检测工作人员应对检测过程中检测数据进行保密;3.7.3做好对分包实验室的保密工作。4工作程序4.1样品和技术资料的交接山东金禹王防水材料有限公司实验室质量手册文件编号:JYWSYS-A04-02-2012保密和保护所有权程序第 2 页 共 3 页第1版 第0次修改颁布日期:2012年3月5日4.1.1本实验室在接受客户的检测任务时,样品管理员应向客户详细询问对样品及技术资料的保密要求,并记录委托人提交的所有样品、附件、技术资料和其它随带物品,客户有特殊要求时,样品管理员应按照客户的保密要求安排存放技术资料和样品
8、。4.1.2样品管理员在与客户完成样品以及技术资料的登记和交接后,双方应在委托单上签署交接人的姓名,在客户取回样品和技术资料之前,接收人应对此期间的保密承担责任。4.1.3样品管理员应对需要保密的资料和样品,采取保密的隔离保管措施,对需要进行传递的与检测相关的文件资料,样品管理员负责传递或发放样品,交接双方做好登记、签字的交接记录,防止在交接中出现丢失和泄密。4.1.4传递中的接收人应按照本实验室的保密要求和规定保管检测样品及其技术资料。4.1.5本实验室建立提供保密工作和保密要求的工作环境和条件,并落实专人负责。办公室负责人人应经常对这一保密设施的要求进行检查。4.1.6检测后样品及技术资料
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