现场安全监督管理.doc
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1、附件9:现场安全监督管理1 总则1.1现场安全监督是公司各级安全监督人员依据法律、法规和行业规定、规程、标准,对电力生产和建设现场的人身、设备、环境进行全方位安全监督;是确保公司生产、基建(改造)现场安全生产的重要组成部分和重要手段。1.2各级安全生产监督人员行使职权、监督安全生产责任制的落实、监督各项安全生产规章制度和反事故措施及上级指示精神贯彻执行。1.3各级安全生产监督人员要定期深入工作现场发现问题、解决问题、查纠违章、提出整改措施和考评意见,确保工作现场安全,顺利完成安全生产目标。1.4现场安全监督是安全监察人员的日常工作中的一项重要内容,是落实安全监督职责的一个方面。2 现场安全监督
2、的主要内容2.1变电站常规部分的安全监督。2.1.1安全文明生产。2.1.2例行工作。2.1.3设备管理。2.2变电检修工作现场安全监督。2.2.1到现场前的准备工作。2.2.2倒闸操作。2.2.3工作票。2.2.4现场监督到位情况。2.2.5现场安全措施。2.2.6检修工作。2.3线路检修工作现场安全监督。2.3.1到现场前的准备工作。2.3.2施工人员工作状态。2.3.3工作票。2.3.4现场安全措施落实。2.3.5各级到位监督情况。2.3.6检修工作。2.4基建工作现场安全监督。2.4.1安全技术管理。2.4.2安全防护。2.4.3专项监督。2.4.4输电线路工程。2.4.5变电所工程。
3、2.4.6文明施工。2.5变电站施工工作现场安全监督。2.5.1到现场前的准备工作。2.5.2倒闸操作。2.5.3工作票。2.5.4现场监督到位情况。2.5.5现场安全措施。2.5.6变电所工程。2.5.7文明施工。2.5.8安全技术管理。2.5.9安全防护。2.5.10专项监督。2.6线路施工工作现场安全监督。2.6.1到现场前的准备工作。2.6.2施工人员工作状态。2.6.3工作票。2.6.4现场安全措施落实。2.6.5各级到位监督情况。2.6.6文明施工。2.6.7安全技术管理。2.6.8安全防护。2.6.9专项监督。2.6.10输电线路工程。3 现场安全监督工作依据3.1国家电网公司安
4、全生产工作规定。3.2国家电网公司安全生产监督规定。3.3国家电网公司电力生产事故调查规程。3.4国家电网公司安全工器具管理规定(试行)。3.5国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)、(线路部分)。3.6水利电力部电业安全工作规程(热力和机械部分)。3.7电力建设安全工作规程(变电所部分)、(架空电力线路部分)。3.8天津电网调度规程。3.9各单位现场运行规程、检修规程等规程、规定、办法。4 现场安全监督的工作程序4.1监督前的准备。4.1.1确定监督对象、目的和任务。4.1.2查阅、掌握有关法规、标准、规程的要求。4.1.3了解监督对象的工艺流程、生产情况、可能出现危险、危害的情况。4.1
5、.4制订监督计划,安排监督内容、方法和步骤。4.1.5依据现场安全监督表(见附1),编写切合现场实际的现场安全监督表。4.1.6准备必要的检测工具、仪器和记录本。4.1.7确定监督人员和任务分工等。4.2实施安全监督。实施安全监督就是通过访谈、查阅资料、现场检查、仪器测量的方式获取信息。4.2.1询问交流:通过与有关人员进行信息交流,了解相关部门、岗位执行规章制度情况以及系统、设备或装置的运行工况。4.2.2查阅资料:检查作业方案、作业指导书、组织、技术、安全措施、操作规程等是否齐全、正确、有效;查阅相应记录,判断上述文件是否被执行。4.2.3现场查看:对现场设备、装置、设施、器材、作业环境和
6、作业行为等进行核对、检查,查找不安全因素、事故隐患、事故征兆等。4.2.4仪器测量:利用检测检验仪器或设备,对在用的设施、设备、器材状况及作业环境等进行测量,查找其中存在的隐患。4.3综合评价。掌握监督检查情况后,及时进行全面分析、判断和检验。可凭经验、技能,依据规程制度、标准规定进行综合分析判断,必要时可以通过仪器检验得出正确结论。4.4监督整改。4.4.1针对存在的问题及时采取不同的措施进行整改。属违章行为的,应立即制止纠正、处理,依据奖惩规定下发违章处罚通知单;属安全事故隐患的,应纳入事故隐患管理,根据需要下发“安全生产监督通知书”;属于缺陷的,纳入缺陷管理等。4.4.2安全监督重在纠错
7、和整改,要按照“分级负责”的原则,对发现的问题逐级落实整改意见、责任单位、责任人和整改完成时间,形成整改计划,提出信息反馈要求,实行闭环管理。4.5监督记录、总结。4.5.1每次现场监督要及时记录现场监督表,监督检查后现场监督检查人要及时对监督情况进行登记(格式见附2)。4.5.2现场安全监督是一个系统工程,必须按照“持续改进”的原则,按月及时进行总结,建立现场监督资料盒,将相关资料存档(至少保存一年),检查下发整改计划的完成情况,查找监督过程中存在的问题和不足,有针对性地制定改进方法和措施,切实提高现场监督执行力,从而不断提升安全管理水平,确保安全生产长治久安。4.6复查。根据整改计划或整改
8、责任人的申请,安全监督人员要及时对整改完成情况进行检查,并将有关检查情况进行记录。全部整改完成后,要在“现场安全监督登记表”上登记。5 现场安全监督模板使用中需注意的问题5.1根据公司(或本单位)月度工作计划和安全管理例行工作,制订部门、车间和班组月度监督计划。5.2依据月度监督计划,制定现场安全监督表,实行一项一表或一事一表,并在使用过程中不断完善,不能照搬。5.3监督表要符合安全生产法规、规定、标准与导则、规程的要求,具有实用性和可操作性。5.4监督表要集中体现工作要求具体化、工作人员明确化、工作责任直接化、工作过程程序化。5.5监督表使用过程中要逐项核查,在“执行情况”中记录发现的问题,
9、并分别按照当面制止、下发违章处罚通知单、下发隐患整改计划等情况进行处置。5.6监督表要具备统一的格式或模式,充分体现自身的标准化,便于实施与考核。要统一编号(各单位自行规定),要体现年度,并保持编号在该年度内的唯一性。5.7凡使用过的监督模板,必须经部门主管审查签字,且保存一年。保存的监督表必须字迹清晰、数据正确、签字齐全。5.8制定现场安全监督表等管理制度,严格按照制度要求进行实施,每年对管理制度修订一次。附:1、现场安全监督表(模板)。 2、现场安全监督登记表。 3、现场安全监督的工作流程。 附1:现场安全监督表(模板)一、现场安全监督变电常规部分变电站名称: 编号: 监督项目监 督 内
10、容监督方式执行情况复查日期执行情况安全文明生产1、安全设施规范化管理查看变电站各类安全警告标志如:各种安全警告标志,电缆沟防火墙标志,巡视及通行标志,接地标志,各类警示、警戒线,设备编号牌等齐全规范。2、安全工器具管理查看变电站安全工器具的配备、存放、保管、试验、标示、使用等符合安全工器具管理规定。3、防火、防汛器材管理查看变电站防火器材配备、定置存放、检查更换、使用等符合变电站典型消防规程;防汛器材的配备、检查、使用维护等符合本公司有关防汛管理规定。4、工作、生活场所安全管理查看变电站工作、生活场所卫生清洁,门、窗关闭正常,通风设施、防火防盗报警装置运行正常,房屋无漏雨现象,各检修电源、工作
11、电源插座及生活用电源均安装漏电保安器并运行正常。例行工作1、设备巡视现场巡视设备运行状况,询问设备异常、运行方式、负荷情况等。2、交接班查看变电站交接班纪录,询问有关值班人员,是否符合交接班制度规定。3、运行规程查看运行规程,是否与变电站实际相符,根据上级要求、设备变动及时进行补充或修订;是否每年进行一次复查、修订,是否每3-5年进行一次全面修订,并严格履行审批程序。4、倒闸操作查看操作票及运行值班纪录,听操作录音,倒闸操作的全过程是否符合安规规定。5、两票管理查看变电站两票的统计、编号、保管情况,抽查工作票、操作票填写、审核、执行等符合安规及两票执行规定。6、缺陷管理查看变电站缺陷及相关纪录
12、,从缺陷发生到处理是否按本公司缺陷处理流程进行,是否在紧急、重大、一般缺陷规定的时间内进行处理。7、安全活动查看安全活动纪录,活动内容、主持人、参加人员、车间管理人员检查点评签字等符合安规及本公司有关规定,现场提问近期事故通报的学习情况。8、安全检查查看安全大检查的布置、检查内容、整改计划及完成情况资料,抽查至少一处整改内容的完成情况。9、安全培训查看变电站培训资料,抽查一项培训计划,现场提问,检查培训落实情况。10、安全资料管理查看变电站有关资料,各种规程的配备及各类通报、快报、简报、周报、上级文件存放、保管是否齐全、是否符合变电运行管理规范及安全生产工作规程的要求。11、防误闭锁装置管理现
13、场了解防误闭锁装置功能,查看运行状况、使用维护及万能钥匙的封存情况,是否符合集团公司防误闭锁装置管理规定。设备管理1、检查运行巡视情况查看变电站设备巡视卡,抽查一点,应与设备实际状况相符。2、大修、小修、定期校验查看变电站检修交待、运行值班纪录及相关工作票,与大、小修报告及试验报告相符,检修周期应符合设备检修规程规定,抽查一台设备,相关的纪录、交待、报告应相符。3、设备台账抽查一台设备,查看设备名牌、说明书、各种试验安装报告、安装日期应齐全规范,检查检修维护情况。4、设备定级查看设备定级资料,抽查一台设备是否与实际健康水平相符。备注检查人员签名: 主管签名: 年 月 日说明:检查人员如发现问题
14、,应及时将问题通知到被查部门,并限期整改。被查部门在整改完成后,及时通知检查人员进行复查。二、变电检修工作现场安全监督变电站名称: 编号:监督项目监 督 内 容监督方式执行情况复查日期执行情况到现场前的准备工作1、工作内容核实工作内容是否与调度批准一致,安全措施是否超前制定并具有针对性、可操作性。2、监督工器具安全生产监督通知书、影像器材、记录本、工作服等。倒闸操作1、变电运行工区到位人员是否对操作票进行审核并正确无误查看现场操作票。2、使用合格的安全工器具查看使用的安全工器具外观合格、音响发声正确,试验标识齐全正确。3、倒闸操作全过程符合安规及两票执行规定查看操作过程,抽查操作过程录音。4、
15、现场闭锁装置完好,运行值班人员按规定使用闭锁装置解锁钥匙现场检查闭锁装置完好性,启用、封存万能钥匙记录填写、申请汇报程序正确,封存标签完好。工作票1、工作票填写查看工作票填写正确清晰,无漏项、并项现象,安全措施齐全符合现场实际,停用(投入)的压板符合现场实际。2、工作票执行查看许可人向工作负责人全面交代现场安全措施及临近带电设备和注意事项,工作负责人、工作班人员签字,工作负责人变更、工作票延期、间断、转移和终结符合工作票执行规定,专责监护人履行手续齐全正确。现场监督到位情况到位监督人员根据工作内容,查看相关部室、检修车间、运行车间安排的到位人员是否符合要求,并尽职尽责。现场安全措施1、运行人员
16、所做的安全措施与工作票相符工作现场查看安全措施符合工作票要求。2、围栏设置正确、符合标准;警示牌设置齐全、合格现场检查围栏设置正确,警示牌面向作业现场;现场出入口、工作地点安全标识及危险点安全警示标志应齐全正确。检修工作1、现场作业指导书现场查看工器具、人员分工、安全措施设置正确完备;查看工作负责人、专责监护人、工作班成员责任落实及签字。2、班前会查看工作负责人是否向工作班成员交代工作任务、安全措施、带电部位、相邻运行盘柜、检修设备压板情况、保护定值、防止“CT”开路、“PT”短路的措施已完善和注意事项,全体工作班成员清晰明了后,是否逐一在工作票上签名,必要时现场考问。3、工作人员劳动保护查看
17、工作人员工作服、安全帽、安全带、护目镜等是否完好,穿戴、使用正确。4、工作人员使用合格的施工工具查看保护专用工具、试验设备及电钻、刀闸、漏电保护器等,外观完好,试验标识齐全、正确。5、工作人员检修工作现场查看相邻运行盘柜安全警示标志正确、齐全,检修设备压板情况符合要求、防止“CT”开路、“PT”短路的措施已完善,工作间断期间工作现场是否有单独人员滞留,进入电缆隧道(竖井)、SF6开关室前是否已通风,现场照明充足,防止“三误”措施是否落实,整组传动前相关班组人员是否已撤离开关现场。6、外来队伍、人员参加的工作查看工作证、安规培训及特种作业人员资格证书是否齐全完备,是否进行安全技术交底;是否进行资
18、质审查并合格;对容易出现危险及事故的场所,发包方是否事先进行安全技术交底,承包方是否制定安全措施;是否在有经验的职工带领和监护下工作,是否清楚安全警告标志等。7、各危险点均安排能胜任工作的专责监护人,专责监护人尽职尽责审核专责监护人是否合适;工作前是否对被监护人交待安全措施,告知危险点和安全注意事项;是否监督被监护人遵守安规和现场安全措施,并及时纠正不安全行为。8、工作结束查看设备是否恢复检修前的状态,人员全部撤离工作现场,安全措施全部拆除9、班后会查看工作负责人是否对本次工作和安全情况进行讲评,是否对忽视安全、违章作业等现象进行批评。备注检查人员签名: 主管签名: 年 月 日说明:检查人员如
19、发现问题,应及时将问题通知到被查部门,并限期整改。被查部门在整改完成后,及时通知检查人员进行复查。三、线路检修工作现场安全监督线路名称: 编号: 监督项目监 督 内 容监督方式执行情况复查日期执行情况到现场前的准备工作1、工作内容核实工作内容是否与调度批准一致,安全措施是否超前制定并具有针对性、可操作性。2、监督工器具安全生产监督通知书、影像器材、记录本、工作服等。施工人员工作状态1、现场施工人员着装是否符合劳动保护要求查看工作服、工作鞋。2、精神状态是否饱满、良好查看施工人员有无精神不振、思想不集中现象。3、检修用个人小工具佩带是否齐全查看个人小工具有无佩带和缺少。工作票1、工作票填写查看工
20、作票是否填写,填写是否正确清晰、无漏项现象,所列安全措施是否齐全、符合现场实际,检修单位到位人员是否分别对工作票进行审核。2、工作票执行查看工作负责人是否持票、且只持一份工作票,工作负责人、工作班人员签字是否齐全,工作许可内容、工作负责人变更、工作票延期是否符合工作票执行规定,专责监护人履行手续齐全正确。3、严格执行倒闸操作票部分线路停电时操作线路开关及刀闸应使用倒闸操作票,执行监护复诵制并录音。现场安全措施落实1、工作票所列安全措施现场检查工作票所列安全措施与现场所做安全措施从数量上、地点上是否一致。2、工作地段内安全措施现场检查工作地段内安全措施是否齐全完备。3、临时安全措施现场检查是否落
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