程序文件计量所.doc
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1、新 乐 市 计 量 测 试 所状态:受控文件版本:第1版程 序 文 件颁布日期:2004年3月1日 主 题:封 面控制编号:XLJL-CXWJ-02 程序文件(2)2003年3月1日颁布 2003年4月1日实施新乐 市 计 量 测 试 所第一版 第0次修订第1页 共1页程 序 文 件颁布日期:2004年3月1日 主 题:目录编 号:XLJL-CX目 录合同评审程序 52校准方法编号程序56新的校准方法实施程序61使用计算机或自动测量设备的数据保护和管理工作程序63外部服务和供应品管理程序66溯源图和量传图编号程序70计量标准的建立和复查管理程序73标准物质管理程序80申诉处理程序82计量标准、
2、标准物质及仪器设备运输和储存工作程序85仪器收发工作程序87校准结果质量监督程序91纠正措施工作程序93预防措施工作程序96内部质量审核程序99测定结果不确定度程序105新 乐 市 计 量 测 试 所第1版 第0次修订第1页 共4页程 序 文 件颁布日期:2004年3月1日 主 题:合同评审编 号:XLJL-CX-18合同评审程序1、目的:对本所开展检定、校准工作中所涉及到的申请书、标书和合同进行评审,以明确检定、校准的目的,满足顾客明确的和隐含的要求;保证本所实验室有足够的资源和能力满足顾客要求并符合有关法律法规的规定。 2、适用范围:适用于本所所有与检定、校准工作有关的申请书、标书和合同的
3、评审。 3、编写依据: 本所质量手册法定计量检定机构考核规范(JJFl069-2003) 4、工作职责 41业务室仪器收发工作人员、实验室技术人员负责常规合同的制定和审核。 42办公室负责特殊合同的制定和组织审核工作。 43技术负责人主持对重要的申请书、标书和特殊合同的评审。 5、工作程序: 51常规合同的评审 511本所以新乐市计量测试所仪器收发凭证作为常规合同。用于接受顾客在本所授权范围内委托的正常检定、校准工作。 512由仪器收发人员接受顾客的委托,填写新乐市计量测试所仪器收据中新 乐 市 计 量 测 试 所第1版 第0次修订第2页 共4页程 序 文 件颁布日期:2004年3月1日 主
4、题:合同评审编 号:XLJL-CX-18的各项内容及记录顾客提出的要求,并对合同进行评审,必要时会同有关实验室人员共同评审。评审时应考虑以下内容。 a)顾客提出的要求被完整准确地表述和记录,顾客的要求能够得到保证和满足。b)新乐市计量测试所仪器送检收据中各项信息填写完整准确,无遗漏、无错误。 c)本所有足够的资源和能力完成有关检定、校准服务。 d)合同得到实验室和顾客双方的明确理解和接受。填写完毕的新乐市计量测试所送检仪器收据交由顾客审核,确认无误,由顾客和合同评审人员分别签字后生效。 52因现场检定、校准工作处于顾客的监督之下,且双方具有随时沟通信息,解决分歧的便利条件,所以在双方协商,取得
5、一致意见,顾客的要求能得到满足的情况下,本所以外检仪器收据作为常规合同的简化格式。见质量记录表格外检仪器收据(XLJL-ZB-03)。521本所对授权项目的现场检测,由现场检测人员填写外检仪器收据作为常规合同。此常规合同的评审由现场检测人员进行。 53申请书、标书和特殊合同的评审 531如顾客对校准服务提出特殊要求,或委托的校准服务是本所以前末曾从事过的项目,以及申请书、招(投)标书所涉及到的合同,本所视为特殊合同。 532签发特殊合同之前,仪器收发人员应以书面形式详细记录顾客对校准提出的要求,通知承担该校准工作的实验室和办公室。新 乐 市 计 量 测 试 所第1版 第0次修订第3页 共4页程
6、 序 文 件颁布日期:2004年3月1日 主 题:合同评审编 号:XLJL-CX-18533由顾各提出的校准方法或实验室按照质量手册中的有关规定及程序文件校准方法编写程序制定新的校准方法,经审批后方能采用。 534由质量负责人主持,质量管理部门组织有关实验室针对顾客的委托和要求,结合本所设备、环境、人员技术状况和校准检测方法进行评审,讨论签定合同的可行性、合同具体条款及要求。评审的过程及讨论重要内容须做详细记录并予存档。 535经过评审,确认本所具有足够的能力、资源和时间,能够承担该校准工作并满足顾客的要求,由质量管理部门写出评审报告,报技术负责人批准。 536由质量管理部门编制合同,合同中至
7、少包含以下信息。 a) 单位名称、联系方式 b) 委托校准物品的有关信息 c) 顾客对校准的详细要求 d) 校准所依据的规程、规范或经确认的方法 e) 执行合同的实验室 f) 约定的校准完成日期g) 在不违背法律法规的前提下双方应遵守的条款 h) 合同双方签字、盖章及签定日期 i) 其他须载入合同的重要内容 54签定的合同必须严格执行。对合同的任何修改和偏离必须在检定、校准工作开展之前由原合同评审人员通知顾客或实验室。对合同的修改须经双方协商同意,并对合同重新进行评审。修改后的合同内容应及时通知双方有关人员。新 乐 市 计 量 测 试 所第1版 第0修订第4页 共4页程 序 文 件颁布日期:2
8、004年3月1日 主 题:合同评审编 号:XLJL-CX-186、质量记录表格特殊合同评审表 (XLJL-ZB-61) 新乐市计量测试所送检仪器收据(代合同)(XLJL-ZB-02) 外检仪器收据 (XLJL-ZB-03)7、生效日期:2004年4月1日编写:曲红睿 审核:田增文 批准:石兵山日期:2004年3月1日 日期:2004年3月1日 日期:2004年4月1日 新 乐 市 计 量 测 试 所第1版 第0次修订第1页 共5页程 序 文 件颁布日期:2004年3月1日 主 题:校准方法编写编 号:XLJL-CX-19校准方法编写程序1、 目的:采用规范的格式和要求保证校准方法科学、合理。2
9、、 适用范围:校准工作在没有指定方法,需要本所制定非标准方法进行校准时,按本程序编制校准方法。3、 编写依据:本所质量手册法定计量检定机构考核规范 (JJF1069-2003)4、 工作职责:4.1各实验室根据需要提出编写计划和编写校准方法4.2办公室负责方法的审核和组织确认4.3技术负责人负责方法的批准5、 工作程序:5.1校准方法是为了对物品的一个或多个计量参数确定其量值误差或者对其某些计量特性作出测定所采用的试验方法。校准工作在没有指定方法时,应根据相关的规程、标准或规范以及顾客的要求制定所需要的校准方法。5.2由实验室专业技术人员根据需要,向办公室提出编写校准方法的申请,见校准方法编写
10、申请书(XLJL-ZB-54)。经审查批准后,由指定人员编写。5.3编写要求新 乐 市 计 量 测 试 所第1版 第0次修订第2页 共5页程 序 文 件颁布日期:2004年3月1日 主 题:校准方法编写编 号:XLJL-CX-19531编写的原则: (1)符合国家有关法律、法规、规范和规定。 (2)适用范围必须明确。 (3)校准方法要求科学合理、并考虑操作的可行性和实施的经济性。 (4)根据实际情况,尽可能地选择国际或国家标准中己有的由权威的技术机构制定的或有关科学文章、杂志中发表的方法。(5)编写的方法应征得用户同意,能满足其要求。 532表达的基本要求: (1)文字叙述应做到结构严谨、层次
11、分明、用词确切、叙述清楚、不致产生不同的理解。 (2)所用的术语、符号、代号要统一、规范,与国家有关技术规范中规定的一致,并始终表达同一概念。 (3)采用法定计量单位制名称的符号。 (4)公式、图样、表格、数据应准确无误。(5)有关内容表述前后一致,不能矛盾。 53方法各部分的内容要求和结构。 5331封面 封面格式见表 校准方法封面格式方法的编号由代号、序号和发布号组成。校准方法用XLF序号用三位数字,年号用四位数字。例:XLF001-2004。方法名称应简明、准确、规范,概括性强。 5332靡页新 乐 市 计 量 测 试 所第1版 第0次修订第3页 共5页程 序 文 件颁布日期:2004年
12、3月1日 主 题:校准方法编写编 号:XLJL-CX-19扉页格式见表校准方法扉页格式 (XLJL-ZB-56)。5.3.3.3目录目录应列出各章的标题和附录的编号、及其所在的页码。5.3.3.4引言引言不编号,也无标题,用来对方法作特殊说明,阐述起草方法的主要依据,如参照(引用)国际建议、国家规程、标准,某权威性技术文件等,并说明引用的程度和情况。5.3.3.5适用范围该部分用来说明方法的适用范围,被校准的仪器(物品)名称,测量范围,主要参数和测量的不确定度要求等。5.3.3.6概述该部分主要简述被校准物品的原理、构造和用途(包括必要的结构示意图)。并描述校准方法的基本原理。5.3.3.7校
13、准条件包括用于校准的计量标准,配套设备和环境条件等。5.3.3.8校准项目和方法校准方法是对被校准项目进行校准时所规定的操作方法、步骤和数据处理。校准方法要有理论根据、切实可行,所用的公式和使用的常数和系数都有可靠的依据。校准内容应包括被检测物品外观,在规定测量范围内的性能、准确度和抗外部干扰等项目,应能满足顾客要求。5.3.3.9校准结果的处理新 乐 市 计 量 测 试 所第1版 第0次修订第4页 共5页程 序 文 件颁布日期:2004年3月1日 主 题:校准方法编写编 号:XLJL-CX-19正确给出校准结果,确定校准证书的内容,如校准项目、校准条件、结果、测量不确定度等。 533.10附
14、录附录是校准方法的重要组成部分,一般应包括:统一和特殊要求的校准记录格式、不确定度分析实例、有关的程序、图表、参考数据等。 54方法审批 541方法起草好后,打印出样本填写校准方法审定意见表,经室主任审核签字后,报送办公室初审。 542初审后,为证实该校准方法达到了预期的目的。由办公室组织专业技术人员进行核查验证。核查验证要有完整、规范的记录和文字材料。核查验证可以采用以下方式: a) 使用参考标准或标准物质进行校准。 b) 与其他方法所得的结果进行比较。 c) 与同类实验室进行比较。 d) 对影响测量结果的因素作系统评审。e) 对测量结果不确定度进行评定。 543经核查验证确认后,办公室组织
15、有关专业科技人员,对方法进行评审,提出评审结论,填写校准方法审定意见书,报所技术负责人批准后执行。 544经批准的校准方法,连同方法编写申请书、审定意见书和有关的文件材料,交办公室存档并由办公室盖控制章后,下发到使用实验室。新 乐 市 计 量 测 试 所第1版 第0次修订第5页 共5页程 序 文 件颁布日期:2004年3月1日 主 题:校准方法编写编 号:XLJL-CX-196、质量记录表格 校准方法编写申请书(XLJL-ZB-54) 校准方法封面格式 (XLJL-ZB-55) 校准方法扉页格式 (XLJL-ZB-56) 校准方法审定意见书(XLJL-ZB-57) 7、生效日期:2004年4月
16、1日编写:曲红睿 审核:田增文 批准:石兵山日期:2004年3月1日 日期:2004年3月1日 日期:2004年4月1日 新 乐 市 计 量 测 试 所第1版 第0次修订第1页 共2页程 序 文 件颁布日期:2004年3月1日 主 题:新校准、检测方法实施编 号:XLJL-CX-20新的校准方法实施程序1、目的:实验室在使用新的校准方法进行工作的初期阶段,为防止偶然因素及操作人员的熟练程度对校准、检测结果产生不利影响,需要对实施内容及过程进行详细的记录和描述,以备监督、审核和纠正,特编写本程序。 2、适用范围:适用于本所实验室使用新的校准方法进行工作的初期阶段。 3、编写依据: 本所质量手册法
17、定计量检定机构考核规范(JJF1069-2003) 4、工作职责:由使用新的校准方法开展工作的实验室操作人员按照本程序的要求执行。 5、工作程序: 51对物品的名称、规格、编号和其他特征进行详细登记和描述。 52对采用的方法是否适合于即将进行的校准项目进行确认。 53编写必要的工作流程和 校准实施细则。 54对使用的计量标准及仪器设备的名称、编号、测量范围和使用的功能(档位)、附件进行记录。 55对仪器设备的性能和准确进行必要的校准和检查。新 乐 市 计 量 测 试 所第1版 第0次修订第2页 共2页程 序 文 件颁布日期:2004年3月1日 主 题:新校准、检测方法实施编 号:XLJL-CX
18、-2056开始校准工作,对工作中出现的不稳定、异常和疑点进行记录并严密监控,可能危及样品和仪器设备的安全或校准结果的准确度时应立即停止工作。5.7按照程序文件原始数据和数据处理程序(XLJL-CX-05)和程序文件测量结果不确定度评定程序(XLJL-CX-34)要求进行数据处理及不确定度分析。58出具证书或报告。59对特定的校准方法经多次使用后,技术趋于成熟,校准、结果准确、可靠和稳定时,可转入正常,按程序文件检定、校准工作程序执行。510所有登记和记录要妥善保管,并按程序文件档案管理工作程序有关规定存档。6、生效日期:2004年4月1日编写:曲红睿 审核:田增文 批准:石兵山日期:2004年
19、3月1日 日期:2004年3月1日 日期:2004年4月1日 新 乐 市 计 量 测 试 所第1版 第0次修订第1页 共3页程 序 文 件颁布日期:2004年3月1日 主 题:使用计算机或自动测量设备编 号:XLJL-CX-21使用计算机或自动测量设备的数据保护和管理工作程序1、目的:对采用计算机或自动化测量设备进行检定、校准的工作进行有效控制,保证检定、校准结果的完整,可靠和准确。防止丢失或未经授权擅自修改计算机的有效数据。 2、适用范围:适用于采用计算机或自动化测量设备进行检定、校准时的数据安全和有效的控制,以及有关质量管理部门对检定、校准用计算机和自动化测量设备的有效管理。检测人员合理调
20、用计算机中的数据。3、编写依据, 本所质量手册法定计量检定机构考核规范(JJF1069-2003) 4、工作职责: 41实验室和有关管理科室按本程序要求,建立用自动化测量设备进行检定、校准的工作制度运行规则,并确保计算机或自动化测量设备执行程序和软件是有效版本。42办公室负责对使用自动化检测设备的检测项目进行审查和运行中的质量管理。新 乐 市 计 量 测 试 所第1版 第0次修订第2页 共3页程 序 文 件颁布日期:2004年3月1日 主 题:使用计算机或自动测量设备编 号:XLJL-CX-2143技术负责人对使用自动化检测设备进行检测的项目进行批准。 44使用人员负责计算机和自动化测量设备的
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