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1、职业健康安全管理体系文件编制一、基本要求1、文件的结构 A 管理手册 B 程序文件 C 作业文件(作业指导书、安全管理制度、操作规程、工艺卡片) D 记录、法律法规(1)、文件包括管理手册、程序文件、作业指导书及其相关表格。(2)、手册阐述了组织的方针、目标、管理方案、管理体系的核心要素及相互作用,明确了管理体系的组织结构、职责和权限,对手册的编制、修改、发放、使用和控制作出了规定。主要供中层以上干部使用。(3)、程序文件是描述开展管理体系活动过程的文件,主要描述为完成各项职业健康安全要求和活动所需要采取的具体方法,是手册的支持性文件。(标准要求须建立11个程序文件,运行控制是程序文件包)(4
2、)、作业指导文件包括操作规程、运行标准、记录、表格、培训计划、应急预案等,是程序文件的支持性文件。(5)、本标准不要求组织必须按某一特定格式建立文件。2、文件编制的依据1)GB/T28001-2001 2)职业健康安全相关法律法规附:我国职业健康安全法层次(1)宪法:具有最高法律效力(2)职业健康安全基本法:是指由全国人大常委会制定的职业健康安全方面的法律规范性文件的统称,可分为:职业健康安全专项法:安全生产法2002.11.1、劳动法1995.1.1、矿山安全法、海上交通安全法、消防法2009.5.1、道路交通安全法职业健康安全相关法:刑法、行政处罚法、工会法、全民所有制企业法、标准化法职业
3、健康安全国际公约(3)职业健康安全行政法规:是指由国务院制定的有关的各类条例、办法、规定、实施细则和决定等。如:危险化学品安全管理条例2002.3.15、特种设备安全监察条例、安全生产许可证条例、建设工程安全生产管理条件、民用爆炸物品管理条例、使用有毒物品作业场所劳动保护条例。(4)职业健康安全地方性法规:是指省、市、自治区、直辖市和计划单列市的人代会及常务会制定的规范性文件,如各种条例、办法等。如XX省安全生产条例。(5)职业健康安全规章:是指由国务院行政主管部门以及有关地方政府部门依职权制定和颁布的有关职业健康安全行政管理的规范性文件。如安全生产违法行政处罚办法、危险化学品生产储存建设项目
4、安全审查办法、“三同时”工作的通知、职业健康安全法规的分类为六类:(1)综合类:如宪法、安全生产法、劳动法、消防法、道路交通管理条例(2)职业健康类:职业病防治法、有毒作业危害分级监察规定(3)职业安全类:矿山安全法、锅炉压力容器安全监察管理条例、爆炸危险场所安全规定。(4)女工和未成年工保护类:妇女权益保护法、未成年人保护法(5)劳动防护用品类:特种劳动防护产品监督检验管理办法(6)检测检验类:职业安全卫生检测检验站管理办法职业健康安全标准共分五大类:(1)职业健康安全基础标准:是制定其他职业健康安全标准的指导和基础。(2)职业安全标准:如安全装置与设施类、消防安全类、机械安全类、电气安全类
5、、防爆安全类、储运安全类、燃气安全类、建筑安全类、爆破安全类(3)职业健康标准:如防尘类、防毒类、噪声与振动控制类、气温异常防护类、辐射防护类(4)劳动防护用品标准(5)其他职业健康安全标准职业健康安全标准的分级为三级:(1)国家标准 (2)行业标准 (3)地方标准3)组织现行的作业文件(作业指导书、安全管理制度、操作规程、工艺卡片)4)现有其他相关管理体系标准的文件,如质量体系、环境保护体系3、文件编制的原则符合标准GB/T28001-2001,与企业管理现状相符合具有可操作性,各层次文件要求接口明确、结构合理、协调有序、有机联系、逻辑关系清楚,即系统性,法规和其他要求贯穿体系运行的全过程,
6、即法规性,一体化思想,考虑与其他现行的管理体系的相关性。二、职业健康安全管理体系手册的编制1、手册的基本框架内容和格式1)手册封面:标题、组织名称、发布日期、实施日期、版本号、受控标志、编制、审核和批准人员签章;2)手册前页(1)发布令、管理者代表任命书、职业健康安全方针、目标、目录(2)正文内容前言:组织概况简介体系要素的描述:(1)定义:列出行业中常用的或企业内部通用的术语定义,如:安全:免除了不可接受的损害风险的状态。事故:造成死亡、疾病、伤害、损坏或其他损失的意外情况。事件:导致或可能导致事故的情况。危险源:可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。危险源辨
7、识:识别危险源的存在并确定其特性的过程。风险:某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。可容许风险:根据组织的法律义务和职业健康安全方针,已降倒组织可接受程度的风险。风险评价:评估风险大小以及确定风险是否可容性的全过程。组织:职责、权限和相互关系得到安排的一组人员及设施。相关方:与组织的职业健康安全绩效有关的或受其职业健康安全绩效影响的个人或团体。 “三同时”:新建、改建、扩建、引进和技术改造项目(工程),其职业健康安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。“四不放过”:事故原因没查清不放过,责任人没处理不放过,整改措施没落实不放过,有关人员没受到教育不放过。“五同时”:在计划、
8、布置、检查、总结、评比生产工作和经营活动时,同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作。三级安全教育 指公司级安全教育、分厂或车间级安全教育、班组级安全教育。公司级安全教育是指公司新聘用员工在分配到分厂或车间之前,由公司人力资源部门组织进行的安全教育;分厂或车间级安全教育是指公司新聘用员工分配到分厂或车间后,由分厂或车间组织进行的安全教育;班组级安全教育是指公司新聘用员工进入工作岗位之前,由其分配到的班组所进行的安全教育。 “三违”:指违章指挥、违章操作、违反劳动纪律。(2)适用范围:适用于组织的什么活动、产品或服务范围(3)职责:用列表的形式表达,要注意主控部门、配合部门的关系(4)管理要求:
9、指标准要求的内容和要求(5)相关文件:为程序文件提供查询途径,即附上相关的程序文件名称和编号、或该要素应提供的其他文件 手册的管理:对手册的评审、发放、使用、修改、回收、作废等工作的规定。 附录:主要工艺流程图、组织机构图和体系要素分配表。 注意事项:(1)对于没有程序要求的要素,例如方针、目标、机构和职责、文件、管理评审等,应尽量在手册一级文件中叙述清楚;(2)对于标准要求制定程序的要素,应力求简要描述,避免与程序文件和管理制度重复,对各要素内容、关系只需概括作出原则规定;(3)对于支持性信息的描述应提供查询途径;(4)文字描述应做到简明易懂,专用名词最好不予改动;(5)按照标准要素的顺序和
10、要求编写,同时注意尽量与组织的实际操作情况相贴近;XXXX有限公司企业标准 OHSAS -1-2009职业健康安全管理手册版 次:A受 控:编 号:批 准:(总经理)审 核:(管代) 编 制:2010-2-15发布 20010-3-15实施XXXX有限公司 发 布目 录1.0管理手册的相关说明1.1修改记录表1.2职业健康安全管理者代表任命书1.3职业健康安全管理手册颁布令1.4公司概况2.0术语和定义3.0职业健康安全方针和目标说明4.0职业健康安全管理体系要素4.1总要求4.2职业健康安全方针4.3策划4.3.1危险源辨识、风险评价和风险控制的策划4.3.2法规和其他要求4.3.3目标4.
11、3.4职业健康安全管理方案4.4实施和运行4.4.1结构和职责4.4.2培训、意识与能力4.4.3协商和沟通4.4.4文件4.4.5文件和资料控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应4.5检查和纠正措施4.5.1绩效测量和监视4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施4.5.3记录控制4.5.4内部审核4.6管理评审附件一 职业健康安全管理体系组织机构图附件二 职业健康安全管理体系要素职能分配表 附件三 职业健康安全管理体系程序文件清单(注:1、各项名称按要素准确名称写 2、序号与要素号尽量一致)1.1修改记录表序号更改章节号更改页码更改内容更改人批准人生效日期1.2职业健康安全管理者
12、代表任命书任命公司副总经理XXX 为本公司职业健康安全管理者代表,其职责如下:1 负责组织公司GB/T280012001职业健康安全管理体系的建立、实施、保持和持续改进。2 向最高管理者报告职业健康安全管理体系的运行情况。3 贯彻最高管理者的意图,有效推进职业健康安全管理活动。4 组织职业健康安全管理评审会议。 总经理: 二O一O年 一 月十五日1.3职业健康安全管理手册颁布令为了实现公司可持续发展战略,提高公司职业健康安全管理水平,促进经济效益、社会效益和安全效益的“三统一”。根据GB/T280012001职业健康安全管理体系标准的要求,结合公司的实际情况,公司已编制完成职业健康安全管理手册
13、。本手册是公司职业健康安全管理的标准性文件,也是搞好公司职业健康安全管理的纲领性文件,全体员工必须遵照执行。本手册经审查批准,现于2009年6月6日正式颁布,并于2009年6月26日起实施。 总经理: 二O一O年 一 月十五日1.4公司概况2.0术语和定义3.0职业健康安全方针及其说明公司职业健康安全方针是:其含义是:4.0职业健康安全管理体系要素4.1总要求4.1.1适用范围本职业健康安全管理体系文件适用于公司的 生产和服务及其场所所涉及的职业健康安全管理活动。4.1.2总要求公司按照职业健康安全管理体系标准要求,建立、实施、保持和持续改进职业健康安全管理体系,要求公司全体人员按体系文件要求
14、执行,并不断改进公司的职业健康安全绩效。公司的职业健康安全管理体系依据职业健康安全管理体系 规范GB/T28001-2001标准建立,其运行模式如下图: 持续改进方针管理评审A策划P危险源辩识风险评价法律和其他要求目标管理方案检查C绩效测量和监视不符合、纠正和预防措施记录和记录管理审核实施与运行D结构和职责培训、意识和能力协商和沟通职业健康安全文件文件和资料控制运行控制应急准备和响应职业健康安全管理体系文件是公司职业健康安全管理遵循的全部依据,用于职业健康安全管理体系的运行及评审,它包括:(1)职业健康安全管理手册(2)职业健康安全管理程序文件(3)作业指导书(4)记录、表格等公司全体人员要认
15、真贯彻公司的职业健康安全管理方针,深入开展危险源辨识和风险评价,制定出相应的目标、指标、管理方案,对重大风险进行控制。获取适用于公司的法律法规及其他要求,加强对各类人员的培训、信息的交流等管理,实施绩效监视和测量,事故、事件、不符合的纠正和预防措施,按要求进行内审和管理评审,确保体系正常运行和持续改进。4.2职业健康安全方针本公司的职业健康安全方针是: 4.2.1 职责公司总经理负责公司的职业健康安全方针的批准;管理者代表负责方针的组织管理工作;安全管理部门(或总经理办公室)是公司的职业健康安全方针制定的归口管理部门;公司宣传部门负责归口管理方针的宣传工作。4.2.2管理要求(1)公司的职业健
16、康安全方针的制定要适合公司的职业健康安全风险的性质和规模; (2)公司的职业健康安全方针需包括持续改进的承诺、遵守现行职业健康安全法规和接受的其它要求的承诺; (3)公司的职业健康安全方针应形成文件,实施并保持; (4)公司的职业健康安全方针应传达到全体员工,使其认识各自的职业健康安全义务; (5) 公司的职业健康安全方针可为相关方所获取;(6) 每年的管理评审活动,要对方针进行评审,以确保其与公司保持相关和适宜。 当职业健康安全管理体系发生重大变化时,由总经理按照本手册的要求,通过管理评审的方式组织有关人员对职业健康安全方针进行及时的评审,以保证其持续适宜性。4.3.1危险源辨识、风险评价和
17、风险控制的策划4.3.1.1适用范围 适用于本公司生产和安全管理范围内的危险源辨识、风险评价和风险控制的策划工作。4.3.1.2职责管理者代表负责本要素的组织工作;安全管理部门负责对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划的归口管理和组织实施;各部门和各车间负责本部门危险源辨识和风险评价工作;4.3.1.3管理要求(1)明确危险源辨识和风险评价的方法,以持续进行危险源辨识、风险评价和实施必要的控制措施。从而最大限度对本公司产品在生产、经营管理活动中能够控制和可以施加影响的各种危险源加以辨识和评价,确定不可承受的风险,确保在建立职业健康安全目标和管理方案时考虑到与这些不可承受的风险相关的危险源的管理
18、。(2)各部门和各车间负责本部门危险源辨识和风险评价工作,安全环保部负责对各部门、各车间辨识的危险源进行汇总、协调和整理,对全公司的危险源进行分析、归纳、审核,评价出公司级的重大风险,并将评价结果传递给各部门和各车间。 (3)评价出的重大风险,按照分级管理和分级控制的原则,划分公司级重大风险和部门级重大风险分别进行控制。控制策划优先考虑采取目标和管理方案来消除或降低风险。(4)危险源辨识辨识的范围包括常规和非常规活动、所有进入工作场所的人员(包括合同方人员和访问者)的活动、工作场所的设施(无论由本组织还是由外界所提供)。(5)、风险评价的主要方法有很多,如事故树分析法、事件树分析法、安全检查表
19、法、预先危险性分析法、火灾、爆炸危险指数评价法、作业条件危险性评价法等,本公司主要考虑采取“采用作业条件危险性评价法(LEC法)”开展评价。4.3.1.4相关文件危险源辨识、风险评价和风险控制的策划管理程序4.3.2法规和其他要求4.3.2.1适用范围4.3.2.2职责4.3.2.3管理要求(1)明确获取渠道:政府部门、行业协会、行业信息简报、报刊杂志、专业书店、信息服务公司、互联网等;(2)明确本单位应获取的主要法规内容及内部传递要求;(3)明确及时更新,保持有效版本的要求;(4)传达给员工和相关方的要求。4.3.2.4相关文件法律、法规及其他要求获取与识别程序4.3.3目标管理要求:(1)
20、 公司应有职业健康安全总目标(宜予以量化),建立目标时应考虑:法规和其他要求;职业健康安全危险源和风险;可选择的技术方案;财务、运行和经营要求;相关方的意见。(2)目标应进行分解的要求;(3)目标应符合职业健康安全方针,包括对持续改进的承诺(通过定期检查、考核、奖励、管理评审)。4.4.4职业健康安全管理方案管理要求:(1)在制定管理方案时,要明确为实现目标所赋予组织有关职能和层次的职责和权限; (2)实现目标的方法和时间表。 (3)应定期并且在计划的时间间隔内(如每季度)对职业健康安全管理方案进行评审,检查每个管理方案执行的情况。(4)必要时应针对组织的活动、产品、服务或运行条件的变化对职业
21、健康安全管理方案进行修订。(年初制定的管理方案可以因情况的变化在实施过程中进行修改)相关文件:职业健康安全目标和管理方案一览表注:此要素因为没有建立程序文件,在职责和管理要求中应较详细地阐述其要求。4.4.1结构和职责管理要求:本条款主要是明确各级各类人员(上至董事长、总经理、党委书记,下至安全员、计划员、保卫人员、保管员及其他员工)和各部门的安全职责,而不是行政职责; 相关文件:职业健康安全责任制职业健康安全管理体系机构图4.4.2培训、意识和能力管理要求:(1)制定各类人员年度培训计划的要求(标准:在工作活动中实际的或潜在的职业健康安全后果,以及个人工作的改进所带来的职业健康安全效益);培
22、训时间和内容要满足国家安监总局第3号令的要求;(2)实施培训计划的要求,包括老师、课程内容、人员的落实及各种培训记录;(3)意识和能力的提高如何考核和评估;各类资格证书的获取;相关文件:培训管理程序4.4.3协商和沟通管理要求:(1)明确内部协商和沟通的形式包括:方针、目标、管理方案、各项政策、计划、制度的制定和评审信息;危险源辨识、风险评价和风险控制策划的结果信息;法律法规信息;改善作业状况的信息;事故的处理信息;了解谁是员工代表和管理者代表。(2)明确外部协商和沟通的形式包括:向相关方宣传组织的方针;有关危险源辨识、风险评价和风险控制的要求和结果方面的信息;有关职业健康安全法规的信息;接收
23、和回复相关方的投诉、抱怨、咨询和建议的信息;组织员工参与和协商的计划;其他需沟通的、与相关方有关的信息。(3)实施协商和沟通的有效渠道口头、电话、联络单、会议、通报、业务通讯、内部刊物、宣传栏、公告栏、意见箱、调查表、报纸或标语等形式进行内外部沟通。(4)建立员工代表,可与职工代表一致。相关文件:协商与交流程序4.4.4文件管理要求:(1)明确体系文件的3-4个层次;(2)描述管理体系核心要素及其相互作用。相关文件:文件和资料控制程序 4.4.5文件和资料控制管理要求:(1)体系文件的管理要求:规定文件的批准、发布、标识、使用、评审、撤消等的控制要求;(2)文件发放的要求:凡对职业健康安全体系
24、的有效运行具有关键作用的岗位,都可得到有关文件和资料的现行版本(3)文件修订、销废的要求;经过评审,必要时予以修订并由被授权人员确认其适宜性; 及时将失效文件和资料从所有发放和使用场所撤回,或采取其他措施防止误用;对出于法规和(或)保留信息的需要而留存的档案文件和资料予以适当标识。相关文件:文件和资料控制程序 4.4.6运行控制管理要求:(1)确定本单位的主要潜在的重大风险的类型(燃烧爆炸、火灾、中毒、机械类型伤害)和生产活动类型(火炸药贮存、危化品油料贮存、金属制品贮存);(2)根据本单位的重大风险的类型情况,按各部门职责建立运行控制包;即要建立那些运行控制程序,来规定运行准则。(3)定期评
25、审运行控制的适宜性和有效性,必要时,予以修改。相关文件:产品装卸、运输、贮存和交付控制程序 生产设备控制程序 特种设备控制程序 消防控制程序 职业健康控制程序 危险作业管理程序 相关方管理程序 劳动防护用品管理程序 电气安全管理程序4.4.7应急准备和响应管理要求:(1)识别潜在的事件或紧急情况类型:燃烧爆炸;火灾;中毒;危险化学品泄漏;主要设备事故;恐怖袭击。(2)建立应急预案的要求:综合预案(1个)、专项预案(根据所识别的潜在的事件或紧急情况类型来定)、现场处置方案;(3)应急演练及评审的要求:演练的规模、方式、频次、范围、内容、组织、评估、总结等,公司级演练和生产单位演练每年不少于1次。
26、相关文件:应急预案与响应程序4.5.1绩效测量和监视管理要求:(1)明确主动性的绩效测量的内容和要求:即监视是否符合职业健康安全管理方案、运行准则和适用的法规要求;(2)明确被动性的绩效测量的内容和要求:既监视事故、疾病、事件和其他不良职业健康安全绩效的历史证据;(所发生的事故、事件的处理,职业卫生检测的处理要求)(3)如果绩效测量和监视需要设备,组织应建立并保持程序,对此类设备进行校准和维护,并保存校准和维护活动及其结果的记录。或者委托有资质的单位进行检测,如防雷、防静电、特种设备、锅炉压力容器的检测。(4)记录充分的监视和测量的数据和结果,以便于后面的纠正和预防措施的分析。如有毒有害作业人
27、员的健康检查和职业卫生检测数据结果的分析。相关文件: 绩效测量与监测程序4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施管理要求:(1)对于发生的事故、事件、不符合,应按职责和权限处理和调查; (2)采取措施减小因事故、事件或不符合而产生的影响; (3)采取纠正和预防措施,并予以完成; (4)确认所采取的纠正和预防措施的有效性; (5)对于所有拟定的纠正和预防措施,在其实施前应先通过风险评价过程进行评审;(6)为消除实际和潜在不符合原因而采取的任何纠正或预防措施,应与问题的严重性和面临的职业健康安全风险相适应; (7)组织应实施并记录因纠正和预防措施而引起的对形成文件的程序的任何更改。相关文件:事
28、故、事件、不符合、纠正与预防措施控制程序4.5.3记录和记录管理管理要求:(1)组织应在记录和记录管理程序中,以标识、保存和处置职业健康安全记录以及审核和评审结果; (2)职业健康安全记录应字迹清楚、标识明确,并可追溯相关的活动。职业健康安全记录的保存和管理应便于查阅,避免损坏、变质或遗失; (3)应按照适于体系和组织的方式保存记录,用于证实符合本标准的要求;(4)记录应符合本单位保密要求;(5)应规定并记录保存期限,明确销废的处理要求。相关文件:记录和记录管理程序文件与资料控制程序4.5.4审核管理要求:(1)明确年度审核频次要求;(2)明确审核方案的要求:包括日程安排,应基于组织活动的风险
29、评价结果和以往审核的结果。审核程序应既包括审核的范围、频次、方法和能力,又包括实施审核和报告审核结果的职责和要求。(3)明确审核组的组成及内审员的条件,审核组长的权限;(4)内审时间间隔不超过12个月,当发生重大伤亡事故或组织机构、体系本身的较大变化以及将进行外审时,管理者代表可以追加内审次数。相关文件:内部审核程序4.6 管理评审管理要求:(1) 明确管理评审的时间间隔每年至少一次,特殊情况可追加评审:内部体系、组织机构及职能分配有重大变化时;适用的法律法规发生重大变化时;发生重大职业健康安全事故或事件时;总经理决定。(2) 管理评审的主要输入资料和管理评审的内容:内审报告;方针的适用性、目
30、标的实现和管理方案实施情况;现有的危险源辨识、风险评价和重大风险控制过程的适宜性和有效性;绩效测量和监视的情况;体系文件的实施情况,可否需要修改;应急演练情况和效果;事故、事件、不符合、纠正和预防措施的实施情况;相关方投诉情况;自前次评审以来所进行的内、外部审核结果及有效性;对体系改进的建议和意见;等等。(3) 管理评审的输出:管理评审报告及其主要内容。相关文件:管理评审程序内部审核程序事故、事件、不符合、纠正与预防措施控制程序三、职业健康安全管理体系程序文件的内容和格式1、程序文件封面:包括标题、编号、组织名称、发布日期、实施日期、版本号、受控标志、编制、审核和批准人员签章(可放在每个程序文
31、件的后面)。2、正文1)目的:制定该程序的目的2)适用范围:该程序管理活动所覆盖的范围3)职责:实施该程序的主控部门、配合部门和相关部门的职责和权限,部门间的接口和相互关系。4)定义(可在每1个程序文件中写出,也可在总的程序文件开始前写出)5)工作程序:描述实施此项管理活动的具体步骤,明确输入、转移和输出的内容,通常应明确每个过程中的各项活动由谁来做、做什么、何时何地如何做,采用什么材料、技术和设备,应达到什么要求,以及如何对活动进行控制、记录和报告等内容。应特别注意各项活动的接口关系、职责和协调措施。6)相关文件:所引用的企业内部制定的与本程序实施相关联的标准,与本程序文件相关的程序文件、作
32、业指导书(主要标出本企业的安全管理制度,有的写出操作规程、工艺卡)等支持性文件清单,包括其名称和编号。7)相关记录及附表:使用该程序时所产生的记录、其保存期限和表式。4、需要建立职业健康安全管理体系的要素共11个:4.3.1危险源辨识 4.3.2法律法规 4.4.2培训 4.4.3协商4.4.5文件控制 4.4.6运行控制 4.4.7应急预案 4.5.1绩效4.5.2事故事件 4.5.3记录管理 4.5.4内审(有的把管理评审作1个程序)XXXX工业有限公司企业标准 OHSAS1-1-2009职业安全健康管理体系程 序 文 件版 次:A受 控:编 号: 2010-2-15发布 2010-3-1
33、5实施XXXX公司 发 布27前 言根据GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范,结合本企业实际情况编制了XX公司职业健康安全管理体系程序文件,作为本企业管理标准。本职业健康安全管理体系程序文件是职业健康安全管理手册的支持性和过程性文件。本职业健康安全管理体系程序文件由公司安全管理部门提出并归口管理。职业健康安全管理体系程序文件修改一览表修改编号修改章节号修改页码修改内容修改人批准人生效日期职业健康安全管理体系程序文件目 录1 危险源辨识、风险评价与风险控制策划管理程序 OHSAS 4.3.1-20102 法律、法规及其他要求获取与识别程序 OHSAS 4.3.2-20103 培
34、训管理程序 OHSAS 4.4.2-20104 协商与交流程序 OHSAS 4.4.3-20105 文件与资料控制程序 OHSAS 4.4.5-20106 产品装卸、运输、贮存和交付控制程序 OHSAS 4.4.6-01-20107 生产设备控制程序 OHSAS 4.4.6-02-20108 特种设备控制程序 OHSAS 4.4.6-03-20109 消防控制程序 OHSAS 4.4.6-04-201010 职业健康控制程序 OHSAS 4.4.6-05-201011 危险作业管理程序 OHSAS 4.4.6-06-201012 相关方管理程序 OHSAS 4.4.6-07-201013 劳动
35、防护用品管理程序 OHSAS 4.4.6-08-201014 电气安全管理程序 OHSAS.4.4.6-09-201015 应急预案与响应程序 OHSAS 4.4.7-201016 绩效测量与监测程序 OHSAS 4.5.1-201017 事故、事件、不符合、纠正与预防措施控制程序 OHSAS 4.5.2-01-201018 记录管理程序 OHSAS 4.5.3-201019 内部审核程序 OHSAS 4.5.4-201020 管理评审程序 OHSAS 4.6-2010程序通用格式:1 目的(制定该程序的目的)2 适用范围(该程序的适用范围)3定义(与本程序有关的定义)4 职责(体现了现行管理
36、职能的分工,注意:各职能的接口要清晰,不能交叉、不能有真空;不要把17个要素的归口管理都放在安全管理部门)5 工作程序和要求(要紧扣该要素的基本要求,要适应本单位的现行工作特点和情况,要与现行的管理制度相匹配,不能形成“两张皮”)6 相关文件(有关的标准、规范、程序文件;所引出的安全生产管理制度等,即作为支撑的相关的第三层次文件)7 记录(本程序所要求的相关记录)OHSAS4.3.1-2009危险源辨识、风险评价与风险控制策划管理程序 1 目的为了充分辨识与评价公司安全生产及管理活动中能够控制的以及可望施加影响的危险源,并判定对安全具有或可能具有重大影响的危险源,评价其风险程度,确定重大风险,
37、并对其进行有效的控制,特制定本程序。2 适用范围本程序适用于全公司生产经营活动全过程(不包括产品售后服务,下同)的危险源辨识、风险评价和风险控制的策划。3 定义安全:免除了不可接受的损害风险的状态。危险源:可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。危险源辨识:识别危险源的存在并确定其特性的过程。风险:某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。可容许风险:根据组织的法律义务和职业健康安全方针,已降倒组织可接受程度的风险。风险评价:评估风险大小以及确定风险是否可容性的全过程。4 职责4.1 管理者代表负责危险源辨识、风险评价和风险控制的领导工作以及公司重大风险的审批。4
38、.2 技安部门负责组织危险源辨识、各部门危险源协调、汇总、更新和管理以及风险评价工作,并确定公司级重大风险和风险控制策划。4.3 各部门(包括机关处室和基层单位,下同)负责各自范围内危险源辨识、风险评价和风险控制策划工作,做好危险源更新和管理。5 工作程序和要求5.1 危险源辨识、风险评价和风险控制策划按照以下总体步骤进行:a) 组建危险源辨识、风险评价和风险控制策划评审小组;b) 划分作业活动; c) 辨识危险源;d) 风险评价、确定风险是否可承受;e) 制定风险控制措施计划;f) 评审措施计划的充分性。5.2 危险源辨识、风险评价和风险控制策划组织领导5.2.1公司成立危险源辨识、风险评价
39、和风险控制评审组,管理者代表任组长,技安部门领导任副组长、成员由体系内审员组成。5.2.2 各部门成立危险源辨识、风险评价和风险控制评审小组,组长由单位行政一把手担任,成员由技安、设备、工艺、生产等专业人员以及有经验的操作员工组成。5.3 危险源辨识 5.3.1 危险源辨识范围涉及公司生产过程中所有的人员、所有的设备及物料以及所有的作业活动,同时包括相关方活动、产品带来的危害。5.3.2 各部门进行危险源辨识时,应充分考虑危险因素的三种状态(正常、异常和紧急状态)、三个时态(过去、现在和将来)和各种类型。5.3.3 在开展危险源辨识工作前,各部门收集、整理的资料、信息必须真实可靠。资料、信息内容有:a) 作业活动清单;b) 工艺过程的化学反应,其主要危险特性,工艺参数情况,如温度、压力、流量等;c) 有毒有害作业卫生监测,员工健康体检结果档案;d) 现场主要的危险化学品及主要危险特性;e) 事故、事件及违章登记情况;g) 危险、有毒有害作业活动及安全规定;h) 现场危险设备、特种设备及操作规程。5.3.4 公司针对导致以下主要的事故类型的活动重点展开危险源辨识过程:a) 火灾;b) 爆炸;c) 中毒; d) 触
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