铜陵市城市绿中化队部门预算编报说明.doc
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1、铜陵市城市绿化队部门预算编报说明 根据预算法等法律法规的规定,按照2013年市本级部门预算编制指导思想和原则,结合本单位2013年工作实际,编制本预算。1、 本部门主要职责:宣传贯彻国家和省市颁布的城市园林绿化方面的方针、政策、法规;负责主城区城市主次干道绿化、行道树种植管理和树木病虫害防治工作;参与城市游园、广场的管理工作;协助机关、厂矿、企事业单位搞好绿化管理;负责重大节日期间城市主要景点及街道的美化工作;负责依法办理移伐树木、占用绿地等园林绿化管理项目的实施工作;负责完成上级主管部门交办的各类创建等工作。 二、单位基本情况:城市绿化队现有在职员工71人,退休9人,聘用55人。日常管护区域
2、包括主干道15条,分别是翠湖一路、北京路、义安路、长江路、长江二路、金山路、建设路、石城路、淮河路、铜官大道、湖东路、行政中心A、C线、井湖路、环湖南路、滨湖路。大转盘2个,分别是天井湖宾馆大转盘、杨村三角花坛。游园景点2个,分别是铜都绿化带和义安园。铁路护坡绿化带一个。本次部门预算编制依据如下:1、不含铜都绿化带及义安园日常管护费用、水电费用。2、材料价格:未考虑油料、农药、各类设备价格上涨因素,均为现市场价3、管护工程量:根据竣工资料并结合现场实际。4、定额:安徽省仿古建筑及园林工程消耗量定额综合单价(2006年版)及其 费用定额。三、2013年部门支出安排情况:(一)2013年部门安排基
3、本支出478.8万元,根据2013年部门预算基础信息库数据(以2012年6月份工资为测算依据)和有关财政供给定额标准据实编制。其中人员经费428.02万元,日常公用支出50.78万元。(二)2013年部门项目支出预算根据部门行政事业发展目标,结合财力可能安排。2013年安排专项公用支出1077.55万元,政府采购60万元。具体项目测算如下: 1、职工及专业技术人员岗位技能及继续教育培训费5.74万 园林管护职工岗位技能要求相对较强,目前我队有高级工12人,中级工39人,初级工6人,高级职称1人,中级及初级职称各2人,其他技术人员 4人,每年需对上述技术工人进行岗位技能培训,专业技术人员进行继续
4、教育。详细费用如下:高级职称:1人0.3万元/年=0.3万元 中级职称:2人0.2万元/年=0.4万元初级职称:2人0.1万元/年=0.2万元高级工:12人0.1万元/年=1.2万元 中级工:39人0.08万元/年=3.12万元初级工:60.02万元/年=0.12万元 其他技术人员:4人0.1万元/年=0.4万元 2、新品种引进及研析10万元 几乎每年都有多达10余种新品种植物进入绿化城市品种序列,尤其以新色叶树种居多,08年我市荣获国家园林城市称号,为使我市城市绿化技术水平继续保持领先,需不断对新品种进行引进及研析。 3、小型绿化工具:18.41万大平剪:100把310元/把=31,000元
5、;草坪修剪机四台:4台7300元/台= 29,200元 高枝锯:10把160元/把=1,600元; 油 锯:6台3200元/台=19,200元;绿篱修剪机: 10台4300元/台=43,000元; 手 锯:50把240元/把=12,000元;枝 剪:20把120元/把=2,400元; 板 车:4部900元/部=3,600元;大扫把:500把20元/把=10,000元; 小扫把:500把10元/把=5,000元; 簸箕:200只15元/把=3,000;快速取水器及其配套水管:10套300元/套=3,000元; 捞网兜:10只50元/把=500元;扳手、老虎钳、胶手套、口罩等低值易耗品:3,000
6、元; 消防带(管):40卷300元/卷=12,000元; 消防带扣件:8付200元/付=1,600元; 浇水开花枪:5套800元/套=4,000元 4、病虫害防治农药费:29.8万 杀灭菊脂(500ml20瓶):150箱160/箱=24,000元; 百虫杀(400ml20瓶):220箱260/箱=57,200元; 甲维盐(250ml20瓶):280箱160/箱=44,800元; 蚧必治(200ml25瓶):120箱500/箱=60,000元; 乐 果(350ml20瓶):10箱160元/箱=1,600元; 辛硫磷(500ml20瓶):200箱180元/箱=36,00O元; 一遍净(10g500
7、包):50箱200元/箱=10,00O元; 速蚧杀(90mlml40瓶):100箱360元/箱=36,000元; 土 杀(200ml40瓶):60箱400元/箱=2,400元; 甲基托布津(100g50包):10箱300元/箱=3,000元; 多菌灵(450g20包):10箱500元/箱=5,000元; 70%代森锰辛(200g400包):10箱225元=2,250元; 根 保(200ml20瓶):4箱260元/箱=1,040元; 愈伤灵(50020瓶):10箱800元/箱=8000元; 大树根动力(浇灌)(1000ml15瓶):10箱675/箱=6,750元。 5、白蚂蚁防治:15万 城区主
8、干道行道树:2,000株50元/株=100,000元 苗圃(苗木调剂中心):50,000元 6、城区主干道绿化补植费:195.34万 市区道路绿化由于人为(车辆)的损坏、天然灾害以及自然正常死亡,为保持原有景观,每年须进行树木补植。 (详见城市绿化队2013年绿化补植计划安排表)城市绿化队2013年绿化补植计划安排表路段苗木品种苗木规格单位数量单价金额备注北京路广 玉 兰D:10cm株18120021600栾树D:12cm株20029058000红花继木P:100cm株5402513500龙柏球P:60cm株160203200洒金珊瑚P:80cm株22001839600草坪M242200833
9、7600义安路广玉兰D:10cm株60120072000洒金柏P:80cm株200204000大叶黄杨P:150cm株1450700夏鹃H;60cm株300103000春鹃H:60cm株10001010000淮河路广玉兰D:10cm株19120022800法国冬青H:200cm株230358050红花继木H:50cm株6000636000茶梅H:50cm株6200531000金边黄杨H:50cm株58001058000湖东路广玉兰D:10cm株512006000金叶女贞H:100cm株31401237680春鹃P:60cm株15001015000金山路广玉兰D:10cm株3872027360香
10、樟D:10cm株52401200瓜子黄杨H:50cm株182159105大叶黄杨H:60cm株7543322629金叶女贞H:100cm株8860979740蜀桧H:100cm株23921023920红花继木P:100cm株13452533625铜官大道法梧D:10cm株123003600蜀桧H:100cm株85001085000国槐D:10cm株14720029400金叶女贞H:100cm株10860997740蜀桧H:100cm株93921093920红花继木P:100cm株834525208625法国冬青H:100cm株2000510000小叶女贞H:100cm株400028000井湖路
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