小型露天采石场安全标准化评定标准试行.doc
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1、小型露天采石场安全标准化评定标准小型露天采石场安全标准化评定标准 (试行)(试行) 二八年二月 1 目目 录录 一、说一、说明明1 1 二、小型露天采石场安全标准化评定标准二、小型露天采石场安全标准化评定标准3 3 1 1目标与承诺目标与承诺 3 3 1.1 目标(40 分)3 1.2 承诺(40 分)3 2 2安全生产法律法规与其他要求安全生产法律法规与其他要求 5 5 2.1 法律法规意识(20 分)5 2.2 需求识别与获取(30 分) 5 2.3 融入(40 分)6 3 3安全生产组织保障安全生产组织保障 7 7 3.1 安全生产责任制(40 分)7 3.2 安全机构设置(30 分)8
2、 3.3 安全生产规章制度(50 分)8 3.4 安全会议(30 分)9 3.5 安全记录和档案管理(50 分)9 3.6 外部联系与内部沟通(30 分).10 3.7 系统管理评审(30 分).11 3.8 供应商与承包商管理(30 分).11 3.9 安全认可与奖励(40 分).12 4.4. 风险管理风险管理 1313 4.1 危险源辨识与风险评价要求(90 分).13 4.2 风险评价(180 分)14 5 5安全教育与培训安全教育与培训 1616 5.1 需求识别与分析(40 分).16 5.2 培训要求(80 分).16 5.3 培训评审(40 分).17 6.6. 生产工艺系统安
3、全管理生产工艺系统安全管理 1818 2 6.1 设计要求(50 分).18 6.2 采矿工艺(70 分).18 6.3 生产保障系统(60 分).19 7.7. 设备设施安全管理设备设施安全管理 2121 7.1 基本要求(60 分).21 7.2 设备设施维护(120 分)22 8 8作业现场安全管理作业现场安全管理 2424 8.1 作业环境(80 分).24 8.2 作业过程(120 分)25 8.3 劳动防护用品(40 分).26 8.4 职业卫生管理(60 分).27 9 9安全投入安全投入与与工伤保险工伤保险 2929 9.1 安全投入(30 分).29 9.2 工伤保险(30
4、分).29 1010检查、处理与应急检查、处理与应急 3131 10.1 安全检查(80 分).31 10.2 隐患整改(50 分).32 10.3 纠正和预防措施(120 分).32 10.4 应急(50 分)33 1111事故、事件报告、调查与分析事故、事件报告、调查与分析 3535 11.1 报告(50 分)35 11.2 调查(120 分).35 11.3 事故、事件回顾(80 分)36 1212绩效测量与评价绩效测量与评价 3838 12.1 绩效测量(40 分)38 12.2 系统评价(60 分)39 1 一、说明一、说明 为规范全国小型露天采石场安全标准化评定工作,合理确定评定等
5、级,根 据金属非金属矿山安全标准化规范 小型露天采石场实施指南 (AQ2007.5- 2006)的有关规定,借鉴国际上先进的评估方法和审核经验,结合国内小型露 天采石场的实际制定本评定标准。 本评定标准作为各级安全生产监督管理部门和小型露天采石场开展安全标 准化等级评定的依据。 本评定标准使用两个方面的指标来确定小型露天采石场安全标准化的评价 结果。一是标准化得分,主要是评价标准化工作科学性、规范性和系统性的成 效;二是安全生产实际成效,采用金属非金属矿山安全标准化规范 导则 (AQ2007.1-2006)第 4.5.1 条中确定的百万工时伤害率及百万工时死亡率两个 具体指标来衡量。 ( 一)
6、标准化得分 小型露天采石场的安全标准化系统由 12 个元素组成,这些元素又划分为若 干子元素(36 个) ,每一子元素详细规定了若干个问题(510 个,共计 300 个 左右) ,这些问题都是与提高企业安全绩效,保障安全生产条件,降低人员和财 产损害的风险,减小工作中断等高度相关的。 本评定标准依据 12 个元素和相关子元素在安全标准化建设中的作用和对安 全绩效的贡献,对元素和子元素赋予了不同的分值。同时,根据系统原理和持 续改进的要求,对每个子元素的分值又按照策划、执行、符合、绩效四个方面 分别赋予了不同的权重。将子元素所得的分值相加,即得到每个元素的分值, 最后将 12 个元素所得分值相加
7、,便得到小型露天采石场安全标准化系统得分。 各分值分配明细表如下: 标准化系统元素及其分值分配明细表标准化系统元素及其分值分配明细表 元元 素素 分值分配分值分配 1. 目标与承诺 1. 80 2. 安全生产法律法规与其他要求 90 3. 安全生产组织保障 2. 330 4. 风险管理 3. 270 5. 安全教育与培训 4. 160 6. 生产工艺系统安全管理 5. 180 7. 设备设施安全管理 6. 180 8. 作业现场安全管理 7. 300 9. 安全投入与工伤保险 8. 60 10. 检查、处理与应急 9. 300 11. 事故、事件报告、调查与分析 10. 250 12. 绩效测
8、量与评价 11. 100 总分 2300 2 各子元素按照各子元素按照策划、执行、符合、绩效四个方面分配权重明细表策划、执行、符合、绩效四个方面分配权重明细表 项项 目目各各项项目目权权重重( % %) 元素的策划与资源、标准及程序的准备 10 系统、标准与程序的执行 20 对建立的系统、标准及程序的依从程度 30 安全生产绩效 40 合计 100 标准化工作评定得分总分为 2300 分,最终标准化得分换算成百分制。换算 公式如下: 标准化得分(百分制)=标准化工作评定得分2300100。 (二)安全生产实际成效 安全生产实际成效的评定采用了量化的相对指标,即百万工时伤害率及百 万工时死亡率两
9、个指标。 (三)标准化等级 小型露天采石场安全标准化的评定工作每三年至少进行一次。发生死亡事 故或具有重大影响的其他事故后,应重新进行安全标准化评定。 标准化等级共分为五个等级,一级为最高等级。评级的指标为同时满足标 准化得分、百万工时伤害率和百万工时死亡率的规定,取三个指标的最低等级 来确定标准化等级。 评定等级 标准化得分 百万工时伤害率 百万工时死亡率 一级 95 5 0.5 二级 80 10 1.0 三级 65 15 1.5 四级 55 20 2.0 五级 45 25 2.5 3 二、小型露天采石场安全标准化评定标准二、小型露天采石场安全标准化评定标准 1 1目标目标与承诺与承诺 1.
10、11.1 目标(目标(4040 分)分) 策划(策划(4 4分)分) 是否针对安全生产目标与指标的设立、沟通、回顾、监测等确定了人员与职责? 1是(4分) 2部分(2分) 3否(0分) 执行执行(8(8 分分) ) 是否每年设立了量化的安全生产目标与指标? (分数 是2分; 否0分) 是否为安全生产目标与指标的实现提供了下列资源: (分数 是0.5分; 最高分2分) 人员; 资金; 物资; 技术。 是否制定了实现安全生产目标和指标的实施计划? (分数 是2分; 否0分) 是否对安全生产目标和指标的实施计划执行情况进行监测、修正或更新? (分数 是2分; 否0分) 符合性符合性( (1212 分
11、分) ) 安全生产目标是否包含: (分数 是2分; 最高分4分) 改进安全生产管理的努力和行动; 事故、事件的影响,如频率、严重性和其他 损失。 对安全生产目标与指标完成情况进行监测的比例? (分数 选择一个答案) 190%-100%(4分) 270%-90%(3分) 360%-70%(1分) 4-60%以下(0分) 安全生产目标和指标及其完成情况是否与员工进行了沟通? (分数 选择一个答案) 1是(4分) 2部分(2分) 3否(0分) 绩效绩效( (1616 分分) ) 完成安全生产目标和指标的有效性? (分数 选择一个答案) 1最佳(16分) 2较好(12分) 3中等(8分) 4一般(4分
12、) 5最低(0分) 1.21.2 承诺(承诺(4040 分)分) 策划(策划(4 4分)分) 是否有制度,确保员工了解并监督主要负责人履行遵守安全生产法律法规和改进安全绩效的 承诺? (分数 是4分; 否0分) 执行执行(8(8 分分) ) 是否有主要负责人针对遵守安全生产法律法规和改进安全绩效所做出的文件化的承诺? (分数 是4分; 否0分) 4 是否为员工提供了了解并监督主要负责人履行承诺的渠道? (分数 是4分; 否0分) 符合性符合性( (1212 分分) ) 主要负责人的承诺是否体现: (分数 是2分; 最高分8分) 法律法规的要求; 人员、资金、物资、技术等资源; 风险评价; 持续
13、改 进。 员工了解并监督主要负责人履行承诺的比例? (分数 选择一个答案) 180%-100%(4分) 260%-80%(3分) 340%-60%(2分) 420%-40%(1分) 520%以下(0分) 绩效绩效( (1616 分分) ) 主要负责人履行承诺的有效性如何? (分数 选择一个答案) 180%-100%(16分) 260%-80%(12分) 340%-60%(8分) 420%-40%(4分) 520%以下(0分) 5 2 2安全生产法律法规与其他要求安全生产法律法规与其他要求 2.12.1 法律法规意识(法律法规意识(2020 分)分) 策划(策划(2 2分)分) 是否对员工安全生
14、产法律法规意识的识别与提升做出了规定? (分数 是2分; 否0分) 执行执行(4(4 分分) ) 是否对员工的安全生产法律法规意识情况进行了调查,并制定了提升计划? (分数 是2分; 否0分) 是否执行了意识提升计划并进行了跟踪? (分数 是2分; 否0分) 符合性符合性(6(6 分分) ) 安全生产法律法规意识调查是否涉及所有员工? (分数 选择一个答案) 1是(2分) 2部分(1分) 3否(0分) 按计划实施安全生产法律法规意识提升的比例? (分数 选择一个答案) 180%-100%(2分) 260%-80%(1分) 360%以下(0分) 是否所有的安全生产法律法规意识提升行动都得到有效跟
15、踪? (分数 选择一个答案) 1是(2分) 2部分(1分) 3否(0分) 绩效绩效( (8 8 分分) ) 员工对自觉遵守安全生产法律法规的认识? (分数 选择一个答案) 1最佳(8分) 2较好(6分) 3中等(4分) 4一般(2分) 5最低(0分) 2.22.2 需求识别与获取(需求识别与获取(3030 分)分) 策划(策划(3 3分)分) 是否建立了有效途径,获取员工对安全生产法律法规与其他要求的需求? (分数 是1分; 否0分) 是否建立识别与获取影响企业安全生产的法律法规与其他要求的制度? (分数 是2分; 否0分) 执行执行(6(6 分分) ) 是否识别了对安全生产法律法规与其他要求
16、的需求? (分数 是2分; 否0分) 是否建立了获取安全生产法律法规与其他要求的渠道? (分数 是2分; 否0分) 是否有适用的安全生产法律法规与其他要求的清单? (分数 是2分; 否0分) 符合性符合性(9(9 分分) ) 已识别的安全生产法律法规与其他要求是否包括: (分数 是1.5分; 最高分9分) 法律; 行政法规; 部门规章; 地方法规; 国家和行业标准; 规范性文件 及其他要求。 6 绩效绩效( (1212 分分) ) 识别并获取的安全生产法律法规与其他要求的充分性? (分数 选择一个答案) 1最佳(6分) 2较好(4分) 3中等(2分) 4一般(1分) 5最低(0 分) 所识别的
17、安全生产法律法规与其他要求是否适用? (分数 选择一个答案) 1是(6分) 2部分(3分) 3否(0分) 2.32.3 融入(融入(4040 分)分) 策划(策划(4 4分)分) 是否对安全生产法律法规与其他要求的融入进行了规定? (分数 是2分; 否0分) 上述规定是否明确了责任人员及其职责? (分数 是2分; 否0分) 执行执行(8(8 分分) ) 是否已将识别的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统? (分数 是5分; 否0分) 是否按所识别的需求为员工提供了安全生产法律法规与其他要求的培训? (分数 是3分; 否0分) 符合性符合性(12(12 分分) ) 获取的安全生产法律法规与其
18、他要求融入标准化系统的比例? (分数 选择一个答案) 190%-100%(6分) 270%-90%(4分) 350%-70%(2分) 4-50%以下(0分) 相关员工接受安全生产法律法规与其他要求培训的比例? (分数 选择一个答案) 190%100%(6分) 270%90%(5分) 360%70%(4分) 440%60%(3分) 520%40%(1分) 620%以下(0分) 绩效绩效( (1616 分分) ) 安全生产法律法规与其他要求融入的有效性? (分数 选择一个答案) 1最佳(8分) 2较好(6分) 3中等(4分) 4一般(2分) 5最低(0分) 相关员工对安全生产法律法规与其他要求的掌
19、握程度? (分数 选择一个答案) 1最佳(8分) 2较好(6分) 3中等(4分) 4一般(2分) 5最低(0分) 7 3 3安全生产组织保障安全生产组织保障 3.13.1 安全生产责任制(安全生产责任制(4040 分)分) 策划(策划(4 4 分)分) 是否针对安全生产责任制的制定、沟通与测量等环节建立了管理制度? (分数 选择一个答案) 1是(2分) 2部分(1分) 3否(0分) 针对安全生产责任制的制定、沟通与测量,是否明确了责任人员及其职责? (分数 是2分; 否0分) 执行执行(8(8分分) ) 是否规定了主要负责人、安全生产管理人员和其他岗位人员的安全生产责任制? (分数 是2分;
20、否0分) 主要负责人是否以实际行动履行对安全生产的承诺,包括: (分数 是1分; 最高分3分) 人员配置; 安全经费保障; 参与安全生产活动。 是否对安全生产责任制进行了逐级说明与交流? (分数 是1分; 否0分) 是否定期对安全生产责任制进行测量、评审与更新? (分数 是2分; 否0分) 符合性符合性(12(12分分) ) 安全生产责任制内容是否明确、具体,易于测量? (分数 选择一个答案) 1是(5分) 2部分(3分) 3否(0分) 主要负责人的安全生产职责是否包括: (分数 是0.5分; 最高分7分) 组织制定年度安全生产目标; 确保实现目标所需资源; 在日常会议讨论 企业的安全生产问题
21、; 与员工一起讨论安全生产问题; 至少每个月进行一次安全 生产巡视; 参加季度安全会议; 组织年度标准化系统评审; 参与风险评价; 参与标准化系统评价; 参与安全培训; 认可安全表现; 参与安全检查; 参与事故、事件调查; 参与纠正与预防措施 的讨论、分析。 绩效绩效(16(16分分) ) 安全生产责任制是否适用并满足安全生产法律法规与其他要求? (分数 选择一个答案) 1是(4分) 2部分(2分) 3否(0分) 主要负责人参与安全生产活动的效果? (分数 选择一个答案) 1最佳(4分) 2较好(3分) 3中等(2分) 4一般(1分) 5最低(0分) 安全生产责任制进行逐级说明的效果? (分数
22、 选择一个答案) 1最佳(4分) 2较好(3分) 3中等(2分) 4一般(1分) 5最低(0分) 各类人员履行安全生产责任制的效果? (分数 选择一个答案) 8 1最佳(4分) 2较好(3分) 3中等(2分) 4一般(1分) 5最低(0分) 3.23.2 安全机构设置(安全机构设置(3030 分)分) 策划(策划(3 3 分)分) 是否有安全管理机构的设置或人员任命的文件? (分数 是3分; 否0分) 执行执行( (6 6 分分) ) 是否依据安全生产法律法规与其他要求设置安全生产管理机构或配备专职安全生产 管理人员。 (分数 是3分; 否0分) 主要负责人和安全生产管理人员是否接受安全生产培
23、训? (分数 是3分; 否0分) 符合性符合性( (9 9 分分) ) 安全生产管理人员的配置是否满足安全生产管理需要? (分数 是3分; 否0分) 主要负责人和安全生产管理人员是否持有相应的安全生产资格证书? (分数 是3分; 否0分) 安全生产管理人员是否具备下列能力: (分数 是1分; 最高分3分) 了解有关安全生产法律法规; 掌握安全管理的基本方法; 熟悉事故、事件 的调查技术。 绩效绩效( (1212 分分) ) 安全生产管理人员是否理解其职责与义务? (分数 选择一个答案) 1是(6分) 2部分(3分) 3否(0分) 安全生产管理人员履行其职责与义务的有效性? (分数 选择一个答案
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