网络发票操作手册2013.doc
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1、网络普通发票管理系统纳税人端(网络版)操作手册陕西省国家税务局2013年8月目 录第一章 系统初始化31.1系统登录31.2设置财务负责人61.3开票点设置71.4代理人设置71.5发票维护81.5.1发票分配81.5.2发票合并91.6打印设置10第二章 日常操作132.1发票开具132.1.1营改增企业开具发票注意事项172.2红字发票开具182.3发票作废212.4发票查询222.4.1已开具发票查询222.4.2未开发票查询232.4.3收受发票查询242.4.4发票领用存查询252.5发票验旧缴销262.5.1传递单生成262.5.2传递单查询282.6信息维护302.6.1企业信息
2、维护302.6.2客户信息维护302.6.3商品信息维护35附注:40使用网络发票常见问题及处理方法40第一章 系统初始化初次使用网络普通发票管理系统(以下简称“系统”)纳税人端(网络版)时,需进行初始化设置。初始化分为两步:系统登录和初始设置(设置财务负责人、开票点设置、打印设置等)。1.1系统登录纳税人正确连通互联网,再连接VPDN,【初次使用vpdn的,可以在客服网站的下载中心下载vpdn拨号自动安装软件,然后进行安装并重启电脑,安装方法参见该网站上的VPDN拨号软件操作说明。】输入电信公司提供的vpdn认证账号和密码输入电信公司提供的vpdn认证账号及密码进行连接,Vpdn连接成功后,
3、打开IE浏览器,在地址栏中输入 http:/10.113.10.9 按回车键(自动安装的拨号在连接成功后,会自动打开国税办税导航页面,点击开票网站即可),显示界面如下图:图1.1.1输入用户名(纳税人识别号)、密码(系统初始密码为纳税人识别号后6位,初次登陆后纳税人必须修改登陆密码),点击登陆,登陆成功后显示如下图:图1.1.2在“服务专区”界面上点击 “密码修改”按钮后,显示如下图:图1.1.3输入原密码和新密码,点击“提交”按钮,密码修改成功。在“服务专区”界面上点击 “网络发票”按钮,显示“网络发票”登录界面,如下图:图1.1.4纳税人初次登录时系统默认为系统管理员,用户名为:syste
4、m,初始密码为:000000。输入默认用户名、密码后,点击“登录”按钮即可登录,如下图:图1.1.5初次登陆系统后,为安全起见,系统管理员应该修改登陆密码。点击主界面上 “修改密码”,显示如下图:图1.1.6输入原密码和新密码,点击“提交”按钮,密码修改成功。1.2设置财务负责人初次登录系统成功后,必须设置财务负责人,用来进行日常的业务操作。点击左边菜单栏 “权限设置” “财务负责人设置”,显示界面如下图:1.2.1输入操作人员代码、操作人员名称、操作人员密码后,点击“提交”按钮。注意:操作人员密码必须为数字和字符的组合,密码长度6-10位。1.3开票点设置开票点分为单点开票、多点开票两种模式
5、。单点开票(常用模式):只有一个开票地点,一个人开票;多点开票:有两个以上开票地点并且同时开票的情况,有多个代理人开票。(注意:单点开票的可以跳过1.3、1.4、1.5的操作)点击左边菜单栏 “权限设置”“开票点设置”,显示界面如下:图1.3.1选择对应开票模式,点击“提交”。1.4代理人设置当开票方式设置为多点开票时,需要设置开票代理人。点击左边菜单栏 “权限设置”“代理人设置”,显示界面如下:图1.4.1输入操作人员代码、操作人员名称、操作人员密码后,点击“提交”按钮。1.5发票维护系统中的发票分配给多个代理人进行开具时,需要对发票进行维护,发票维护分为发票的分配和合并。由系统管理员和财务
6、负责人进行发票分配功能和发票合并。1.5.1发票分配点击左边菜单栏 “权限设置”“发票分配设置”,显示如下:图1.5.1.1选择需要分配的发票,点击“提交”按钮,显示界面如下:图1.5.1.2字段说明:持票人:当前发票号段的持有人。起始发票号:当前发票号段中的第一张发票号码。末尾发票号:当前发票号段中的最后一张发票号码。最后开具发票号:在当前发票号段中最后开具的发票号码。录入时间:领购发票的日期。启用标志:选择“启用”的发票可以正常开具,选择“不启用”的发票不能开具。需拆分份数:待分配给分配人的发票份数(从发票段末尾数)。分配对象:将需拆分的发票分配给的对象。发票拆分功能每次只能将此号段的发票
7、拆分成两段,如需将发票拆分为多段分配给多个代理人,应按顺序进行多次拆分;同一开票人只能开具一个号段的发票,如持有两个以上号段的发票时,应将不需要开具的发票号段设置为不启用状态。输入“需拆分份数”,选择“持票人”、“分配对象” ,点击“拆分”按钮。拆分规则:以图1.5.1.2为例,如果输入拆分份数为10,持票人为小张,分配对象为王大海。拆分后,则00144166(含)到00144175之间的10份发票保留持票人小张,00144176到00144185(含)之间的发票分配给“王大海”。1.5.2发票合并发票合并设置是对多本连号的发票进行合并(对发票分配错误的一种撤销操作)。开票点设置为“多点开票”
8、模式下才能进行此操作。点击左边菜单栏 “权限设置”“发票合并设置”,显示如下:图1.5.2.1选择要合并的发票种类,点击“提交”按钮,显示如下图:图1.5.2.2注意:合并的发票必须为同种类且号码相邻连续没有使用过的发票,否则不能合并。1.6打印设置点击主界面上方的“打印设置”,进入界面如下图:图1.6.1选择打印机类型、发票种类、启用标志,输入打印机描述、左边距、上边距后,点击“增加”按钮进行打印机的新增设置。对已设置好的打印机参数进行修改,点击“查询”按钮,搜索出需要修改的打印机,如下图:图1.6.2选择打印机,点击“修改”按钮,显示如下界面:图1.6.3完成修改,点击“提交”按钮,。打印
9、机在添加或修改时选择“不启用”,打印机将不会在选择打印机的下拉菜单中显示出来。打印机删除操作。具体操作如下:点击“查询”按钮,显示出所有已经设置的打印机,如图:图1.6.4选择需要删除的打印机,点击“删除”按钮进行删除操作。图1.6.5第二章 日常操作财务负责人或开票代理人登录系统,显示日常操作界面,使用的模块主要有:“发票开具”、“发票作废”、“发票查询”、“发票验旧缴销”、“信息维护”等,主界面如下:图2.12.1发票开具在主界面上点击“发票开具”,在下拉菜单中选择开票种类(如:国家税务局通用发票(电脑版),显示界面如下:图2.1.1栏次说明衔头位置可以填写本单位的名称,也可不填写,一般都
10、不需填写。行业分类:选择开票单位的行业,收购业选择“其它”。收票单位名称:如果已经进行客户信息维护,可以通过选择按钮选择收票单位(收票方企业名称、识别号、地址自动带出);也可手工录入。点击选择按钮(输入框后面蓝色的放大镜图标),选择收票单位。显示如下图:图2.1.2货物信息:如果已经进行货物信息维护,可以通过选择按钮选择货物信息(货物名称、规格、单位、单价自动带出);也可以手工录入。选择:点击选择按钮(输入框后面蓝色的放大镜图标),选择货物信息,显示如下图:图2.1.3如果需要开具货物清单,点击下方“货物清单”选项,显示如图:图2.1.4输入货物信息,点击“提交”。注意:货物清单中合计金额不能
11、大于发票开票合计金额。输入完成,点击“保存/打印”按钮,提示开票成功图2.1.5如果需要打印,选择打印机,按发票规格点击“单面两联打印”按钮或“上下套联打印”按钮,弹出对话框如下图:图2.1.6核对纸质发票与网络发票的发票号码一致后,点击“确定”按钮,显示如下图:图2.1.7放置发票,选择打印机,点击“打印”按钮即可打印。如果当前不需要打印,开具完毕后,也可以在发票查询界面重新打印。2.1.1营改增企业开具发票注意事项现代服务业开具服务类发票时,要注意两点:一是行业分类一定要选择正确,二是技术服务费、代理费、汽车租赁费等收费项目名称直接填写到所领购发票的“货物或应税劳务名称”栏次中。货物运输业
12、开具发票时,要特别注意,领购的发票代码一般都是16100xxx2300,首先必须选择行业分类为“交通运输业(货运)”,之后页面更新到运输发票专用的录入页面,然后按照票面的栏次填开即可。客运企业开具发票时,要特别注意,领购的发票代码一般都是16100xxx9200,然后按照票面的格式,手工逐项录入,其中,班次可以事先在信息维护中维护好,就可以选择了,其它项能够自动带出来,也可以现场修改。2.2红字发票开具在主界面上点击“发票开具”,在下拉菜单中选择开票种类(如:国家税务局通用发票(电脑版),显示界面如下:图2.2.1使用本系统开具蓝字发票的纳税人,如果需要开具红字发票,货物数量输入负数,发票下方
13、出现输入“蓝字发票代码”、“蓝字发票号码”,冲红金额(红字发票可多次冲减同一蓝字发票,但冲减金额合计不能超过蓝字发票开具总额)。如图: 图2.2.2输入红字发票信息,点击“保存/打印”按钮,(由于不检查购货方纳税人识别号与纳税人名称是否匹配,开票人需要仔细检查)提示开票成功图2.2.3如果需要打印,选择打印机,按发票规格点击“单面两联打印”按钮或“上下套联打印”按钮,弹出对话框如下图:图2.2.4核对纸质发票与网络发票的发票代码一致后,点击“确定”按钮,显示如下图:图2.2.5放置发票,选择打印机,点击“打印”按钮即可打印。如果当前不需要打印,开具完毕后,也可以在发票查询界面重新打印。系统上线
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