质量标准化验收文件393号.doc
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1、 阳煤基字2012393号 签发人:娄淼根 关于印发阳煤集团新建、技改矿井安全质量标准化考核办法的通知集团公司所属各单位:为了进一步规范基建矿井的质量标准化工作,提升基建矿井的质量标准化水平,现下发阳煤集团新建、技改矿井安全质量标准化考核办法,望各单位遵照执行。二一二年四月六日主题词:印发新建技改矿井质量标准化考核办法通知抄送:集团公司副总师以上领导,机关各部室。存档()共印100份 阳煤集团办公室 2012年4月10日印发 校 对:李俊岗 打 字:阳煤集团新建、技改矿井安全质量标准化考核办法第一章 总则第一条:为了促进集团公司各基建矿井建立起自我约束、持续改进安全施工的长效机制,提高基建矿井
2、工程质量,改善劳动环境,扎实开展安全质量标准化工作,特制定本办法。第二条:为了扎实推进集团公司基建技改矿井项目严格按设计施工,并按设计要求全面推进基建技改矿井项目质量标准化达标工作,确保矿井顺利移交投产,特制定本办法。第三条:基建技改项目取得建设相关手续并具备开工条件后,纳入集团公司基建项目管理。基建技改项目在矿井建设期间执行此规定。基建矿井被批准进入联合试运转阶段(首采面投产)后纳入生产管理,并按生产矿井的质量标准化有关规定执行。第四条:本办法主要依据山西省煤炭工业厅2009年下发的煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法,同时为了落实山西省煤炭工业厅下发的关于进一步加强煤矿安全质量标准化建设工
3、作的决定(晋煤安发2012213号)文件主要精神,并结合集团公司基建矿井的实际情况制定。第二章 安全质量标准化标准及考核评分办法第五条:本办法主要评分考核对象为施工单位项目部及项目法人单位,对施工单位项目部的评分考核,主要目的是通过对项目部在工程施工过程中对工程的安全及质量管理水平进行综合评定,切实反映工程的实体质量情况,主要分为井、机、土三类工程;对项目法人单位的评分考核,主要目的是通过对项目法人单位在项目建设过程中对矿井的安全管理及各大主要系统的管控情况进行综合评定,切实反映项目法人单位的整体施工组织能力、协调能力及管理水平,主要分为安全管理、运输管理、机电管理、一通三防管理、地测防治水管
4、理及项目法人负责制管理共六个专业。第六条:对施工单位项目部的评分标准:对项目部的评分考核主要通过对工程质量(主要包括工程实体质量、现场文明施工及安全管理)和工程资料两方面进行综合验收来实现,评分标准详见附表,具体如下:1、井巷工程:工程质量评分标准详见附表一;工程资料评分标准详见附表二。2、机电设备安装工程:工程质量评分标准详见附表三;工程资料评分标准详见附表四。3、土建工程:工程质量评分标准详见附表五;工程资料评分标准详见附表六。第七条:对项目法人单位的评分标准:对项目法人单位的评分考核主要通过对安全管理、运输管理、机电管理、一通三防管理、地测防治水管理及项目法人负责制管理六个方面进行综合验
5、收来实现,评分标准详见附表,具体如下:1、安全管理详见附表七;2、运输管理详见附表八;3、机电管理详见附表九;4、一通三防管理详见附表十;5、地测防治水管理详见附表十一;6、项目法人负责制管理详见附表十二;7、基建矿井安全质量标准化评分汇总表详见附表十三。第八条:评分办法(所有专业评分均按百分制计算):1、施工单位项目部得分=(工程质量得分)70%+(工程资料得分)30%。2、项目法人单位得分=(所有参建项目部得分之和的算术平均值)70%+(运输、一通三防、地测防治水、机电、项目法人负责制及安全管理得分之和的算术平均值)30%。第九条:由于基建矿井处在的建设阶段不同,在质量标准化检查验收时,各
6、个专业的评分标准中会出现缺项分,对缺项分的处理按以下公式计算:缺项得分=(非缺项实际得分/非缺项总分)缺项总分专业得分=实际得分+缺项得分第十条:基建矿井基建期间,部分专业由于未开工或不具备质量标准化验收条件的,该专业以检查专业的平均分计算。第十一条:各专业在检查过程中,每发现一处与设计不符且未办理变更手续的,专业得分扣10分。第十二条:在检查中发现未按要求完成集团公司一次成巷计划的,掘进专业得分扣10分。第三章 组织实施程序及考核办法第十三条:集团公司基建部、区域公司一、三季度分别对阳泉本部、所辖区域组织安全质量标准化检查验收,且区域公司要将检查结果报集团公司基建部;集团公司基建部每半年组织
7、对所有基建矿井的安全质量标准化检查验收。第十四条:基建矿井的质量标准化得分排名按照集团公司每年下发的安全质量标准化工作安排文件进行考核,各基建矿井要根据本单位实际情况制定相应的奖惩办法。第十五条:检查中发现的安全隐患或其它问题按集团公司有关规定进行考核。第十六条:本标准及考核评分办法自印发之日起执行。 7附表一:基建项目井巷工程质量检验评定表项目单位:施工单位:井巷名称:巷道检查部位:工程质量(60分)序号规格尺寸(30分):每有一个检查点不合格扣0.2分。一巷道类型设计尺寸 (mm)标准规定(mm)检查部位第一点第二点第三点第四点第五点检查点数不合格点数得分类别合格优良拱基墙中墙脚拱基墙中墙
8、脚拱基墙中墙脚拱基墙中墙脚拱基墙中墙脚1锚杆(索)、锚喷巷道巷道净宽主要巷道0+1500+100中线左一般巷道-50+1500+150右巷道净高主要巷道0+1500+100腰线拱顶左肩右肩拱顶左肩右肩拱顶左肩右肩拱顶左肩右肩拱顶左肩右肩一般巷道-30+1500+150上下2立井井筒井筒净半径有提升0+1500+30中心线至井壁检查点12345678模板净半径+10+30+10+30第一点井筒净半径无提升5030第二点模板净半径400+30第三点二支护质量(30分):每有一个检查点不合格扣0.2分。支护分项设计值检查情况统计1锚杆质量抗拔力扭矩外露长度锚杆角度间排距锚杆抽检根数不合格根数2锚索质
9、量预紧力间距排距外露长度锚索抽检根数不合格根数3铺网质量网片搭接长度绑丝间距网片抽检点数不合格点数4喷层厚度喷层厚度检查点数不合格点数5井壁厚度井壁厚度检查点数不合格点数6观感质量表面质量、接茬平整度、井壁竖直程度等观感质量检查点数不合格点数安全管理(20分)项目分类第1项2分,第2-7项各3分,每项中有一条达不到扣0.5分。1管理机构设置安全生产管理机构,配足安全管理人员。2管理人员项目经理取得建造师证和注册认证,质量、安全、机电、技术负责人和其他安全管理人员取得相应资格证书。全管理人员取得安全资格证。3特种人员特种作业人员(瓦斯检查员、放炮员、安检员、电钳工、提升绞车司机、采煤(掘进)机司
10、机、监测监控、瓦斯抽采、防突工、探放水工等)必须取得操作资格证;4安全培训必须有安全技术教育培训计划;项目经理、队干按要求参加培训;施工作业人员按规定接受安全教育培训并考试合格。安全教育培训情况和考核结果存档。5安全制度各级领导、职能机构、岗位人员安全施工责任制;矿井施工严格执行煤矿领导下井“双带班”制度,“双带班”人员在矿上备案且相关证件符合要求;安全质量检查及跟踪处理制度;安全办公会议制度;安全目标管理及奖惩制度;隐患排查信息反馈系统的建立及执行情况;安全技术审批制度,安全技术交底制度;安全教育培训制度;设备器材检查维修管理制度;爆破器材使用管理制度;入井检身和上下井人员清点制度;6劳动合
11、同用人单位必须严格按照中华人民共和国劳动法有关规定,与员工签订劳动合同。7劳动保险用人单位必须严格按照中华人民共和国劳动法有关规定,必须缴纳基本养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和井下意外伤害保险。文明施工(20分)项目分类项目内容共10项,每项2分。每项中有一条达不到扣0.5分。检查情况统计1作业规程做到科学合理,符合客观条件,内容齐全,图文清晰,审批贯彻手续完备;2综合防尘采取湿式钻眼、冲洗巷帮、水炮泥、爆破喷雾、装岩洒水和风流净化装置;3临时轨道轨距误差不大于10mm,不小于5mm;轨道接头间隙不超过10mm,内错差不大于5mm;轨枕间距不大于1m,构件齐全紧固有效。刮板输送机铺设要
12、平、稳、直,构件齐全,机头、机尾固定可靠。胶带输送机铺设要平、稳、直,不跑偏,托辊齐全有效;横穿皮带要有过桥;4局部通风风筒吊挂整齐,逢环必挂,不漏风,风筒口距迎头距离不超作业规程规定;5巷道卫生无杂物、无淤泥、无积水、材料工具分类码放整齐并挂牌管理;6施工图版作业场所必须设有施工断面图,炮眼布置图及爆破说明书和避灾路线图;7安全设施上、下山掘进安全设施齐全有效,安全间距和躲避硐设置等符合有关规定;8机电设备设备完好,保护齐全,电器设备消灭失爆,管线吊挂整齐等符合有关规定;9顶板管理永久支护、临时支护符合作业规程要求;架棚巷道炮掘工作面在距迎头10m以内必须进行加固;上下山掘进时支架间必须装设
13、防倒装置;10爆破管理持证上岗,引药制作,火药雷管存放,放炮距离和警戒等符合规程要求;备注1、在检查中出现以下情况之一者,检查项目扣10分。(1)支护参数或型式,不符合设计要求的;(2)巷道掘进与设计不符,且无设计变更手续的。(3)检查工具不全,或检查工具不合格,不能检查的项目。(4)锚喷支护巷道,掘进头没有留出两排以上锚杆或每2025m无喷层检查孔的。检查结果工程质量得分:文明生产得分:总分合计:评定等级:项目单位负责人:施工单位负责人:监理单位:检查人:年月日1附表二:井巷工程施工资料检查表序号检查项目标准分检查内容评分标准扣减分得分一工程管理与验收资料10分开工报告、中标通知、合同应有未
14、有每缺一份扣1分单位工程竣工报告单位工程竣工验收证书单位工程质量检验综合评定表单位工程质量保证资料检查评级表观感质量检验评定表建设工程施工总结建设工程质量评估报告单位工程质量等级认证书工程设计勘察文件质量检查报告二施工管理资料15分1、施工单位 、监理单位、实验室企业资质证书及相关人员岗位证书(6分)应有未有每缺一项扣对应(比例)分数2、施工现场质量管理检查记录(3分)3、施工日志(3分)4、监理工程师通知(回复)单(3分)三施工技术资料15分1、施工组织设计方案、施工规程措施及审批表、报审表(3分)应有未有每缺一项扣对应(比例)分2、技术安全交底记录(4分)3、图纸会审、设计交底记录(3分)
15、4、设计、工程变更通知单(1分)5、工程洽商、联系单(1分)6、地质、水文资料(3分)四质量控制资料30分1、工程测量记录应有未有每缺一项扣0.5分2、原材料出厂合格证及试验报告3、早强减水剂4、砼块试验报告5、砼用水PH化验报告6、砼(砂浆、喷射混凝土)配合比通知单五施工质量验收资料30分1、隐蔽工程检查验收记录应有未有每缺一份扣0.2分;填写不规范或签字盖章不全缺一项扣0.1分2、分部分项质量检验评定表3、井筒漏水量实测记录4、工程质量事故报告5、工程质量事故处理记录6、实测设备基础图7、地质预测和综合分析报告8、主要巷道(硐室)地质剖面图、9、素描图或井筒实测柱状图10、施工图11、平、
16、剖、断面图(竣工图)合计100分附表三:基建项目机电安装工程质量检验评定表项 目检 查 内 容 及 标 准检 查 评 分 办 法标准分实得分备注 一、机电安装安全管理(20分)1、无人身事故,无重大设备事故。发生人身重伤及以上事故或发生重大及以上设备事故本项不得分;发人身轻伤或设备一般事故及发生隐患事故,每发生一次扣3分。82、机构和人员设置:(1)设置安全生产管理,有专职安全管理人员。(2)建立健全各级管理人员的安全责任体系; 项目部有安全质量领导机构;(3)有专职安全检查人员。 无安相关管理机构本项不得分;相关管理人员缺一人扣1分,本项分数扣完为止。23、资质:分管机电安装项目领导和工程技
17、术人员和其他安全管理人员取得资格证。(1)项目经理具有建造师注册证书。(2)技术经理具有专业技术职称。(3)项目部班子成员、技术人员、专职安全管理人员、施工队长经过培训,取得煤矿安全资格证。分管领导每1人无资格证扣1分,其他安全管理人员每1人无资格证扣0.5分。本项分数扣完为止。24、从事安装人员(电钳工、提升绞车司机司机、监测监控等)必须取得操作资格证。特殊工种资质:(1)煤矿特种作业人员取得特种作业操作证并持证上岗;(2)特种作业人员数量按规定配备并满足安全生产需要;(3)所有井下作业人员取得入井证,并持证上岗;(4)新增人员必须有培训考试合格记录。发现1人无证上岗的此项不得分,每发现1人
18、未持证上岗扣0.5分。25、必须有安全技术培训机构,必须有教育培训计划。并按计划进行严格实施,同时将执行情况进行记录、考核。无机构本项不得分,无教育培训计划本项不得分,未将培训情况和考核结果存档扣1分;发现矿级、中层干部、生产作业人员未经培训1人扣0.5分。26、质量与安全保证体系:(1)建立项目部质量保证体系,安全保证体系;(2)明确施工安全、质量管理分工;(3)项目部质量保证体系、安全保证体系运行记录。管理制度:(1)安全生产制度。一是职能机构管理制度,二是岗位人员安全责任制;(2)安全目标管理制度和安全奖惩制度;(3)安全技术审批及安全文件学习贯彻制度;(4)安全隐患排查、治理和报告制度
19、;(5)安全检查制度;(6)防爆设备入井验收制度及防爆检查制度;(7)事故应急救援管理制度;(8)矿用设备、器材管理使用制度;(9)安全教育与培训制度;(10)杂散电流管理制度;(11)大动力设备的性能、关键部件、重要用途钢丝绳的检测检验制度、电缆检验制度;(12)停送电制度;(13)电气试验制度;(14)事故追查分析制度;(15)施工设备安全管理制度(14)规程措施审批制度。(16)特种设备管理制度。17)操作规程;各工种操作规程齐全;作业规程必须符合煤矿安全规程规定;质量保证体系、安全保证体系齐全,无机构体系本项不得分各种制度齐全,每缺1项扣0.5分。各工种操作规程齐全;作业规程必须符合煤
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