企业适用流程图ppt课件.ppt
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1、采购部,店管部,采购需求部门,财务处,领用部门,监事处,提出采购需求计划,是否有库存?,汇总拟订公司总体需求计划,制订采购计划,是否符合 招标条件?,进入招标流程,订购,是否超预算?,制订资金计划,进入超预算 处理流程,验收入库,组织进货,是否直发 加工现场?,验收入库,参与监督,付款结算,进入领料流程,是,是,是,是,否,否,否,否,采购需求单、采购申请单,审核?,是,否,采购申请单,采购计划单,资金计划单,订购单、合同,入库单,入库单,是否有库存?,审核?,是,采购部,店管部,采购需求部门,领用部门,监事处,提出采购需求计划,是否有库存?,汇总拟订公司总体需求计划,制订采购计划,是否符合
2、招标条件?,进入招标流程,订购,进入超预算 处理流程,验收入库,组织进货,是否直发 加工现场?,验收入库,参与监督,进入领料流程,是,是,是,否,是,否,采购需求单、采购申请单,审核?,是,否,采购申请单,采购计划单,资金计划单,订购单、合同,入库单,入库单,是否有库存?,审核?,是,财务处,是否超预算?,制订资金计划,付款结算,否,提出采购申请,否,采购申请单,否,是,否,订购单、合同,采购管理流程( 终),收集分析信息,分解目标,公司总体经营计划,单店,店管部,其它部门,采购部,经营办,收集分析信息,提出需求计划,提出采购申请,收集信息,提出采购申请,制订采购计划,收集分析信息,主管领导,
3、上报审批,审核,是否有库存?,进入领料流程,采购计划制订流程,采购需求单,采购申请单,订购流程,财务处,店管部,采购需求部门,监事处,采购部,制订采购计划,选择采购方式,采购询价,协助询价,协助询价,确定采购价格,主管领导,审批?,审核?,参与监督,订购,进货检验流程,采购材料/实 物交检单,通知供方,参与检验,填写检验结论,质量信息反馈单,检验、验证,参与检验,合格?,是,是,入库流程,少量不合格?,退换,否,填不合格单,否,财务处,采购需求部门,店管部,采购部,监事处,进货检验流程,采购员,库房管理员,需求部门,质量检验员,采购材料/实 物交检单,通知供方,参与检验,填写检验结论,质量信息
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