过程方法2.ppt
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1、第二部分,TS 16949:2002 过程导向的审核方法,TS16949过程方法导向的审核 在IATF认证机构审核员资格课程中所详述,IATF期望TS16949:2002的审核员依据顾客导向的过程(Customer Oriented Process, COP)为基础来执行审核。这COP是由ISO9001:2000倡导,并引用任何组织为了达到顾客满意,将顾客需求输入以完成顾客特定的和预期的需求(输出)的事实。这经由管理过程和提供资源两方面,使得产品实现过程与适当支持过程增加了价值而更趋完善。,TS16949过程方法导向的审核 对TS16949:2002过程方法的审核,不能以一项“条文”或以一个“
2、章节”的检查清单,然而检查清单必须被视为一个验证审核完整性的工具,这意指审核员必须对一个已被识别的COP实施所有适用要求的审核。,什么是过程方法?,组织内诸过程的系统的应用,连同这些过程的识别和相互作用及其管理,可称之为“过程方法”。 过程方法的优点是对诸过程的系统中单个过程之间的联系以及过程的组合和相互作用进行连续的控制。,组织,顾客需求,顾客,产品,作过程识別先问三件事,哪些流程是我们的核心(core)或附加价值(value added)的过程 ? 我们提供哪些服务及产品给客户呢? 公司让这些过程在组织内运行(flow) 到哪些部门呢 ?,过程的分类,1. 主要过程(顾客导向过程)(COP
3、) 核心的或附加价值的 过程,或是提供价值的产品/服务的重要活动,参见(COP清单)。 2. 支持过程 提供主要资源或能力以使主要过程能执行。 3. 管理过程 用来衡量、评价主要过程/支援过程的有效性和效率,组织策划将顾客要求转化为组织衡量的目标和指标。,顾客导向过程(Customer Oriented Process),这种过程起始于顾客的需求和终止于组织的输出; 输入和对应的输出必须被一一查核,以便使输出满足输入要求,所以COP很多,像章鱼; 组织必须识别所有的COP; 目的在于使组织站在顾客一端的眼光看清楚其需求能被满足,将注意力从自己及自己的产品上,转移到顾客及顾客需求的解决方案上;,
4、章鱼图,超市购物,想停车,得到停车位,短时间内找到商品,很快找到,付款不等待,快速结算,由顾客到组织的直接输入和导致的由组织到顾客的直接输出,其数目用 来示范组织和顾客接口的多重性,IATF建议的顾客导向过程清单,Market Analysis / Customer Requirements 市场分析/顾客要求 Bid/Tender 投标 Order/Request 订单/要求 Product and Process Design 产品和过程设计 Product and Process Verification/Validation 产品和过程验证/确认 Product Manufacturi
5、ng 产品生产 Delivery 交付 Payment 支付 Warranty/Service 担保/服务 Post Sales/Customer Feedback 销售/顾客反馈,支持过程的典型例子,资源取得 人力资源 不合格品控制 设备维护 资讯系统,管理过程的典型例子,管理评审 经营计划,为何作过程识别?,为什么我们以这种方式作业? 这些活动真的重要吗? 这些过程间连接关系是否达到有效?,为何采用过程导向的管理模式,单一独立的领域并不能告诉我们整体QMS的有效性 过去未考虑输入及输出和其他过程活动的相互关系 加重计划执行查核及改善的循环(PDCA),展开过程导向的意义,过程导向的展开,给
6、组织一个机会,重新思考固有的作业方式的效率与有效性,打破部门间的堡垒,建立一个更完善的质量管理体系。,PDCA方法可以适用于所有过程,P策划(plan):根据顾客的要求和组织的方 针,为提供结果建立必要的目标和过程。 D实施(do):实施并运作过程。 C检查(check):根据方针、目标和产品要求,对过程和产品进行监视和测量,并报告结果。 A处置(action):采取措施,以持续改进过程业绩。,过程特性,每一个过程的拥有者/负责人; 过程被明确定义(目的); 过程被记录; 建立过程间的联系; 过程被监控; 维持(过程)记录。,对每一个过程评价(4个基本问题),过程是否予以识别和适当确定? 职责
7、是否予以分配? 程序是否被实施和保持? 在实现所要求的结果方面,过程是否有效?,过程特性考虑事项,所定义的过程是什么?其目的是什么? 谁是过程的管理者? 过程的输入是什么?谁是客户,其要求是什么? 主要过程活动是什么? 过程的接口是什么? 过程的输出是什么? 如何测量监控过程? 过程中会产生哪些文件? 过程中会产生哪些记录? 如何将测量监控结果与所订的目标比较?(输出和目标)? 过程结果能否满足顾客需求(含法规要求)? 组织的质量方针与目标(管理过程)与本关系的关系为何? 质量管理体系的有效性是否持续改善?,如何利用“乌龟图“来做过程审核的准备,由什么?WHAT (材料/设备),3,由谁?WH
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