公司管理流程大全.doc
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1、公司管理流程汇编参考资料大全前 言一、编制说明1、流程是把一个或多个输入转换为对顾客有价值的输出的活动,利用程序化的方式把企业的行为规范起来,告诉人们什么时间,由谁,去干什么,以及怎么干,完成的标准是什么。关键管理流程是指在组织内部“流转”的一系列关键管理活动,流程不仅仅限于单一的功能或者单一的部门,能够贯穿始终地反映经营情况。2、我们通过与各部门负责人和部分基层员工进行交流和流程调研,在对公司现行运作流程作基本了解的基础上,对公司现行运作流程作出基本的描述和初步的优化,通过与各部门相关负责人的研讨修订,最终汇总为临清银河纸业有限责任公司关键管理流程汇编。3、本方案所涉流程的编制基础为银河纸业
2、现行管理模式与组织架构,随着企业管理模式与组织架构的变更,流程应不断进行充实和优化。二、流程图绘制符号(据美国国家标准学会(ANSI)规定的管理流程设计标准)流程线平行四边形信息储存与输出曲边矩形文本输出椭圆流程的开始或结束矩形任务或工作菱形要决策的事项 倒梯形信息来源注:以上符号横跨若干部门的,表示共同负有本符号所对应节点的职责。目 录1、公司级流程71-1.1 主业务流程图81-1.2 主业务流程管理标准91-2.1 年度经营目标管理流程图101-2.2 年度经营目标管理标准111-3.1 经营决策流程图131-3.2 经营决策管理标准141-4.1 月度生产计划管理流程图161-4.2
3、月度生产计划管理标准171-5.1 财务预算管理流程图181-5.2 财务预算管理标准192、党群工作部流程图202-1.1 安全管理流程图212-1.2 安全管理标准222-2.1 安全事故处理流程图232-2.2 安全事故处理管理标准242-3.1 治安事件处理流程图252-3.2 治安事件处理管理标准262-4.1 工伤事故处理流程图272-4.2 工伤事故处理管理标准283、行政管理部流程图293-1.1 办公文件管理流程图303-1.2 办公文件管理标准313-2.1 公司制度、流程管理流程图333-2.2 公司制度、流程管理标准343-3.1 档案管理流程图363-3.2 档案管理
4、标准373-4.1 会议管理流程图383-4.2 会议管理标准393-5.1 内部审计流程图413-5.2 内部审计管理标准423-6.1 工资发放管理流程图443-6.2 工资发放管理标准453-7.1 人力资源规划流程图463-7.2 人力资源规划管理标准473-8.1 人力资源招聘流程图493-8.2 人力资源招聘管理标准503-9.1 试用期管理流程图523-9.2 试用期管理标准533-10.1 内部调动管理流程图543-10.2 内部调动管理标准553-11.1 离职管理流程图573-11.2 离职管理标准583-12.1 岗位薪酬调整流程图593-12.1 岗位薪酬调整流程图59
5、3-12.2 岗位薪酬调整管理标准603-13.1 劳动争议处理流程图613-13.2 劳动争议处理管理标准623-14.1 公司重大活动组织流程图633-14.2 重大活动组织管理标准643-15.1 来客接待工作流程图653-15.2 来客接待工作管理标准664、财务部流程图674-1.1 费用报销流程图684-1.2 费用报销管理标准694-2.1 筹资管理流程图704-2.2 筹资管理标准714-3.1 借款管理流程图724-3.2 借款管理标准734-4.1 财务分析流程图744-4.2 财务分析流程管理标准754-5.1 固定资产管理流程图764-5.2 固定资产管理标准774-6
6、.1 成本管理流程图784-6.2 成本管理流程管理标准795、采购供应部流程图805-1.1 计划内物料采购流程图815-1.2 计划内物料采购管理标准825-2.1 招标管理流程图845-2.2 招标管理标准855-3.1 应急采购流程图875-3.2 应急采购管理标准885-4.1 采购退换货流程图895-4.2 采购退换货管理标准906、基建物管部流程图916-1.1 基建与技改项目规划流程图926-1.2 基建与技改项目规划管理标准936-2.1 原煤采购流程图946-2.2 原煤采购管理标准956-3.1 麦草采购流程图966-3.2 麦草采购管理标准976-4.1 成品出入库管理
7、流程图986-4.2 成品出入库管理标准997、技术研发中心流程图1007-1.1 新产品开发流程图1017-1.2 新产品开发管理标准1027-2.1 产品中长期研发规划流程图1047-2.2 产品中长期研发规划管理标准1058、生产技术部流程图1068-1.1 设备管理流程图1078-1.2 设备管理标准1088-2.1 生产工艺管理流程图1098-2.2 生产工艺管理标准1108-3.1 质量管理流程图1118-3.2 质量管理标准1128-4.1 过程质量事故处理流程图1148-4.2 过程质量事故处理管理标准1159、环境保护部流程图1169-1.1 环保项目规划流程图1179-1.
8、2 环保项目规划管理标准1189-2.1 环保事故处理流程图1199-2.2 环保事故处理管理标准1209-3.1 新建项目管理流程图1219-3.2 新建项目管理标准12210、销售公司流程图12310-1.1 销售管理流程图12410-1.2 销售管理标准12510-2.1 订单处理流程图12710-2.2 订单处理管理标准12810-3.1 合同管理流程图12910-3.2 合同管理标准13010-4.1 货款回收管理流程图13110-4.2 货款回收管理标准13210-5.1 市场调研流程图13310-5.2 市场调研管理标准13410-6.1 客户管理流程图13510-6.2 客户管
9、理标准13610-7.1 客户投诉处理流程图13710-7.2 客户投诉处理管理标准13810-8.1 物流公司工作流程图14010-8.2 物流公司工作管理标准14111、进出口公司流程图14211-1.1 客户管理流程图14311-1.2 客户管理标准14411-2.1 外贸订单处理流程图14511-2.2 外贸订单处理管理标准14611-3.1 原材料进口流程图14711-3.2 原材料进口管理标准14811-4.1 设备进口流程图14911-4.2 设备进口管理标准1501、公司级流程1-1 主业务流程图1-2 年度经营目标管理流程图1-3 经营决策流程图1-4 月度生产计划管理流程图
10、1-5 财务预算管理流程图1-1.1 主业务流程图部门名称公司流程名称主业务流程图层次1任务概要主业务流程部门技术开发中心销售/进出口行政管理部采购供应部基建物管部生产技术部分厂节点ABCDEFG市场调研开始结束生产123456789质量监控质检仓储管理物流管理售后服务10新产品开发市场开发订单管理生产计划原料采购物料采购工艺下达11公司名称临清银河纸业有限责任公司密级机密第 1 页(共1 页)编制单位济南金盛通管理咨询有限公司签发人签发日期1-1.2 主业务流程管理标准第 1 页(共1页)任务名称节点任务程序及重点时限相关资料新产品开发A3任务程序产品研发方案新产品鉴定报告 根据市场调研结果
11、及销售公司、进出口公司反馈的市场信息,技术开发中心进行新产品研发及技术改进开发周期内 新产品研发立项后,遵循企业产品研发流程,由技术开发中心、销售部门、生产技术部、供应部门等组成鉴定委员会予以鉴定评审后适时推向市场,必要时委托专业机构进行鉴定任务重点 市场信息收集,新产品开发市场开发B3任务程序销售政策 通过展会推介、区域市场业务人员直销等方式进行产品的推广和市场开发计划时间内任务重点 产品推广,市场开发订单管理B4任务程序客户订单 销售部门对客户信息、订单进行管理随时任务重点 订单管理生产C4D5E5F5G6任务程序月度生产计划物料申购单产品质量标准产品工艺标准 根据销售订单计划制订公司生产
12、计划,采购部门依据生产计划进行物料采购,满足生产需求生产周期内 根据销售订单计划和生产计划,技术处下达生产工艺 各分厂组织生产并进行生产过程中的协调及质量、成本、安全等的管理任务重点 生产计划、物料供应、生产管理仓储物流管理E8B9任务程序成品入库单成品出库单 成品处对产成品仓储进行管理依需要而定 物流公司按照销售订单要求组织物流发运任务重点 产成品出入库、物流管理售后服务A11任务程序客户档案客户投诉记录 销售公司对客户进行售后服务,及时反馈客户使用信息并对客户投诉进行处理随时任务重点 售后服务、客户投诉处理1-2.1 年度经营目标管理流程图部门名称公司流程名称年度经营目标管理流程图层次1任
13、务概要公司年度经营目标管理的制定与执行部门董事长总经理分管副总行政管理部各部门/分厂节点ABCDE部门的现状调研与发展预测报告复核审批审批审核审核123456789制定下一年度经营目标计划目标执行过程跟踪年度经营管理总结报告结束企业年度经营目标分解制定目标管理责任书签订目标管理责任书企业年度经营目标草案企业发展调研汇总开始审批审核执行年度经营计划目标任务本部门年度经营总结报告签订目标管理责任书1011执行过程中是否发现问题复核目标调整建议审批审核是否12公司名称临清银河纸业有限责任公司密级机密第1页(共1页)编制单位济南金盛通管理咨询有限公司签发人签发日期1-2.2 年度经营目标管理标准第1页
14、(共2页)任务名称节点任务程序及重点时限相关资料企业发展战略实施调研报告D2任务程序 每年11月中旬,由企管处组织公司各职能部门、分厂编写本职能部门、分厂当年工作现状与经营现状总结及发展预测报告半个月公司各职能部门、分厂的现状总结与发展预测报告任务重点 公司各职能部门、分厂的现状总结与发展预测报告中所有材料必须真实、可靠制定企业年度经营目标草案D3任务程序企业发展战略规划企业年度经营目标草案 企管处把各职能部门、分厂的报告进行汇总,与企业发展战略规划对照,提出下年度经营目标草案10个工作日内 呈报分管副总详细审核,并补充自己的意见5个工作日内 呈报公司总经理复核2个工作日内 呈报公司董事长,董
15、事长应召开专门会议讨论,会上由企管处介绍企业年度经营目标草案内容,会议讨论通过1个工作日内 企业年度经营目标草案批准后,由董事会下达会议纪要或其他形式的文件1个工作日内任务重点 制定企业年度经营目标草案年度企业目标分解D4任务程序企业年度经营目标各职能部门、各分厂的目标分解表 企业年度经营目标草案经批准后,由企管处正式成文企业年度经营目标,下发给各职能部门部长、各分厂厂长人手一份2个工作日内 由企管处将企业年度经营目标按部门分解;制定各职能部门、分厂的年度目标,要求年度目标必须有明确的量化指标和任务3个工作日内 按公司内部各职能部门、分厂的职能,由企管处与各职能部门、分厂反复协商,确定具体的目
16、标与考核指标3个工作日内任务重点 目标分解签订目标管理责任书D6任务程序各部门、分厂目标管理责任书 由企管处起草各职能部门、分厂的目标管理责任书草稿1个工作日内 呈报分管副总审核1个工作日内 呈报公司总经理审批1个工作日内 由企管处主持仪式,由公司总经理与各职能部门、各分厂负责人签订目标管理责任书1个工作日内 目标管理责任书由企管处统一保管,以备考核任务重点 签订目标管理责任书第2页(共2页)目标执行过程跟踪D7任务程序目标管理跟踪单 各职能部门、分厂执行目标管理责任书按月度检查 由企管处按月度、季度对目标执行情况进行跟踪检查,填写目标管理跟踪单按季度检查任务重点 检查目标完成情况目标调整建议
17、D9任务程序目标调整建议报告 如果在执行过程中发现问题,则由企管处对问题进行分析,提出目标调整建议,经分管副总审核后提交总经理进行审批依具体情况而定 总经理审批通过,则进行目标调整,继续执行任务重点 目标调整年度经营管理总结报告D10任务程序年度经营管理总结报告 各职能部门、分厂拟写本部门年度经营管理总结报告12月下旬5个工作日内 各职能部门、分厂的年度经营管理总结报告由企管处汇总,并编写公司年度经营管理总结报告5个工作日内 呈报分管副总审核1个工作日内 呈报公司总经理复核1个工作日内 呈报董事长审批1个工作日内 制定下一年度经营目标计划,返回流程起点每年11月中旬任务重点 拟写年度经营管理总
18、结报告次年元月1-3.1 经营决策流程图部门名称公司流程名称经营决策流程图层次1任务概要公司经营决策管理部门董事长总经理分管副总行政管理部各部门/分厂节点ABCDE拟写决策请求报告按决策批示意见执行反馈意见执行执行情况总结开始审核、补充批示意见成文汇总反馈意见结束审批审批审批审批审核审核权限外权限外召开董事会会议权限内召开总经理办公会议权限外召开董事会会议权限内召开总经理办公会议执行中发现问题是1234567否89权限外公司名称临清银河纸业有限责任公司密级机密第 1 页(共1 页)编制单位济南金盛通管理咨询有限公司签发人签发日期1-3.2 经营决策管理标准第 1 页(共2页)任务名称节点任务程
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